Byrådets budgettemamøde 19. juni Budgettemamøde
|
|
- Birgitte Knudsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017 Budgettemamøde
2 Program Velkomst Overførselsregler Økonomiaftalen Den økonomiske situation Status på effektiviseringsanalyser Prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling og afrunding Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 2
3 Budgettemamøde Overførselsregler Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017
4 Overførselsreglerne kort fortalt Én pose penge dækker primært over centres og institutioners drift og løn Overførselsreglerne er: Overskud op til 5% Underskud op til -2,5% - Merforbrug ledsages altid af handleplan - Ved mere end -2,5% ledsages af politisk godkendt handleplan Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 4
5 Overførselsreglerne kort fortalt Formålsbestemte konti Udgangspunktet er ingen overførselsret. Dog med følgende undtagelser: Ministerielle puljer og andre eksterne puljer, der kræver tilbagebetaling af uforbrugte midler det næstfølgende år Aktiviteter, der er udsat og som afvikles næste år Afregninger, der først betales det næstfølgende år Lokale puljer fx Barselsfond og Idrætspulje Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 5
6 Overførselsregler Hvorfor? Rationel økonomistyring Ingen benzin-afbrænding Disponeringer/betalinger foretages mest hensigtsmæssigt Fleksibilitet og mere effektiv ressourceanvendelse Decentrale har mulighed for at planlægge/optimere på længere sigt Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 6
7 Overførselsregler Eksempel Tyttebær Børnehave Årligt driftsbudget = 2,50 mio. kr. Årligt forbrug i gennemsnit = 2,45 mio. kr. Ønske om ny legeplads til 100 t.kr. Uden overførselsret = Ingen mulighed for at spare 100 t.kr. op til større anskaffelser Med overførselsret = Mulighed for at spare sammen og efter 2 år at anskaffe ny legeplads Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 7
8 Tyttebær Skole Overførselsregler Eksempel Årligt driftsbudget = 10 mio. kr. Forbrug ultimo december = 9,7 mio. kr. Uden overførselsret = Indkøb af kuglepenne og stilehæfter for 0,3 mio. kr. den 28. december ( benzinafbrænding ) Med overførselsret = Overføre 0,3 mio. kr. til mere hensigtmæssig disponering det kommende år Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 8
9 Overførselsregler Teknikken Overførselspulje For at mindske belastningen ift. servicerammen, budgetlægges med en overførselspulje Derved sikres, at overførslerne ikke belaster servicerammen 100% allerede på første arbejdsdag i nyt år Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 9
10 Overførselsregler Teknikken Overførselspulje eksempel Med pulje Overførselspulje = 25 mio. kr. Marts måned overførselssag Overførsler = 35 mio. kr. Belastning af servicerammen = 10 mio. kr. Uden pulje Overførselspulje = 0 kr. Marts måned overførselssag Overførsler = 35 mio. kr. Belastning af servicerammen = 35 mio. kr. HUSK: Servicerammen opgøres på baggrund af oprindeligt budget Ved at lave en overførselspulje tager vi højde for dele af den forventede belastning allerede ved dannelsen af det oprindelige budget Overførselspulje 20 mio. kr. i budget Overført 30 mio. kr. I budgetforslag overførselspulje 20 mio. kr. Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 10
11 Budgettemamøde Økonomiaftalen Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017
12 Økonomiaftalen Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 12
13 Budgettemamøde Den økonomiske situation Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017
14 Den økonomiske situation Kapacitetstilpasning på dagtilbud Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 14
15 PROGNOSE OG BEHOV FOR NYE PLADSER Behov for ca. 210 nye institutionspladser frem mod 2021 (mod tidligere forventet 158) i kombination med ca. 100 sæsonpladser årligt. scenarie 1+2 midlertidige bygninger og scenarie scenarie 5+6 scenarie 1+2 scenarie scenarie 7+8 Side
16 De 8 scenarier for mere dagtilbudskapacitet Nybyg contra renovering hvad får vi for pengene? Nøgletal Arealnormer: 10 m 2 pr. plads/barn ifm. ny- og tilbygninger Gruppe- og opholdsrum 2 m 2 til børnehave og 3 m 2 til vuggestuebørn (kvalitetsniveau C) Anlægspriser: Nedrivning af institution: kr. pr. m 2 Lettere renovering/ombygning: kr. pr. m 2 inkl. uforudsete udgifter og rådgiver Renovering/ombygning: kr. pr. m 2 inkl. uforudsete udgifter og rådgiver Total renovering/ombygning: kr. pr. m 2 inkl. uforudsete udgifter og rådgiver Nybyg på ny grund: kr. pr. m 2 inkl. uforudsete udgifter, rådgiver og byggemodning Nybyg på eksisterende grund/tilbygning kr. pr. m 2 inkl. uforudsete udgifter og rådgiver Nøgletal til nybyg er baseret på erfaringstal og aktuelle markedspriser fra daginstitutionsbyggeri i andre kommuner (Ringsted, København) Navn / møde / formål Side
17 Scenarie 1 hvad får vi for pengene? Renovering omfatter følgende: Renovering/ombygning: kr. x 772 m2 Anlæg tilbygning: kr. x 350 m2 Genhusning: 200 kr. x m2 x 12 mdr. Bemærk: Uforudsete udgifter og rådgiverhonorar er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side
18 Scenarie 2 hvad får vi for pengene? Nybyg omfatter følgende: Nedrivning: kr. x m2 Anlæg nybyg: kr. x m2 Terrænarbejder: 400 kr. x m2 Bemærk: Der er ikke regnet genhusning i dette scenarie. Uforudsete udgifter, rådgiverhonorar og byggemodning er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side
19 Scenarie 3 hvad får vi for pengene? Renovering omfatter følgende: Total renovering/ombygning: kr. x m2 Anlæg tilbygning: kr. x 543 m2 Genhusning: 200 kr. x 840 m2 x 12 mdr. Bemærk: Uforudsete udgifter og rådgiverhonorar er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side
20 Scenarie 4 hvad får vi for pengene? Nybyg omfatter følgende: Nedrivning: kr. x 417 m2 Anlæg nybyg: kr. x m2 Bemærk: Der er ikke regnet genhusning i dette scenarie. Uforudsete udgifter, rådgiverhonorar og byggemodning er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side
21 Scenarie 5 hvad får vi for pengene? Nybyg omfatter følgende: Anlæg nybyg: kr. x 500 m2 Terrænarbejder: 400 kr. x m2 Bemærk: Der er ikke regnet genhusning i dette scenarie. Uforudsete udgifter, rådgiverhonorar og byggemodning er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side
22 Scenarie 6 hvad får vi for pengene? Renovering omfatter følgende: Total renovering/ombygning: kr. x 1313 m2 Anlæg tilbygning: kr. x 517 m2 Genhusning: 200 kr. x m2 x 12 mdr. Bemærk: Uforudsete udgifter og rådgiverhonorar er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side
23 Scenarie 7 hvad får vi for pengene? Nybyg omfatter følgende: Nedrivning: kr. x 405 m2 Anlæg nybyg: kr. x m2 Terrænarbejder: 400 kr. x m2 Bemærk: Der er ikke regnet genhusning i dette scenarie. Uforudsete udgifter, rådgiverhonorar og byggemodning er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side
24 Scenarie 8 hvad får vi for pengene? Nybyg omfatter følgende: Nedrivning: kr. x 405 m2 Anlæg nybyg: kr. x m2 Terrænarbejder: 400 kr. x m2 Bemærk: Der er ikke regnet genhusning i dette scenarie. Uforudsete udgifter, rådgiverhonorar og byggemodning er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side
25 Kan Blågården bruges til institution? Blågården Børnehave blev nedlagt pga. faldende børnetal i Den blev primært lukket pga. af institutions størrelse for få pladser til en effektiv drift. I dag er bygningen indrettet som midlertidige boliger for flygtninge Bygningsdata: 300 m m 2 kælder fra Grund 2049 m 2 Omdannelse til institution - renoveringsudgifter baseret på nøgletal: Bygning(300 m 2 x kr. m2): kr. Udvendige legearealer/legeplads: kr. (overslag) Genhusning af flygtninge i pavillon (ca. 255 m 2 ): Levering, opsætning og byggemodning kr. Nedtagning kr. Lejeudgift kr. pr. md. / pr. år Antal pladser: enten 28 vg. børn eller 40 bh. børn - eller 14 vg. børn og 20 bh. børn Vurdering: Få pladser dyr drift og udfordring at finde sted til genhusning af flygtninge Side
26 Kan Egedal bruges til institution? Egedal Vuggestue blev nedlagt pga. faldende børnetal i Den blev primært lukket pga. af institutions størrelse for få pladser til en effektiv drift. I dag er bygningen indrettet som midlertidige boliger for flygtninge Bygningsdata: 300 m m 2 kælder fra Grund 869 m 2 Omdannelse til institution - renoveringsudgifter baseret på nøgletal: Bygning(300 m 2 x kr. m2): kr. Udvendige legearealer/legeplads: kr. (overslag) Genhusning af flygtninge i pavillon (ca. 255 m 2 ): Levering, opsætning og byggemodning kr. Nedtagning kr. Lejeudgift kr. pr. md. / pr. år Antal pladser: enten 34 vg. børn eller 52 bh. børn - eller 14 vg. børn og 30 bh. børn Vurdering: Få pladser dyr drift og udfordring at finde sted til genhusning af flygtninge Navn / møde / formål Side
27 Flere dagplejemødre i Greve - muligheder Rekruttering af flere dagplejere er aktuelt i gang forskellige steder i kommunen Det er blevet vanskeligere at rekruttere Permanent opslag er lagt på GK s hjemmeside og formidles også via facebook Side 27
28 Køb af pladser i andre kommuner - muligheder Høje Taastrup, Solrød, Ishøj, Vallensbæk, Roskilde og København er spurgt Ingen har tilbudt at sælge pladser Navn / møde / formål Side
29 Ny privat børnehave i Hundige konsekvenser/muligheder Behov i Hundige i lyset af ny privat børnehave i tilknytning til Greve Privatskole (GP) til 44 børn fra august 2018 stigende til 66 børn i 2019: Ud fra oplysninger fra Greve Privatskole vurderes det, at ca. 41 af de 66 børn i GP s børnehave fra 2019 kommer fra Greve Nord Mulighed for at udskyde beslutningen om den foreslåede udbygning af Toftegården med 50 børnehavepladser Mulighed for at udvide kapaciteten på den foreslåede institution på Langagergård fra 180 til 200 pladser Mulighed for at Byrådet drøfter, om der skal indarbejdes forslag om på et senere tidspunkt at opføre en ny stor institution i helhedsplan for Hundige øst, så der kan opnås synergier mellem f.eks. plejecenter og børneinstitution (Evt. lukning af eksisterende institution) Navn / møde / formål Side
30 Jerismosevej/PPR muligheder/udfordringer PPR, Jerismosevej: administration samt træningsfaciliteter placeret i samme bygning som institutionerne Trylleskoven og Elverhøj Bygningsdata: 595 m 2 ekskl. træningsfaciliteter i kælderen - fra 1972 Omdannelse til institution udgifter til renovering/ombyg baseret på nøgletal: Bygning: kr. Renovering af den resterende bygning + udeareal: kr. Genhusning af PPR: P.t. ingen oplagte ledige lokaler i andre kommunale bygninger Evt. placere PPR s medarbejdere midlertidigt til der findes egnede lokaler Genhus i midlertidige bygninger (ca. 450 m 2 ) - Levering, opsætning og byggemodning kr. - Nedtagning kr. - Lejeudgift kr. pr. md. / pr. år Antal pladser: 88 børn i PPR s nuværende lokaler Vurdering: Usikker løsning økonomisk, praktisk bl.a. som følge af genhusningsudfordring Side
31 Den økonomiske situation Budgetudfordring på det specialiserede voksenområde Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 31
32 Skrænten det faldende budget År 2017 (i p/l 2018) Afsat budget (mio. kr.) 146, , , , ,0 Job & Socialservice Side
33 Budgetudfordringen hvad er der brug for? Beløb i mio. kr Genopretning 14,9 14,1 12,9 12,2 Mængderegulering 2,6 5,1 7,7 10,2 I alt 17,5 19,2 20,6 22,4 Job & Socialservice Side
34 Budgetudfordringen hvorfor er den der? Hovedårsager: Utilstrækkelig genopretning i Budget Bevilget 9,9 mio. kr. i 2017, men kun 5 mio. kr. i overslagsårene Tidligere vedtagne besparelser i Budget 2017 og Budget 2016 der ikke har kunnet realiseres. Især reduktion af serviceniveau på kvalitetsstandarder (3,1 mio.) men også andre fx besparelse på p/lfremskrivning (0,7 1,0 mio.) og reduktion af administrative kataloger (1,2 1,5 mio. kr.) En usædvanlig høj tilgang af borgere med behov for botilbud i (6,7 helårspersoner flere end skønnet i mængdereguleringen i Budget ) Job & Socialservice Side
35 Vedtaget budget I mio. kr Indtægter 2.850, , ,0 - heraf skatter 2.568, , ,2 - heraf tilskud, udligning og renter 281,5 270,9 256,8 Driftsudgifter , , ,1 Ordinær drift 63,7 66,7 68,0 Anlæg -56,6-42,2-45,9 Jordforsyning 3,4 0,0 0,0 Skattefinansieret område 10,5 24,5 22,1 Brugerfinansieret 0,0 0,0 0,0 Resultat 10,5 24,5 22,1 Optagne lån 30,2 23,5 23,5 Afdrag mm. -39,8-45,2-46,7 Kassetræk 0,8 2,8-1,2 Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 35
36 Indtægter - udgifter Ordinær drift Forventet pres på 50 mio. kr., der er blevet større - Anlæg Markant højere niveau end forudsat - lån/afdrag Bundlinien Går ikke i nul Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 36
37 Hovedoversigten Ordinær drift i mio. kr Indtægter 2.863, , , ,4 - heraf skatter 2.568, , , ,9 - heraf tilskud og udligning og renter* Budgettemamøde for Byrådet 19. juni ,4 270,9 256,8 281,5 Driftsudgifter , , , ,0 Ordinær drift -5,1-33,5-48,9-77,8 *inkl. finansieringstilskud i 2018 på 12,9 mio. kr. Resultatet for den ordinære drift opfylder i ingen af årene målsætningen fra den økonomiske politik på 50 mio. kr. i overskud Driftsudgifterne er inkl. de tekniske budgetkataloger; Skøn, Tekniske rettelser og Demografi samt budgetudfordringen vedr. det specialiserede voksenområde Der er ikke indregnet besparelses- eller udvidelsesforslag Side 37
38 Status på administrative budgetkataloger Ikke endeligt klar I mio. kr Demografikatalog -8,1-14,8-20,0-36,7 Tekniske Rettelser -33,8-32,3-31,2-31,2 Skønskatalog -2,8-8,5-13,1-15,9 DUT???? I alt (foreløbig) -44,7-55,6-64,3-83,8 Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 38
39 Hovedoversigten Anlæg og finansiering i mio. kr Anlæg -102,6-141,2-70,0-64,3 Jordforsyning samt Køb og salg 69,2 0,0 0,0 0,0 Resultat skattefinansieret område -38,5-174,7-118,9-142,2 Optagne lån 32,2 23,5 23,5 23,5 Afdrag -43,7-44,8-46,3-46,3 Øvrige forskydninger 3,9-0,4-0,4-0,4 Kassetræk -46,1-196,4-142,1-165,4 Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 39
40 Forudsætninger for Hovedoversigten Pt. er de nedenstående forhold ikke indregnet i HOV: Indtægtsskøn baseret på øvrige forhold i økonomiaftalen for 2018 Statsgaranti og nye indtægtsskøn for ejendomsskatter Prioriteringskataloget Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 40
41 Forudsætninger for Hovedoversigten Endnu uafklarede påvirkninger af HOV Lånepuljer (såfremt andel heri) Særtilskudspuljer (herunder likviditetstilskud) Skattenedsættelsespulje (afhænger af evt. skatteændringer) Foreløbig skatteprognose DUT-katalog Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 41
42 Selvbudgettering vs. Statsgaranti Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb (statsgaranti) Statsgarantiindtægten er fast og uden efterregulering at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet under disse forudsætninger (selvbudgettering). Kun selvbudgettering efterreguleres (3 år forskudt i forhold til budgetåret) Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 42
43 Efterregulering Selvbudgettering vs. Statsgaranti Hvis viser det sig, at det endeligt opgjorte udskrivningsgrundlag er lavere end det i budgetåret forventede modregnes kommunen, og omvendt. Det skal bemærkes, at mange kommuner årene efter finanskrisen blev ramt af store negative efterreguleringer da vækstforudsætningerne viste sig uholdbare ift. den reelle udvikling. Valg af selvbudgettering kan (især ved befolkningstilvækst) vise sig gunstig. Men der er også risici forbundet herved (efterreguleringen). Administrationen regner på konsekvenserne. Generel anbefaling: Der skal være en buffer af en vis størrelse (min mio.) før selvbudgettering kan anbefales. Bufferens størrelse afhænger bl.a. af konjunktur/fremskrivningsforudsætningerne Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 43
44 Sommerens arbejde Administrationen udarbejder og færdiggør Administrative kataloger DUT Tekniske rettelser Skøn for overførselsindkomster Demografi Anlægskatalog Opdateret investeringsoversigt Bruttoanlægskatalog Beregning af indtægtssiden og tilskud Beregning af finansieringssiden Beregning af økonomiaftalens virkning for Greve Byrådet Side juni 2017
45 Budgettemamøde Status på effektiviseringsanalyser Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017
46 Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering Klar - Undersøgt de økonomiske konsekvenser af ny prisstruktur, set i lyset af demografien - Identificeret områder med mulighed for forebyggende indsats - Udarbejdet 3 business cases (tidlig og forebyggende indsats ældreområdet, bedre forløb for kronikere, det nære sundhedsvæsen) - Diskussion om risiko vs. mulig gevinst Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 46
47 Befordringsanalysen Formål - Forberede udbud og afdække eventuelle effektiviseringspotentialer Foreløbig proces - Kortlægning af volumen på de enkelte fagområder og befordringsmønstre - Analyse af alternative løsningsmuligheder især Gentofte-model Videre proces: - Kvalificere tal fra fagområder - Yderligere muligheder for effektiviseringer, bl.a. Movia Forventede konklusioner: - Beskedne effektiviseringsmuligheder fordi vi har lave udgifter, fordi der er hentet stor besparelse ved sidste udbud og fordi institutioner og fagcentre løbende har optimeret deres befordringsmønstre Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 47
48 Formål Statsrefusion, mellemkommunal refusion og udligning - Afdække bagudrettede- og fremadrettede økonomiske potentialer i samarbejde med BDO for: Hjemtagelse af statsrefusion på sociale ydelser Hjemtagelse af statsrefusion for Særligt Dyre Enkeltsager Hjemtagelse af mellemkommunale refusioner Udligningsordningen Foreløbig proces - Primært fokus på bagudrettede effekter. Forventning om gevinst på op til 10 mio. kr. i år 2,4 mio. kr. er hentet hjem. Kommende proces: - Videre analyse af bagudrettede økonomiske potentialer - Afdækning af fremadrettede økonomiske potentialer usikkert! - Evt. implementering af nye arbejdsgange, systemer og forretningsgange mhp. at kvalificere den fremadrettede drift. Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 48
49 Effektiviseringsanalyse på klubområdet Opgaven afdække klubbernes fremmøde mulighed for stordriftsfordele i organisering af administrationen udnyttelse af kvadratmeter og lokaler Beslutning 1. Børne- og Ungeudvalget og Økonomi- og Planudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning 2. Økonomi- og Planudvalget ønsker at få undersøgt, om der særligt med fokus på lokaledelen er et effektiviseringspotentiale i at flytte klubberne til skolematrikler. Side 49
50 Klubbernes fremmøde Resultat Anbefalinger Det er projektgruppens vurdering, at fokus ikke kun på medlemmer, men på alle børn og unge i kommunen vil kunne øge effekten af de midler, der afsættes med henblik på at forebygge ungdomskriminalitet, manglende ungdomsuddannelse og manglende job i målgruppen Der er behov for en yderligere analyse, hvis effektiviseringspotentialet i alternative klubkonstruktioner, herunder budgettildelingsmodel, ønskes undersøgt. Side 50
51 Stordriftsfordele organisering af administration Resultat Anbefalinger Det er administrationens vurdering, at der indenfor klubbernes administrative organisering ikke er grundlag for at finde effektiviseringsforslag, da besparelsen ved en samling af de administrative ressourcer ikke vurderes at kunne modsvare den øgede koordinering, der vil opstå som følge heraf. Side 51
52 Udnyttelse af kvadratmeter og lokaler Resultat Anbefalinger Klubbernes lokaler og udearealer kan i endnu større omfang udnyttes til eksternt brug: Øget udlån af lokaler og udearealer til foreninger og andre sammenslutninger Evt. mulighed for øget udlån til private, herunder indtægtsdækket virksomhed Øget brug af klubbernes lokaler i skolernes undervisning Øget anvendelse af klubberne til dagtilbudsområdet, når der sæsonmæssigt er behov for at aflaste daginstitutionerne på grund af kapacitetspres. I forbindelse med de løbende renoveringer af skolerne i Greve Kommune kan det undersøges, om der er et effektiviseringspotentiale i at flytte en eller flere klubber til en skolematrikel, hvorved den eksisterende klubmatrikel kan benyttes til andre formål. En sådan flytning vil have økonomiske konsekvenser for kapacitetstilpasningen på skolematriklen og for klubfaciliteterne og de pædagogiske muligheder. Side 52
53 Effektiviseringsanalyser Beskæftigelsesområdet Ikke udarbejdet Analysen kan ikke udarbejdes på nuværende datagrundlag Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 53
54 Budgettemamøde Prioriteringsrummet Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017
55 Behov for prioriteringsrum Start Status nu Måltal 50 mio. kr. fordi: 25 mio. kr. Tekniske budgetkataloger = 44,7 mio. kr. i mio. kr. Udgiftsdrivende prioriteringsrum = 0,0 mio. kr. 10 mio. kr. Overførselspulje = 10,0 mio. kr. 10 mio. kr. i 2021, Demografi = 36,7 mio. kr. i 2021 Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 55
56 Prioriteringsrummet som indstillet til fagudvalgene Besparelsesforslag I kr Måltal ØPU TMU BUU KFU SSU VBU I ALT Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 56
57 Prioriteringsrummet som indstillet til fagudvalgene Udvidelsesforslag I kr ØPU TMU BUU KFU SSU VBU I ALT Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 57
58 Prioriteringsrummet EFTER fagudvalg Besparelsesforslag I kr Måltal ØPU TMU BUU KFU SSU VBU I ALT Kassetræk Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 58
59 Bruttoanlægsforslag I kr ØPU TMU BUU KFU SSU VBU TIU I ALT Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 59
60 Budgettemamøde De næste skridt Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017
61 De næste skridt 17. august: Budgetoplægget offentliggøres august: Høring af budgetoplægget 21. august: Facebook borgermøde om budget august: ØPU 1. behandling 4. september: BY 1. behandling Budgetseminar for Byrådet 19. juni 2017 Side 61
62 De næste skridt september: Forhandlinger om budget september: Afleveringsfrist for indsendelse af ændringsforslag til budget september: ØPU 2. behandling 9. oktober: BY 2. behandling Budgetseminar for Byrådet 19. juni 2017 Side 62
63 Budgettemamøde Opsamling og afrunding Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017
Byrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mereBudgettemamøde. Nuværende budgetsituation
Budgettemamøde Nuværende budgetsituation Byrådets budgettemamøde 24. april 2017 Plancher fra KL - økonomiforhandlinger Side 2 Plancher fra KL - økonomiforhandlinger Side 3 Vedtaget budget I mio. kr. 2018
Læs merePræsentation af budgetoplægget. 18. august 2016
Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester
Læs mereByrådets budgettemamøde. 16. marts 2015
s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Nøgletal Status på den økonomiske situation Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder Opsamling
Læs mereByrådets budgettemamøde
s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den aktuelle økonomiske situation De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann
Læs mereEfter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.
Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger
Læs mereByrådets budgetseminar den 2. april 2013
Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBørne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Børnerådet. 17. maj 2017
Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Børnerådet 17. maj 2017 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Klem Lassen Budgetstatus og udfordringer 2018 2021 ved direktør Maj Buch De demografiske og økonomiske
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereØkonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10
Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereØkonomi for Byrådsmedlemmer for de særligt interesserede (mødelokale 4+5) Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann
Byrådets budgettemamøde den Program Tidspunkt 15.30-16.15 Aktivitet Økonomi for Byrådsmedlemmer for de særligt interesserede (mødelokale 4+5) 16.15-16.20 Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann 16.20-16.30
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereFavrskov Kommune 27. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 27. september 2017 Aftale om budget 2018-21 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2018-21 (vedlagt som
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereBILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering
Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs merePræsentation af budgetoplægget den 14. august 2014
Præsentation af budgetoplægget den Program - 14. august, kl. 16.00 18.00 Aktivitet Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den økonomiske situation og forudsætninger for det administrative
Læs mereØkonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereByrådets budgettemamøde. 22. juni 2015
s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereBudgettemamøde Økonomiudvalget 9. april Side 1
Budgettemamøde Økonomiudvalget Side 1 Lad os starte med Greve En lille hurtig status Side 2 Status hvor er vi i Greve Status på regnskab 2017 Greve Kommune - Overskridelse på serviceramme - Stor anlægsaktivitet,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereI prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereForskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT
Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning Dette notat omhandler regelsættet for kassebeholdningen, hvilke disponeringer der er i Fredensborg Kommunes kassebeholdning og de heraf følgende betragtninger
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereØkonomirapport for Pr. 31. juli 2018
Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status
Læs mere23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017
23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBudget samt overslagsårene
Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereBudgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard
Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation
Læs merePå de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.
På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018
AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle
Læs mereViborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017
Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse
Læs mereDragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik
Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBudgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015
Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde
Læs mereØkonomisk politik for Ringsted Kommune
11.09.2017 Økonomisk politik for Ringsted Kommune Indholdsfortegnelse AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT... 4 AD 2) BUDGETOPFØLGNING... 4 AD 3) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE... 4 AD 4) NIVEAU FOR ANLÆGSRAMMEN...
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereHøringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13
Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER
Læs mereNOTAT. Indtægtsskøn budget
NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereHermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.
29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen
Læs mereFredensborg Kommune. Borgermøde Budget
Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed
Læs mereAllerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag
Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 August 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudget sammenfatning.
Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:
Læs mereGenerelle bemærkninger til Budget
Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017
Læs mereFrederikshavn Kommune Budget 2015 2018
Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...
Læs mere