Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015

Transkript

1 s budgettemamøde

2 Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Nøgletal Status på den økonomiske situation Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann Side 2

3 s budgettemamøde Nøgletal

4 Befolkningsprognose år år år 6-16 år 0-5 år Side 4

5 Befolkningsprognose 6-16-årige Faktisk Prognose Prognose Side 5

6 Befolkningsprognose +80-årige Faktisk Prognose Prognose Side 6

7 Procent Befolkningsfordeling pr. 1. januar ,50% 2,00% 1,50% Mont Blanc Valby Bakke 1,00% 0,50% 0,00% Hele landet Greve Kommune Side 7

8 Indtægter fra indkomstskat pr. indb. Indtægter fra indkomstskat pr. indb. Kr./Indbygger Gladsaxe Høje-Taastrup Hillerød Gribskov Greve Hele landet Side 8

9 Kr./Indbygger Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. Indtægter fra tilskud og udligning pr. indb Gladsaxe Høje-Taastrup Hillerød Gribskov Greve Hele landet Side 9

10 Kr./Indbygger Bruttoanlægsudgifter pr. indb. Bruttoanlægsudgifter pr. indb Gladsaxe Høje-Taastrup Hillerød Gribskov Greve Hele landet Side 10

11 Kr./Indbygger Bruttodriftsudgifter pr. indb Bruttodriftsudgifter pr. indb Gladsaxe Høje-Taastrup Hillerød Gribskov Greve Hele landet Side 11

12 Kr./Indbygger Serviceudgifter pr. indb. Serviceudgifter pr. indb Gladsaxe Høje-Taastrup Hillerød Gribskov Greve Hele landet Side 12

13 Kr./0-10-årig Samlede pasningsudg. (brutto) pr årig Samlede pasningsudgifter (brutto) pr årig Gladsaxe Høje-Taastrup Hillerød Gribskov Greve Hele landet Side 13

14 Kr./7-16-årig Udgifter til folkeskolen (brutto) pr årig Udgifter til folkeskolen (brutto) pr årig Gladsaxe Høje-Taastrup Hillerød Gribskov Greve Hele landet Side 14

15 Kr./65+ årig Ældreudg. (brutto) pr. 65+ årig Ældreudgifter (brutto) pr. 65+ årig Gladsaxe Høje-Taastrup Hillerød Gribskov Greve Hele landet Side 15

16 Årsværk/1000 indb. Årsværk til ledelse og administration pr indb. Årsværk til ledelse og administration pr indb Gladsaxe 17,7 17,1 16,6 16,6 Høje-Taastrup 15,9 15,0 15,0 15,0 Hillerød 16,4 16,2 15,8 15,5 Gribskov 14,0 13,6 14,0 14,0 Greve 13,6 13,7 14,6 14,3 Hele landet 15,8 15,4 15,4 15,4 Side 16

17 s budgettemamøde Status på den økonomiske situation

18 Vedtaget budget I mio. kr Indtægter 2.682, , ,5 - heraf skatter 2.393, , ,2 - heraf tilskud, udligning og renter 288,7 286,0 288,3 Driftsudgifter , , ,9 Ordinær drift 58,5 77,7 75,6 Anlæg -81,8-97,0-59,8 Jordforsyning 28,1 31,9 18,3 Skattefinansieret område 4,7 12,6 34,1 Brugerfinansieret 0,0 0,0 0,0 Resultat 4,7 12,6 34,1 Optagne lån 26,7 10,0 10,0 Afdrag mm. -24,7-11,4-39,7 Kassetræk 6,7 11,2 4,4 Side 18

19 Katalogstørrelse i vedtaget budget I mio. kr Tekniske rettelser -38,3-47,9-47,5 Demografi 5,8 6,7-0,1 Skøn 24,1 26,6 23,1 DUT -1,1-1,0-0,8 Øvrige forslag -1,4-1,4-2,6 Prioriteringsrum 63,6 70,9 73,5 I alt 52,7 53,9 45,6 Side 19

20 Forudsætninger for Hovedoversigten Udgangspunkt i budget inkl. tillægsbevillinger til og med 2. marts 2015 (21 mio. kr. i 2016). Pulje på 30 mio. kr. til driftsoverførsler i 2016 Pulje på 10 mio. kr. til tekniske rettelser i alle årene Forventet merudgift på 10 mio. kr. som følge af demografiregulering i 2019 Anlægsudgifter er fastsat til 50 mio. kr. i 2019 Ikke budgettet med jordsalgsindtægter i 2019 Forventet økonomisk pres på ca. 25 mio. kr. i alle årene Side 20

21 Opmærksomhedspunkter i HOV I Høje Anlægsudgifter I mio. kr Anlægsudgifter -122,7-106,9-59,8-50,0 - Ikke taget højde for genopretning af skolebygninger Jordforsyning I mio. kr Jordforsyning 28,1 31,9 18,3 0 Side 21

22 Forventet økonomisk pres ca. 25,0 mio. kr. I mio. kr BY 11/2014 Tilbagekøb af belysning (netto) 1,9 1,9 1,9 1,9 Div. afledt drift -0,5-2,5-4,2-4,2 Hedebo huslejetab -1,0-1,0-1,0-1,0 Nedsættelse af skat, manglende tilskud Tilpasning af sundhedsudgifter (bloktilskud) -3,0-3,0-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7 Refusionsændringer, beskæftigelse -9,0-9,0-9,0-9,0 Skoler -8,1-8,1-8,1-8,1 Div. andre 0,6 0,4-0,9-0,9 Side 22

23 Fra vedtaget budget til hovedoversigten I mio. kr Kassetræk i vedtaget budget 6,7 11,2 4,4 Pulje til driftsoverførsler -30,0 0,0 0,0 Pulje til tekniske rettelser -10,0-10,0-10,0 Tillægsbevillinger -21,0-0,2 0,2 P/L regulering af tekniske korrektioner 0,0-0,2-0,4 Forventet økonomisk pres ca. -25,0-25,0-25,0 Ændringer i alt -86,0-35,4-35,2 Kassetræk i HOV -79,3-24,2-30,8 Side 23

24 HOV I mio. kr Indtægter 2.681, , , ,1 - heraf skatter 2.393, , , ,1 - heraf tilskud, udligning og renter 287,7 284,9 287,0 287,0 Driftsudgifter , , , ,1 Ordinær drift -6,2 43,1 41,2 29,0 Anlæg -122,7-106,9-59,8-50,0 Jordforsyning 28,1 31,9 18,3 0,0 Skattefinansieret område -100,8-31,9-0,3-21,0 Brugerfinansieret 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -100,8-31,9-0,3-21,0 Optagne lån 46,7 19,9 10,0 10,0 Afdrag mm. -25,2-12,2-40,6-40,6 Kassetræk -79,3-24,2-30,8-51,6 Side 24

25 mio. kr. Ordinær drift HOV Måltal for ordinær drift i økonomisk politik ,1 41,2 29, , Side 25

26 mio. kr. Kassevirkning HOV ,2-30, , ,3 Side 26

27 Prioriteringsrum fordelt ligeligt efter serviceudgifter I mio. kr ØPU 14,1 14,1 14,1 14,1 TMU 6,0 6,0 6,0 6,0 BUU 33,7 33,7 33,7 33,7 KFU 4,2 4,2 4,2 4,2 SSU 20,6 20,6 20,6 20,6 VBU 0,8 0,8 0,8 0,8 TIU 0,0 0,0 0,0 0,0 Beredskabet 0,6 0,6 0,6 0,6 I alt 80,0 80,0 80,0 80,0 Side 27

28 Mio. kr. Prioriteringsrum i forhold til korrigeret budget Samlet nettodriftsbudget Prioriteringsrum Side 28

29 HOV I Udfordringer I mio. kr Kassetræk -79,3-24,2-30,8-51,6 I ovenstående kassetræk er der IKKE taget højde for Rambøll rapport, der viser et behov for investeringer på 36,5 mio. kr. årligt til skolebygninger Side 29

30 HOV I Udfordringer Hvis behovet (36,5 mio. kr. årligt) for genopretning af skolebygninger indarbejdes: I mio. kr Nyt kassetræk -115,8-60,7-67,3-88,1 Yderligere forøgelse af prioriteringsrummet 3 mulige veje Lukning/Salg af kommunale ejendomme Omprioritering af eksisterende anlæg Side 30

31 Udfordringer og muligheder i budget Økonomiaftalen mellem KL og regeringen Tillægsbevillinger Omlægning af refusionssystemet Befolkningsudviklingen Nulvækst Udgiftslofter Likviditet Greve Kommunes økonomi Udmøntning af Budget 2015 Bygningsvedligeholdelse Anlægsniveau Regnskab 2014 Side 31

32 De næste skridt inden sommerferien Rammerne og prioriteringsrummet udmeldes af den 23. marts Fagudvalgene arbejder med udfyldelse af rammer og prioriteringsrum - April-møderne: Fagudvalgene identificerer og anbefaler områder til udfyldelse af prioriteringsrum. Fagudvalgene kan fremsætte forslag til anlægsprojekter, der vil indgå i bruttoanlægskataloget - April/Maj måned: Dialogmøder mellem udvalg, Hoved-MED, Direktion, centre, brugerbestyrelser og eventuelle andre interessenter om budget Maj-møderne: Første udgave af prioriteringsrumskataloget forelægges. Fagudvalgene har mulighed for at pege på flere områder og bede om uddybende forklaringer - Juni-møderne: Behandling af endeligt prioriteringskatalog, og af 1. udgave af de nye sektorredegørelser med ajourført talmateriale Side 32

33 De næste skridt efter sommerferien august: Budgetoplægget præsenteres for - August-møderne: ØPU og BY 1. behandler budgettet september: Budgetseminar for, forhandlinger om budget september: ØPU s 2. behandling af budget oktober: s 2. behandling af budget November-møderne: fagudvalgene evaluerer budget samt godkender takster og sektorredegørelser Side 33

34 De næste skridt Dialog og høring April/Maj: Dialogmøder mellem udvalg, Hoved-MED, Direktion, centre, brugerbestyrelser og andre interessenter om budget august: Høring af interessegrupper og brugerbestyrelser om hele budgetoplægget september: Eventuel yderligere høring af budgetforslag, der er fremsat efter præsentationen af budgetmaterialet i august Side 34

35 s budgettemamøde Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder

36 Drøftelse af Økonomisk politik Måltal for overskud på ordinær drift 50 mio. kr. årligt Måltal for anlægsniveau 50 mio. kr. årligt Anlægsniveau i budget ,5 mio. kr. årligt (i gennemsnit) Side 36

37 Drøftelse af prioriteringer og muligheder De 3 veje: Yderligere prioriteringsrum (driftsudgifter) Lukning/Salg af kommunale ejendomme Omprioritering af eksisterende anlæg Side 37

38 s budgettemamøde Opsamling og afrunding