Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015
|
|
- Monika Lauritsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 s budgettemamøde
2 Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Nøgletal Status på den økonomiske situation Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann Side 2
3 s budgettemamøde Nøgletal
4 Befolkningsprognose år år år 6-16 år 0-5 år Side 4
5 Befolkningsprognose 6-16-årige Faktisk Prognose Prognose Side 5
6 Befolkningsprognose +80-årige Faktisk Prognose Prognose Side 6
7 Procent Befolkningsfordeling pr. 1. januar ,50% 2,00% 1,50% Mont Blanc Valby Bakke 1,00% 0,50% 0,00% Hele landet Greve Kommune Side 7
8 Indtægter fra indkomstskat pr. indb. Indtægter fra indkomstskat pr. indb. Kr./Indbygger Gladsaxe Høje-Taastrup Hillerød Gribskov Greve Hele landet Side 8
9 Kr./Indbygger Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. Indtægter fra tilskud og udligning pr. indb Gladsaxe Høje-Taastrup Hillerød Gribskov Greve Hele landet Side 9
10 Kr./Indbygger Bruttoanlægsudgifter pr. indb. Bruttoanlægsudgifter pr. indb Gladsaxe Høje-Taastrup Hillerød Gribskov Greve Hele landet Side 10
11 Kr./Indbygger Bruttodriftsudgifter pr. indb Bruttodriftsudgifter pr. indb Gladsaxe Høje-Taastrup Hillerød Gribskov Greve Hele landet Side 11
12 Kr./Indbygger Serviceudgifter pr. indb. Serviceudgifter pr. indb Gladsaxe Høje-Taastrup Hillerød Gribskov Greve Hele landet Side 12
13 Kr./0-10-årig Samlede pasningsudg. (brutto) pr årig Samlede pasningsudgifter (brutto) pr årig Gladsaxe Høje-Taastrup Hillerød Gribskov Greve Hele landet Side 13
14 Kr./7-16-årig Udgifter til folkeskolen (brutto) pr årig Udgifter til folkeskolen (brutto) pr årig Gladsaxe Høje-Taastrup Hillerød Gribskov Greve Hele landet Side 14
15 Kr./65+ årig Ældreudg. (brutto) pr. 65+ årig Ældreudgifter (brutto) pr. 65+ årig Gladsaxe Høje-Taastrup Hillerød Gribskov Greve Hele landet Side 15
16 Årsværk/1000 indb. Årsværk til ledelse og administration pr indb. Årsværk til ledelse og administration pr indb Gladsaxe 17,7 17,1 16,6 16,6 Høje-Taastrup 15,9 15,0 15,0 15,0 Hillerød 16,4 16,2 15,8 15,5 Gribskov 14,0 13,6 14,0 14,0 Greve 13,6 13,7 14,6 14,3 Hele landet 15,8 15,4 15,4 15,4 Side 16
17 s budgettemamøde Status på den økonomiske situation
18 Vedtaget budget I mio. kr Indtægter 2.682, , ,5 - heraf skatter 2.393, , ,2 - heraf tilskud, udligning og renter 288,7 286,0 288,3 Driftsudgifter , , ,9 Ordinær drift 58,5 77,7 75,6 Anlæg -81,8-97,0-59,8 Jordforsyning 28,1 31,9 18,3 Skattefinansieret område 4,7 12,6 34,1 Brugerfinansieret 0,0 0,0 0,0 Resultat 4,7 12,6 34,1 Optagne lån 26,7 10,0 10,0 Afdrag mm. -24,7-11,4-39,7 Kassetræk 6,7 11,2 4,4 Side 18
19 Katalogstørrelse i vedtaget budget I mio. kr Tekniske rettelser -38,3-47,9-47,5 Demografi 5,8 6,7-0,1 Skøn 24,1 26,6 23,1 DUT -1,1-1,0-0,8 Øvrige forslag -1,4-1,4-2,6 Prioriteringsrum 63,6 70,9 73,5 I alt 52,7 53,9 45,6 Side 19
20 Forudsætninger for Hovedoversigten Udgangspunkt i budget inkl. tillægsbevillinger til og med 2. marts 2015 (21 mio. kr. i 2016). Pulje på 30 mio. kr. til driftsoverførsler i 2016 Pulje på 10 mio. kr. til tekniske rettelser i alle årene Forventet merudgift på 10 mio. kr. som følge af demografiregulering i 2019 Anlægsudgifter er fastsat til 50 mio. kr. i 2019 Ikke budgettet med jordsalgsindtægter i 2019 Forventet økonomisk pres på ca. 25 mio. kr. i alle årene Side 20
21 Opmærksomhedspunkter i HOV I Høje Anlægsudgifter I mio. kr Anlægsudgifter -122,7-106,9-59,8-50,0 - Ikke taget højde for genopretning af skolebygninger Jordforsyning I mio. kr Jordforsyning 28,1 31,9 18,3 0 Side 21
22 Forventet økonomisk pres ca. 25,0 mio. kr. I mio. kr BY 11/2014 Tilbagekøb af belysning (netto) 1,9 1,9 1,9 1,9 Div. afledt drift -0,5-2,5-4,2-4,2 Hedebo huslejetab -1,0-1,0-1,0-1,0 Nedsættelse af skat, manglende tilskud Tilpasning af sundhedsudgifter (bloktilskud) -3,0-3,0-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7 Refusionsændringer, beskæftigelse -9,0-9,0-9,0-9,0 Skoler -8,1-8,1-8,1-8,1 Div. andre 0,6 0,4-0,9-0,9 Side 22
23 Fra vedtaget budget til hovedoversigten I mio. kr Kassetræk i vedtaget budget 6,7 11,2 4,4 Pulje til driftsoverførsler -30,0 0,0 0,0 Pulje til tekniske rettelser -10,0-10,0-10,0 Tillægsbevillinger -21,0-0,2 0,2 P/L regulering af tekniske korrektioner 0,0-0,2-0,4 Forventet økonomisk pres ca. -25,0-25,0-25,0 Ændringer i alt -86,0-35,4-35,2 Kassetræk i HOV -79,3-24,2-30,8 Side 23
24 HOV I mio. kr Indtægter 2.681, , , ,1 - heraf skatter 2.393, , , ,1 - heraf tilskud, udligning og renter 287,7 284,9 287,0 287,0 Driftsudgifter , , , ,1 Ordinær drift -6,2 43,1 41,2 29,0 Anlæg -122,7-106,9-59,8-50,0 Jordforsyning 28,1 31,9 18,3 0,0 Skattefinansieret område -100,8-31,9-0,3-21,0 Brugerfinansieret 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -100,8-31,9-0,3-21,0 Optagne lån 46,7 19,9 10,0 10,0 Afdrag mm. -25,2-12,2-40,6-40,6 Kassetræk -79,3-24,2-30,8-51,6 Side 24
25 mio. kr. Ordinær drift HOV Måltal for ordinær drift i økonomisk politik ,1 41,2 29, , Side 25
26 mio. kr. Kassevirkning HOV ,2-30, , ,3 Side 26
27 Prioriteringsrum fordelt ligeligt efter serviceudgifter I mio. kr ØPU 14,1 14,1 14,1 14,1 TMU 6,0 6,0 6,0 6,0 BUU 33,7 33,7 33,7 33,7 KFU 4,2 4,2 4,2 4,2 SSU 20,6 20,6 20,6 20,6 VBU 0,8 0,8 0,8 0,8 TIU 0,0 0,0 0,0 0,0 Beredskabet 0,6 0,6 0,6 0,6 I alt 80,0 80,0 80,0 80,0 Side 27
28 Mio. kr. Prioriteringsrum i forhold til korrigeret budget Samlet nettodriftsbudget Prioriteringsrum Side 28
29 HOV I Udfordringer I mio. kr Kassetræk -79,3-24,2-30,8-51,6 I ovenstående kassetræk er der IKKE taget højde for Rambøll rapport, der viser et behov for investeringer på 36,5 mio. kr. årligt til skolebygninger Side 29
30 HOV I Udfordringer Hvis behovet (36,5 mio. kr. årligt) for genopretning af skolebygninger indarbejdes: I mio. kr Nyt kassetræk -115,8-60,7-67,3-88,1 Yderligere forøgelse af prioriteringsrummet 3 mulige veje Lukning/Salg af kommunale ejendomme Omprioritering af eksisterende anlæg Side 30
31 Udfordringer og muligheder i budget Økonomiaftalen mellem KL og regeringen Tillægsbevillinger Omlægning af refusionssystemet Befolkningsudviklingen Nulvækst Udgiftslofter Likviditet Greve Kommunes økonomi Udmøntning af Budget 2015 Bygningsvedligeholdelse Anlægsniveau Regnskab 2014 Side 31
32 De næste skridt inden sommerferien Rammerne og prioriteringsrummet udmeldes af den 23. marts Fagudvalgene arbejder med udfyldelse af rammer og prioriteringsrum - April-møderne: Fagudvalgene identificerer og anbefaler områder til udfyldelse af prioriteringsrum. Fagudvalgene kan fremsætte forslag til anlægsprojekter, der vil indgå i bruttoanlægskataloget - April/Maj måned: Dialogmøder mellem udvalg, Hoved-MED, Direktion, centre, brugerbestyrelser og eventuelle andre interessenter om budget Maj-møderne: Første udgave af prioriteringsrumskataloget forelægges. Fagudvalgene har mulighed for at pege på flere områder og bede om uddybende forklaringer - Juni-møderne: Behandling af endeligt prioriteringskatalog, og af 1. udgave af de nye sektorredegørelser med ajourført talmateriale Side 32
33 De næste skridt efter sommerferien august: Budgetoplægget præsenteres for - August-møderne: ØPU og BY 1. behandler budgettet september: Budgetseminar for, forhandlinger om budget september: ØPU s 2. behandling af budget oktober: s 2. behandling af budget November-møderne: fagudvalgene evaluerer budget samt godkender takster og sektorredegørelser Side 33
34 De næste skridt Dialog og høring April/Maj: Dialogmøder mellem udvalg, Hoved-MED, Direktion, centre, brugerbestyrelser og andre interessenter om budget august: Høring af interessegrupper og brugerbestyrelser om hele budgetoplægget september: Eventuel yderligere høring af budgetforslag, der er fremsat efter præsentationen af budgetmaterialet i august Side 34
35 s budgettemamøde Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder
36 Drøftelse af Økonomisk politik Måltal for overskud på ordinær drift 50 mio. kr. årligt Måltal for anlægsniveau 50 mio. kr. årligt Anlægsniveau i budget ,5 mio. kr. årligt (i gennemsnit) Side 36
37 Drøftelse af prioriteringer og muligheder De 3 veje: Yderligere prioriteringsrum (driftsudgifter) Lukning/Salg af kommunale ejendomme Omprioritering af eksisterende anlæg Side 37
38 s budgettemamøde Opsamling og afrunding
Byrådets budgetseminar den 2. april 2013
Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske
Læs mereByrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mereByrådets budgettemamøde
s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den aktuelle økonomiske situation De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann
Læs mereØkonomi for Byrådsmedlemmer for de særligt interesserede (mødelokale 4+5) Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann
Byrådets budgettemamøde den Program Tidspunkt 15.30-16.15 Aktivitet Økonomi for Byrådsmedlemmer for de særligt interesserede (mødelokale 4+5) 16.15-16.20 Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann 16.20-16.30
Læs merePræsentation af budgetoplægget. 18. august 2016
Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester
Læs mereBudgettemamøde. Nuværende budgetsituation
Budgettemamøde Nuværende budgetsituation Byrådets budgettemamøde 24. april 2017 Plancher fra KL - økonomiforhandlinger Side 2 Plancher fra KL - økonomiforhandlinger Side 3 Vedtaget budget I mio. kr. 2018
Læs mereBørne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Børnerådet. 17. maj 2017
Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Børnerådet 17. maj 2017 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Klem Lassen Budgetstatus og udfordringer 2018 2021 ved direktør Maj Buch De demografiske og økonomiske
Læs mereEfter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.
Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger
Læs mereByrådets budgettemamøde. 22. juni 2015
s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereBudgettemamøde. Nøgletal - tavle
Budgettemamøde Nøgletal - tavle Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016 Budgettemamøde Den økonomiske situation Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016 Balance i vedtaget budget Medfinansiering af anlæg
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereØkonomisk Politik for Greve Kommune
Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mere1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken)
1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - (april-møderækken) Sagsnr.: 253--7671 Dok.nr.: 253--32682 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere
Læs mereHermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.
29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen
Læs mereBudgetovervejelser Budget
Budgetovervejelser Budget 2016-2019 Borgmester Joy Mogensen Status på de økonomiske principper Økonomisk balance Likviditet på min. 300 mio. kr. efter kassekreditreglen Ingen ufinansierede tillægsbevillinger
Læs merePå Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431
Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim
Læs mereAdministrativ drejebog. Budget 2010-13
Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetoplæg
Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs merePræsentation af budgetmappen
Præsentation af budgetmappen den 15. august 2013 Program 15. august, kl. 16.00 18.00 Aktivitet Velkomst ved Borgmester Hans Barlach Orientering fra administrationen: Status på den økonomiske situation
Læs mereAntal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger
Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereBorgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich
Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer
Læs mereByrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40
Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mere1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken)
1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - (april-møderækken) Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-32682 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetoplæg
Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den
Læs mereBudgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015
Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereResume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget
1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-28747 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereØkonomisk politik for Stevns Kommune
Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken
Læs mereResume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget
1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-32683 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet Resume Udvalget skal identificere
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereBudget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)
Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.
Læs merePræsentation af budgetoplægget den 14. august 2014
Præsentation af budgetoplægget den Program - 14. august, kl. 16.00 18.00 Aktivitet Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den økonomiske situation og forudsætninger for det administrative
Læs mereViborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017
Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse
Læs mereBudgetvejledning 2016
Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereStatusnotat nr. 1 vedrørende budget
Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016
Læs mereBudgetoplæg
Budgetoplæg 2016-2019 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2015 (2016-2018), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den
Læs mereBudget samt overslagsårene
Budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereReferat fra møde i Byrådet
Referat fra møde i Byrådet Onsdag den 15. september 2010 Kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereBasisbudget (overordnet beskrivelse)
Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereByrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 6. september Mødetid: 18:00-18:35
Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:35 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereØkonomirapport for Pr. 28. februar 2019
Økonomirapport for 2019 Pr. 28. februar 2019 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...1 1.2 Serviceudgifter...2 1.3 Kassebeholdning...3 1.4 Overholdelse af de fem
Læs mereBudgetproces for Budget 2020
Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 11 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereØkonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10
Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereBudgetindflydelse i MED. Marts 2018
Budgetindflydelse i MED Marts 2018 Dagens program Budgetprocessen i kommuner og regioner Milepæle og tidsplaner? Budgettet set i en sammenhæng Hvordan styrer man ressourcerne? Budgetgrundlaget (fundament
Læs mereBUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION
BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,
Læs mereTekniske ændringer til Budgetforslag
Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereBudget samt overslagsårene
Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereBudgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.
Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereAdministrativt Budget 2016
Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereBudgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene
Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mere