Byrådets budgettemamøde 19. juni Budgettemamøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådets budgettemamøde 19. juni Budgettemamøde"

Transkript

1 Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017 Budgettemamøde

2 Program Velkomst Overførselsregler Økonomiaftalen Den økonomiske situation Status på effektiviseringsanalyser Prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling og afrunding Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 2

3 Budgettemamøde Overførselsregler Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017

4 Overførselsreglerne kort fortalt Én pose penge dækker primært over centres og institutioners drift og løn Overførselsreglerne er: Overskud op til 5% Underskud op til -2,5% - Merforbrug ledsages altid af handleplan - Ved mere end -2,5% ledsages af politisk godkendt handleplan Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 4

5 Overførselsreglerne kort fortalt Formålsbestemte konti Udgangspunktet er ingen overførselsret. Dog med følgende undtagelser: Ministerielle puljer og andre eksterne puljer, der kræver tilbagebetaling af uforbrugte midler det næstfølgende år Aktiviteter, der er udsat og som afvikles næste år Afregninger, der først betales det næstfølgende år Lokale puljer fx Barselsfond og Idrætspulje Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 5

6 Overførselsregler Hvorfor? Rationel økonomistyring Ingen benzin-afbrænding Disponeringer/betalinger foretages mest hensigtsmæssigt Fleksibilitet og mere effektiv ressourceanvendelse Decentrale har mulighed for at planlægge/optimere på længere sigt Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 6

7 Overførselsregler Eksempel Tyttebær Børnehave Årligt driftsbudget = 2,50 mio. kr. Årligt forbrug i gennemsnit = 2,45 mio. kr. Ønske om ny legeplads til 100 t.kr. Uden overførselsret = Ingen mulighed for at spare 100 t.kr. op til større anskaffelser Med overførselsret = Mulighed for at spare sammen og efter 2 år at anskaffe ny legeplads Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 7

8 Tyttebær Skole Overførselsregler Eksempel Årligt driftsbudget = 10 mio. kr. Forbrug ultimo december = 9,7 mio. kr. Uden overførselsret = Indkøb af kuglepenne og stilehæfter for 0,3 mio. kr. den 28. december ( benzinafbrænding ) Med overførselsret = Overføre 0,3 mio. kr. til mere hensigtmæssig disponering det kommende år Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 8

9 Overførselsregler Teknikken Overførselspulje For at mindske belastningen ift. servicerammen, budgetlægges med en overførselspulje Derved sikres, at overførslerne ikke belaster servicerammen 100% allerede på første arbejdsdag i nyt år Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 9

10 Overførselsregler Teknikken Overførselspulje eksempel Med pulje Overførselspulje = 25 mio. kr. Marts måned overførselssag Overførsler = 35 mio. kr. Belastning af servicerammen = 10 mio. kr. Uden pulje Overførselspulje = 0 kr. Marts måned overførselssag Overførsler = 35 mio. kr. Belastning af servicerammen = 35 mio. kr. HUSK: Servicerammen opgøres på baggrund af oprindeligt budget Ved at lave en overførselspulje tager vi højde for dele af den forventede belastning allerede ved dannelsen af det oprindelige budget Overførselspulje 20 mio. kr. i budget Overført 30 mio. kr. I budgetforslag overførselspulje 20 mio. kr. Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 10

11 Budgettemamøde Økonomiaftalen Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017

12 Økonomiaftalen Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 12

13 Budgettemamøde Den økonomiske situation Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017

14 Den økonomiske situation Kapacitetstilpasning på dagtilbud Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 14

15 PROGNOSE OG BEHOV FOR NYE PLADSER Behov for ca. 210 nye institutionspladser frem mod 2021 (mod tidligere forventet 158) i kombination med ca. 100 sæsonpladser årligt. scenarie 1+2 midlertidige bygninger og scenarie scenarie 5+6 scenarie 1+2 scenarie scenarie 7+8 Side

16 De 8 scenarier for mere dagtilbudskapacitet Nybyg contra renovering hvad får vi for pengene? Nøgletal Arealnormer: 10 m 2 pr. plads/barn ifm. ny- og tilbygninger Gruppe- og opholdsrum 2 m 2 til børnehave og 3 m 2 til vuggestuebørn (kvalitetsniveau C) Anlægspriser: Nedrivning af institution: kr. pr. m 2 Lettere renovering/ombygning: kr. pr. m 2 inkl. uforudsete udgifter og rådgiver Renovering/ombygning: kr. pr. m 2 inkl. uforudsete udgifter og rådgiver Total renovering/ombygning: kr. pr. m 2 inkl. uforudsete udgifter og rådgiver Nybyg på ny grund: kr. pr. m 2 inkl. uforudsete udgifter, rådgiver og byggemodning Nybyg på eksisterende grund/tilbygning kr. pr. m 2 inkl. uforudsete udgifter og rådgiver Nøgletal til nybyg er baseret på erfaringstal og aktuelle markedspriser fra daginstitutionsbyggeri i andre kommuner (Ringsted, København) Navn / møde / formål Side

17 Scenarie 1 hvad får vi for pengene? Renovering omfatter følgende: Renovering/ombygning: kr. x 772 m2 Anlæg tilbygning: kr. x 350 m2 Genhusning: 200 kr. x m2 x 12 mdr. Bemærk: Uforudsete udgifter og rådgiverhonorar er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side

18 Scenarie 2 hvad får vi for pengene? Nybyg omfatter følgende: Nedrivning: kr. x m2 Anlæg nybyg: kr. x m2 Terrænarbejder: 400 kr. x m2 Bemærk: Der er ikke regnet genhusning i dette scenarie. Uforudsete udgifter, rådgiverhonorar og byggemodning er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side

19 Scenarie 3 hvad får vi for pengene? Renovering omfatter følgende: Total renovering/ombygning: kr. x m2 Anlæg tilbygning: kr. x 543 m2 Genhusning: 200 kr. x 840 m2 x 12 mdr. Bemærk: Uforudsete udgifter og rådgiverhonorar er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side

20 Scenarie 4 hvad får vi for pengene? Nybyg omfatter følgende: Nedrivning: kr. x 417 m2 Anlæg nybyg: kr. x m2 Bemærk: Der er ikke regnet genhusning i dette scenarie. Uforudsete udgifter, rådgiverhonorar og byggemodning er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side

21 Scenarie 5 hvad får vi for pengene? Nybyg omfatter følgende: Anlæg nybyg: kr. x 500 m2 Terrænarbejder: 400 kr. x m2 Bemærk: Der er ikke regnet genhusning i dette scenarie. Uforudsete udgifter, rådgiverhonorar og byggemodning er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side

22 Scenarie 6 hvad får vi for pengene? Renovering omfatter følgende: Total renovering/ombygning: kr. x 1313 m2 Anlæg tilbygning: kr. x 517 m2 Genhusning: 200 kr. x m2 x 12 mdr. Bemærk: Uforudsete udgifter og rådgiverhonorar er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side

23 Scenarie 7 hvad får vi for pengene? Nybyg omfatter følgende: Nedrivning: kr. x 405 m2 Anlæg nybyg: kr. x m2 Terrænarbejder: 400 kr. x m2 Bemærk: Der er ikke regnet genhusning i dette scenarie. Uforudsete udgifter, rådgiverhonorar og byggemodning er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side

24 Scenarie 8 hvad får vi for pengene? Nybyg omfatter følgende: Nedrivning: kr. x 405 m2 Anlæg nybyg: kr. x m2 Terrænarbejder: 400 kr. x m2 Bemærk: Der er ikke regnet genhusning i dette scenarie. Uforudsete udgifter, rådgiverhonorar og byggemodning er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side

25 Kan Blågården bruges til institution? Blågården Børnehave blev nedlagt pga. faldende børnetal i Den blev primært lukket pga. af institutions størrelse for få pladser til en effektiv drift. I dag er bygningen indrettet som midlertidige boliger for flygtninge Bygningsdata: 300 m m 2 kælder fra Grund 2049 m 2 Omdannelse til institution - renoveringsudgifter baseret på nøgletal: Bygning(300 m 2 x kr. m2): kr. Udvendige legearealer/legeplads: kr. (overslag) Genhusning af flygtninge i pavillon (ca. 255 m 2 ): Levering, opsætning og byggemodning kr. Nedtagning kr. Lejeudgift kr. pr. md. / pr. år Antal pladser: enten 28 vg. børn eller 40 bh. børn - eller 14 vg. børn og 20 bh. børn Vurdering: Få pladser dyr drift og udfordring at finde sted til genhusning af flygtninge Side

26 Kan Egedal bruges til institution? Egedal Vuggestue blev nedlagt pga. faldende børnetal i Den blev primært lukket pga. af institutions størrelse for få pladser til en effektiv drift. I dag er bygningen indrettet som midlertidige boliger for flygtninge Bygningsdata: 300 m m 2 kælder fra Grund 869 m 2 Omdannelse til institution - renoveringsudgifter baseret på nøgletal: Bygning(300 m 2 x kr. m2): kr. Udvendige legearealer/legeplads: kr. (overslag) Genhusning af flygtninge i pavillon (ca. 255 m 2 ): Levering, opsætning og byggemodning kr. Nedtagning kr. Lejeudgift kr. pr. md. / pr. år Antal pladser: enten 34 vg. børn eller 52 bh. børn - eller 14 vg. børn og 30 bh. børn Vurdering: Få pladser dyr drift og udfordring at finde sted til genhusning af flygtninge Navn / møde / formål Side

27 Flere dagplejemødre i Greve - muligheder Rekruttering af flere dagplejere er aktuelt i gang forskellige steder i kommunen Det er blevet vanskeligere at rekruttere Permanent opslag er lagt på GK s hjemmeside og formidles også via facebook Side 27

28 Køb af pladser i andre kommuner - muligheder Høje Taastrup, Solrød, Ishøj, Vallensbæk, Roskilde og København er spurgt Ingen har tilbudt at sælge pladser Navn / møde / formål Side

29 Ny privat børnehave i Hundige konsekvenser/muligheder Behov i Hundige i lyset af ny privat børnehave i tilknytning til Greve Privatskole (GP) til 44 børn fra august 2018 stigende til 66 børn i 2019: Ud fra oplysninger fra Greve Privatskole vurderes det, at ca. 41 af de 66 børn i GP s børnehave fra 2019 kommer fra Greve Nord Mulighed for at udskyde beslutningen om den foreslåede udbygning af Toftegården med 50 børnehavepladser Mulighed for at udvide kapaciteten på den foreslåede institution på Langagergård fra 180 til 200 pladser Mulighed for at Byrådet drøfter, om der skal indarbejdes forslag om på et senere tidspunkt at opføre en ny stor institution i helhedsplan for Hundige øst, så der kan opnås synergier mellem f.eks. plejecenter og børneinstitution (Evt. lukning af eksisterende institution) Navn / møde / formål Side

30 Jerismosevej/PPR muligheder/udfordringer PPR, Jerismosevej: administration samt træningsfaciliteter placeret i samme bygning som institutionerne Trylleskoven og Elverhøj Bygningsdata: 595 m 2 ekskl. træningsfaciliteter i kælderen - fra 1972 Omdannelse til institution udgifter til renovering/ombyg baseret på nøgletal: Bygning: kr. Renovering af den resterende bygning + udeareal: kr. Genhusning af PPR: P.t. ingen oplagte ledige lokaler i andre kommunale bygninger Evt. placere PPR s medarbejdere midlertidigt til der findes egnede lokaler Genhus i midlertidige bygninger (ca. 450 m 2 ) - Levering, opsætning og byggemodning kr. - Nedtagning kr. - Lejeudgift kr. pr. md. / pr. år Antal pladser: 88 børn i PPR s nuværende lokaler Vurdering: Usikker løsning økonomisk, praktisk bl.a. som følge af genhusningsudfordring Side

31 Den økonomiske situation Budgetudfordring på det specialiserede voksenområde Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 31

32 Skrænten det faldende budget År 2017 (i p/l 2018) Afsat budget (mio. kr.) 146, , , , ,0 Job & Socialservice Side

33 Budgetudfordringen hvad er der brug for? Beløb i mio. kr Genopretning 14,9 14,1 12,9 12,2 Mængderegulering 2,6 5,1 7,7 10,2 I alt 17,5 19,2 20,6 22,4 Job & Socialservice Side

34 Budgetudfordringen hvorfor er den der? Hovedårsager: Utilstrækkelig genopretning i Budget Bevilget 9,9 mio. kr. i 2017, men kun 5 mio. kr. i overslagsårene Tidligere vedtagne besparelser i Budget 2017 og Budget 2016 der ikke har kunnet realiseres. Især reduktion af serviceniveau på kvalitetsstandarder (3,1 mio.) men også andre fx besparelse på p/lfremskrivning (0,7 1,0 mio.) og reduktion af administrative kataloger (1,2 1,5 mio. kr.) En usædvanlig høj tilgang af borgere med behov for botilbud i (6,7 helårspersoner flere end skønnet i mængdereguleringen i Budget ) Job & Socialservice Side

35 Vedtaget budget I mio. kr Indtægter 2.850, , ,0 - heraf skatter 2.568, , ,2 - heraf tilskud, udligning og renter 281,5 270,9 256,8 Driftsudgifter , , ,1 Ordinær drift 63,7 66,7 68,0 Anlæg -56,6-42,2-45,9 Jordforsyning 3,4 0,0 0,0 Skattefinansieret område 10,5 24,5 22,1 Brugerfinansieret 0,0 0,0 0,0 Resultat 10,5 24,5 22,1 Optagne lån 30,2 23,5 23,5 Afdrag mm. -39,8-45,2-46,7 Kassetræk 0,8 2,8-1,2 Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 35

36 Indtægter - udgifter Ordinær drift Forventet pres på 50 mio. kr., der er blevet større - Anlæg Markant højere niveau end forudsat - lån/afdrag Bundlinien Går ikke i nul Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 36

37 Hovedoversigten Ordinær drift i mio. kr Indtægter 2.863, , , ,4 - heraf skatter 2.568, , , ,9 - heraf tilskud og udligning og renter* Budgettemamøde for Byrådet 19. juni ,4 270,9 256,8 281,5 Driftsudgifter , , , ,0 Ordinær drift -5,1-33,5-48,9-77,8 *inkl. finansieringstilskud i 2018 på 12,9 mio. kr. Resultatet for den ordinære drift opfylder i ingen af årene målsætningen fra den økonomiske politik på 50 mio. kr. i overskud Driftsudgifterne er inkl. de tekniske budgetkataloger; Skøn, Tekniske rettelser og Demografi samt budgetudfordringen vedr. det specialiserede voksenområde Der er ikke indregnet besparelses- eller udvidelsesforslag Side 37

38 Status på administrative budgetkataloger Ikke endeligt klar I mio. kr Demografikatalog -8,1-14,8-20,0-36,7 Tekniske Rettelser -33,8-32,3-31,2-31,2 Skønskatalog -2,8-8,5-13,1-15,9 DUT???? I alt (foreløbig) -44,7-55,6-64,3-83,8 Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 38

39 Hovedoversigten Anlæg og finansiering i mio. kr Anlæg -102,6-141,2-70,0-64,3 Jordforsyning samt Køb og salg 69,2 0,0 0,0 0,0 Resultat skattefinansieret område -38,5-174,7-118,9-142,2 Optagne lån 32,2 23,5 23,5 23,5 Afdrag -43,7-44,8-46,3-46,3 Øvrige forskydninger 3,9-0,4-0,4-0,4 Kassetræk -46,1-196,4-142,1-165,4 Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 39

40 Forudsætninger for Hovedoversigten Pt. er de nedenstående forhold ikke indregnet i HOV: Indtægtsskøn baseret på øvrige forhold i økonomiaftalen for 2018 Statsgaranti og nye indtægtsskøn for ejendomsskatter Prioriteringskataloget Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 40

41 Forudsætninger for Hovedoversigten Endnu uafklarede påvirkninger af HOV Lånepuljer (såfremt andel heri) Særtilskudspuljer (herunder likviditetstilskud) Skattenedsættelsespulje (afhænger af evt. skatteændringer) Foreløbig skatteprognose DUT-katalog Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 41

42 Selvbudgettering vs. Statsgaranti Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb (statsgaranti) Statsgarantiindtægten er fast og uden efterregulering at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet under disse forudsætninger (selvbudgettering). Kun selvbudgettering efterreguleres (3 år forskudt i forhold til budgetåret) Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 42

43 Efterregulering Selvbudgettering vs. Statsgaranti Hvis viser det sig, at det endeligt opgjorte udskrivningsgrundlag er lavere end det i budgetåret forventede modregnes kommunen, og omvendt. Det skal bemærkes, at mange kommuner årene efter finanskrisen blev ramt af store negative efterreguleringer da vækstforudsætningerne viste sig uholdbare ift. den reelle udvikling. Valg af selvbudgettering kan (især ved befolkningstilvækst) vise sig gunstig. Men der er også risici forbundet herved (efterreguleringen). Administrationen regner på konsekvenserne. Generel anbefaling: Der skal være en buffer af en vis størrelse (min mio.) før selvbudgettering kan anbefales. Bufferens størrelse afhænger bl.a. af konjunktur/fremskrivningsforudsætningerne Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 43

44 Sommerens arbejde Administrationen udarbejder og færdiggør Administrative kataloger DUT Tekniske rettelser Skøn for overførselsindkomster Demografi Anlægskatalog Opdateret investeringsoversigt Bruttoanlægskatalog Beregning af indtægtssiden og tilskud Beregning af finansieringssiden Beregning af økonomiaftalens virkning for Greve Byrådet Side juni 2017

45 Budgettemamøde Status på effektiviseringsanalyser Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017

46 Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering Klar - Undersøgt de økonomiske konsekvenser af ny prisstruktur, set i lyset af demografien - Identificeret områder med mulighed for forebyggende indsats - Udarbejdet 3 business cases (tidlig og forebyggende indsats ældreområdet, bedre forløb for kronikere, det nære sundhedsvæsen) - Diskussion om risiko vs. mulig gevinst Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 46

47 Befordringsanalysen Formål - Forberede udbud og afdække eventuelle effektiviseringspotentialer Foreløbig proces - Kortlægning af volumen på de enkelte fagområder og befordringsmønstre - Analyse af alternative løsningsmuligheder især Gentofte-model Videre proces: - Kvalificere tal fra fagområder - Yderligere muligheder for effektiviseringer, bl.a. Movia Forventede konklusioner: - Beskedne effektiviseringsmuligheder fordi vi har lave udgifter, fordi der er hentet stor besparelse ved sidste udbud og fordi institutioner og fagcentre løbende har optimeret deres befordringsmønstre Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 47

48 Formål Statsrefusion, mellemkommunal refusion og udligning - Afdække bagudrettede- og fremadrettede økonomiske potentialer i samarbejde med BDO for: Hjemtagelse af statsrefusion på sociale ydelser Hjemtagelse af statsrefusion for Særligt Dyre Enkeltsager Hjemtagelse af mellemkommunale refusioner Udligningsordningen Foreløbig proces - Primært fokus på bagudrettede effekter. Forventning om gevinst på op til 10 mio. kr. i år 2,4 mio. kr. er hentet hjem. Kommende proces: - Videre analyse af bagudrettede økonomiske potentialer - Afdækning af fremadrettede økonomiske potentialer usikkert! - Evt. implementering af nye arbejdsgange, systemer og forretningsgange mhp. at kvalificere den fremadrettede drift. Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 48

49 Effektiviseringsanalyse på klubområdet Opgaven afdække klubbernes fremmøde mulighed for stordriftsfordele i organisering af administrationen udnyttelse af kvadratmeter og lokaler Beslutning 1. Børne- og Ungeudvalget og Økonomi- og Planudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning 2. Økonomi- og Planudvalget ønsker at få undersøgt, om der særligt med fokus på lokaledelen er et effektiviseringspotentiale i at flytte klubberne til skolematrikler. Side 49

50 Klubbernes fremmøde Resultat Anbefalinger Det er projektgruppens vurdering, at fokus ikke kun på medlemmer, men på alle børn og unge i kommunen vil kunne øge effekten af de midler, der afsættes med henblik på at forebygge ungdomskriminalitet, manglende ungdomsuddannelse og manglende job i målgruppen Der er behov for en yderligere analyse, hvis effektiviseringspotentialet i alternative klubkonstruktioner, herunder budgettildelingsmodel, ønskes undersøgt. Side 50

51 Stordriftsfordele organisering af administration Resultat Anbefalinger Det er administrationens vurdering, at der indenfor klubbernes administrative organisering ikke er grundlag for at finde effektiviseringsforslag, da besparelsen ved en samling af de administrative ressourcer ikke vurderes at kunne modsvare den øgede koordinering, der vil opstå som følge heraf. Side 51

52 Udnyttelse af kvadratmeter og lokaler Resultat Anbefalinger Klubbernes lokaler og udearealer kan i endnu større omfang udnyttes til eksternt brug: Øget udlån af lokaler og udearealer til foreninger og andre sammenslutninger Evt. mulighed for øget udlån til private, herunder indtægtsdækket virksomhed Øget brug af klubbernes lokaler i skolernes undervisning Øget anvendelse af klubberne til dagtilbudsområdet, når der sæsonmæssigt er behov for at aflaste daginstitutionerne på grund af kapacitetspres. I forbindelse med de løbende renoveringer af skolerne i Greve Kommune kan det undersøges, om der er et effektiviseringspotentiale i at flytte en eller flere klubber til en skolematrikel, hvorved den eksisterende klubmatrikel kan benyttes til andre formål. En sådan flytning vil have økonomiske konsekvenser for kapacitetstilpasningen på skolematriklen og for klubfaciliteterne og de pædagogiske muligheder. Side 52

53 Effektiviseringsanalyser Beskæftigelsesområdet Ikke udarbejdet Analysen kan ikke udarbejdes på nuværende datagrundlag Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 53

54 Budgettemamøde Prioriteringsrummet Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017

55 Behov for prioriteringsrum Start Status nu Måltal 50 mio. kr. fordi: 25 mio. kr. Tekniske budgetkataloger = 44,7 mio. kr. i mio. kr. Udgiftsdrivende prioriteringsrum = 0,0 mio. kr. 10 mio. kr. Overførselspulje = 10,0 mio. kr. 10 mio. kr. i 2021, Demografi = 36,7 mio. kr. i 2021 Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 55

56 Prioriteringsrummet som indstillet til fagudvalgene Besparelsesforslag I kr Måltal ØPU TMU BUU KFU SSU VBU I ALT Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 56

57 Prioriteringsrummet som indstillet til fagudvalgene Udvidelsesforslag I kr ØPU TMU BUU KFU SSU VBU I ALT Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 57

58 Prioriteringsrummet EFTER fagudvalg Besparelsesforslag I kr Måltal ØPU TMU BUU KFU SSU VBU I ALT Kassetræk Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 58

59 Bruttoanlægsforslag I kr ØPU TMU BUU KFU SSU VBU TIU I ALT Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 59

60 Budgettemamøde De næste skridt Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017

61 De næste skridt 17. august: Budgetoplægget offentliggøres august: Høring af budgetoplægget 21. august: Facebook borgermøde om budget august: ØPU 1. behandling 4. september: BY 1. behandling Budgetseminar for Byrådet 19. juni 2017 Side 61

62 De næste skridt september: Forhandlinger om budget september: Afleveringsfrist for indsendelse af ændringsforslag til budget september: ØPU 2. behandling 9. oktober: BY 2. behandling Budgetseminar for Byrådet 19. juni 2017 Side 62

63 Budgettemamøde Opsamling og afrunding Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Byrådets temamøde den 20. juni 2016 Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling

Læs mere

Budgettemamøde. Nuværende budgetsituation

Budgettemamøde. Nuværende budgetsituation Budgettemamøde Nuværende budgetsituation Byrådets budgettemamøde 24. april 2017 Plancher fra KL - økonomiforhandlinger Side 2 Plancher fra KL - økonomiforhandlinger Side 3 Vedtaget budget I mio. kr. 2018

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015

Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015 s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Nøgletal Status på den økonomiske situation Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder Opsamling

Læs mere

Byrådets budgettemamøde

Byrådets budgettemamøde s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den aktuelle økonomiske situation De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann

Læs mere

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015. Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Børnerådet. 17. maj 2017

Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Børnerådet. 17. maj 2017 Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Børnerådet 17. maj 2017 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Klem Lassen Budgetstatus og udfordringer 2018 2021 ved direktør Maj Buch De demografiske og økonomiske

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomi for Byrådsmedlemmer for de særligt interesserede (mødelokale 4+5) Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann

Økonomi for Byrådsmedlemmer for de særligt interesserede (mødelokale 4+5) Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Byrådets budgettemamøde den Program Tidspunkt 15.30-16.15 Aktivitet Økonomi for Byrådsmedlemmer for de særligt interesserede (mødelokale 4+5) 16.15-16.20 Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann 16.20-16.30

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Favrskov Kommune 27. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 27. september Aftale om budget Favrskov Kommune 27. september 2017 Aftale om budget 2018-21 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2018-21 (vedlagt som

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget den 14. august 2014

Præsentation af budgetoplægget den 14. august 2014 Præsentation af budgetoplægget den Program - 14. august, kl. 16.00 18.00 Aktivitet Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den økonomiske situation og forudsætninger for det administrative

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Byrådets budgettemamøde. 22. juni 2015

Byrådets budgettemamøde. 22. juni 2015 s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgettemamøde Økonomiudvalget 9. april Side 1

Budgettemamøde Økonomiudvalget 9. april Side 1 Budgettemamøde Økonomiudvalget Side 1 Lad os starte med Greve En lille hurtig status Side 2 Status hvor er vi i Greve Status på regnskab 2017 Greve Kommune - Overskridelse på serviceramme - Stor anlægsaktivitet,

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT

Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning Dette notat omhandler regelsættet for kassebeholdningen, hvilke disponeringer der er i Fredensborg Kommunes kassebeholdning og de heraf følgende betragtninger

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018 Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Budget samt overslagsårene

Budget samt overslagsårene Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Økonomisk politik for Ringsted Kommune

Økonomisk politik for Ringsted Kommune 11.09.2017 Økonomisk politik for Ringsted Kommune Indholdsfortegnelse AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT... 4 AD 2) BUDGETOPFØLGNING... 4 AD 3) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE... 4 AD 4) NIVEAU FOR ANLÆGSRAMMEN...

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. 29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 August 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere