NOTAT Økonomisk Afdeling

Transkript

1 NOTAT Økonomisk Afdeling På baggrund af udvikling i forbrug og aktivitetsniveau på arbejdsmarkedsområdet i første kvartal 2012, har Økonomistaben i samarbejde med Jobcentret udarbejdet nærværende kvartalsopfølgningsnotat, der i detaljer gennemgår forbruget og aktivitetsniveauet, fordelt på ydelsesområde. Ledigheden på Midtsjælland steg i 2011 mere end forventet, og denne udvikling ses til dels fortsat i Dette gælder især for kontanthjælpsmodtagere, der under lavkonjunkturen er blevet presset ud af arbejdsmarkedet, som er mindre rummeligt nu end under den tidligere højkonjunktur. I 2011 har blandt andet bygge- og anlæg samt transportbranchen ikke opnået den sædvanlige stigning i beskæftigelsen i sommerhalvåret, og det sædvanlige fald i den sæsonkorrigerede ledighed er dermed ikke slået igennem i Denne udvikling ses at fortsætte gennem store dele af Den afdæmpede sæsonbetonede stigning i beskæftigelsen er først og fremmest kommet de stærkeste ledige til gode. Ved udviklingen i 1. kvartal vurderes det samlet, at budget 2012 på beskæftigelsesområdet vil blive overholdt. Tabel Skattefinansieret drift Arbejdsmarkedsudvalget Korrigeret Forventet Hele kr. Afvigelse budget 2012 regnskab Arbejdsmarkedsudvalg Beskæftigelse Udvalgsbevilling Jobcenter Ungeenhed Beboelse Beskæftigelsesråd Institutionsbevillinger Midtsjællands Aktiveringscenter Rikova Misbrugsprojektet / Mødestedet Bagvejen Jobvejen Note: Negative tal angiver udgifter eller merforbrug/mindreindtægter. Positive tal angiver indtægter eller mindreforbrug/merindtægter Notatet er delt op i 2 afsnit et afsnit om Jobcentrets økonomi og udvikling i antal borgere (dvs. borgere på 25+ år) og et afsnit for Ungeenhedens økonomi og udvikling i antal borgere (dvs. borgere mellem år). 4. april 2011 / MOOL Ringsted Kommune Staben Side 1 af 12

2 1. Jobcentret Tabel 1.1: Budget, forbrug og forventet regnskab for førtidspensionister, mio. kr. Førtidspension med 100% refusion 12,7 13,4-0,6 51,0 51,0 0,0 Førtidspension med 50% refusion 11,0 10,5 0,5 44,0 44,0 0,0 Førtidspension med 35% refusion 42,7 44,1-1,5 170,6 170,6 0,0 Statsrefusion -33,1-33,9 0,8-132,4-132,4 0,0 Førtidspensioner i alt 33,3 34,1-0,7 133,3 133,2 0,0 Den lave beskæftigelse og det generelle pres på virksomhederne har skabt et mindre rummeligt arbejdsmarked, hvilket medvirker til at presse udsatte borgere over på permanent forsørgelse som førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse. Erfaringen viser, at langvarig offentlig forsørgelse kan medføre risiko for tab af kompetencer og risiko for problemer udover ledighed. Dette kan blandt andet aflæses i en afvigelse i budgettet på førtidspensionsområdet, særligt på ordningen med 35 pct. refusion. Denne udvikling er en af hovedudfordringerne for beskæftigelsesområdet, og jobcentret har et skærpet fokus på området med blandt andet ansættelse af projektmedarbejdere til en forstærket indsatsen på området. Figur 1.1: Udvikling i antal førtidspensionister, i alt Kilde: KMD Social pension Antallet af førtidspensionister i de forskellige ordninger ligger samlet på et ret uændret niveau gennem 1. kvartal af Ordningerne med 100 og 50 pct. refusion er under udfasning og antallet her er derfor svagt faldende, mens der er en svag tilgang til ordningen med 35 pct. refusion. Dette betyder, at der på trods af et stabilt antal førtidspensionister fortsat vil være stigende udgifter på området. Målet for 2012 er at fastholde niveauet fra december 2011, hvilket samlet set er opnået i årets første kvartal. Side 2 af 12

3 Tabel 1.2: Budget, forbrug og forventet regnskab for sygedagpengemodtagere, mio. kr. Sygedagpenge < 5 uger med 100% refusion 4,3 4,5-0,3 17,1 17,1 0,0 Sygedagpenge løntilskud med 65% ref. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sygedagpenge 5-8 uger med 50% refusion 8,1 5,5 2,6 32,5 32,5 0,0 Sygedagpenge med 35% refusion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sygedagpenge med 30% refusion 11,0 12,1-1,0 44,2 44,2 0,0 Sygedagpenge > 52 uger uden refusion 2,3 2,5-0,3 9,0 9,0 0,0 Sygedagpenge regresindtægter -0,6-0,6-0,0-2,3-2,3 0,0 Statsrefusion -11,3-10,6-0,7-45,4-45,4 0,0 Sygedagpenge i alt 13,7 13,4 0,3 55,0 55,1 0,0 Der har gennem 1. kvartal været et stabilt antal af sygemeldte, men dette dækker over en stigning i forløb over 52 uger, status quo i antallet af sager mellem uger og et fald i antallet af sager under 26 uger. Figur 1.2: Udvikling i antal sygedagpengesager, fordelt på varighed Kilde: KMD OnDemand Note: Den stiplede linie indikerer budgetmålsætning for Tendens for årstiden er normalt stigende, så det er positivt at se en stagnation dog med undtagelse af stigningen i forløb over 52 uger. Jobcentret har fokus på området og har indsatsen rettet mod at nedbringe sagsvarigheden samt afslutte de langvarige sager. Den generelle tendens til at der kommer flere tunge og langvarige sygemeldinger, skal forsat til dels findes i den nugældende lovgivning, som giver mulighed for forlængelse af bestemte typer af sygedagpengesager over 52 uger. Side 3 af 12

4 Figur 1.3: Udvikling i antal aktive sygedagpengesager, >52 ugers varighed Kilde: KMD OnDemand Note: Den stiplede linie indikerer budgetmålsætning for Figur 4 viser med røde søjler det gennemsnitlige antal delvise raskmeldte i de 4 foregående år. De blå søjler viser udviklingen i indeværende år. Figur 1.4: Udvikling i antal delvise raskmeldinger og deres andel af alle sygedagpengeforløb i pct. Kilde: KMD OnDemand Note: Antal delvise raskmeldinger (venstre akse), deres andel af alle sygedagpengeforløb i pct. (højre akse) Der er en positiv udvikling i antallet af delvise raskmeldinger, og jobcentret har stort fokus på denne indsats, da brugen af delvise raskmeldinger viser sig generelt at afkorte varigheden af sygedagpengeforløb, at øge borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet og desuden bidrager til at minimere kommunens udgifter til sygedagpenge. Derudover sikrer delvise raskmeldinger også øgede refusionsindtægter under sygemeldingen. Side 4 af 12

5 Tabel 1.3: Budget, forbrug og forventet regnskab for løntilskud mv., mio. kr. Fleksjob - løntilskud 12,1 12,4-0,3 48,4 48,4 0,0 Statsrefusion -7,9-8,1 0,2-31,4-31,4 0,0 Skånejob (pensionister) 0,3 0,2 0,1 1,4 1,4 0,0 Statsrefusion -0,2-0,1-0,1-0,7-0,7 0,0 Ledighedsydelse 3,0 3,5-0,5 12,0 12,0 0,0 Statsrefusion -0,9-0,8-0,1-3,5-3,5 0,0 Seniorjob til personer over 55 år 0,3 0,1 0,2 1,2 1,2 0,0 Løntilskud m.m. i alt 20,1 21,6-1,4 27,3 27,4 0,0 Jobcentret har fokus på at etablere løntilskud og iværksatte i 2. kvartal 2011 et projekt til en forstærket indsats overfor ledighedsydelsesmodtagere med henblik på at øge udslusningen til fleksjob. Den ekstra indsats giver nu effekt i form af en positiv udvikling med stigning i antallet af aktive og fald i antallet af passive ledighedsydelsesmodtagere samt fald i sager over 18 mdr. Figur 1.5: Udvikling i antal aktive/passive ledighedsydelsessager, samt i sager med varighed >18 mdr. Kilde: WorkBase, statistikcuber Note: De stiplede linier indikerer budgetmålsætninger i 2012 for hhv. antallet af aktive og passive ledighedsydelsesmodtagere samt personer med forløb >18 mdr. Der er dog fortsat et for højt niveau i antallet af ledighedsydelsessager >18 mdr., og Jobcentret har ekstra fokus på dette område, for at sikre, at antallet nedbringes. Side 5 af 12

6 Tabel 1.4: Budget, forbrug og forventet regnskab for kontanthjælpsmodtagere, mio. kr. Kontanthjælp i særlige tilfælde 0,5 0,3 0,2 2,2 2,2 0,0 Statsrefusion -0,3-0,1-0,1-1,1-1,1 0,0 Kontanthjælp - passiv 15,4 14,6 0,7 61,5 61,5 0,0 Statsrefusion -4,6-4,4-0,2-18,5-18,5 0,0 Kontanthjælp - aktiv 7,8 6,4 1,4 31,0 31,0 0,0 Statsrefusion -3,0-2,4-0,5-11,9-11,9 0,0 Kontanthjælp i alt 15,8 14,3-1,5 63,2 63,2 0,0 Der har indtil videre i 2012 generelt været tæt på dobbelt så mange passive som aktive kontanthjælpsmodtagere, hvilket er forudsat i budgettet på grund af refusionsomlægningen i januar 2011, som gjorde det økonomisk mindre attraktivt at sende ledige i visse former for aktiveringsforløb. Figur 1.6: Udvikling i antal aktive/passive kontanthjælpsmodtagere, revalidender og forrevalidender Kilde: KMD-OPUS (Kontanthjælpsrapporten) Note: Den stiplede linie indikerer budgetmålsætninger for kontanthjælpsmodtagere og revalidender i Jobcentret har øget indsatsen på virksomhedsvendt aktivering og har medio 2011 iværksat en forstærket tidlig og hyppig indsats med fokus på indsatsklare kontanthjælpsmodtagere for at styrke deres tilknytning til arbejdsmarkedet og øge selvforsørgelsen. Denne indsats viser fortsat sin effekt i form af en positiv udvikling i antallet af aktive kontanthjælpssager. Side 6 af 12

7 Tabel 1.5: Budget, forbrug og forventet regnskab for revalidender og personer på introduktionsydelse og repatriering, mio. kr. Revalideringsydelse og løntilskud 4,5 3,7 0,8 18,0 18,0 0,0 Statsrefusion -2,3-1,9-0,4-9,1-9,1 0,0 Introduktionsydelse 0,3 0,2 0,1 1,0 1,0 0,0 Statsrefusion -0,1-0,1-0,0-0,5-0,5 0,0 Repatriering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Revaliderings- og introduktionsydelse 2,4 2,0 0,4 9,5 9,4 0,0 Tabel 1.6: Budget, forbrug og forventet regnskab for beskæftigelsesordninger, mio. kr. Driftsudgifter kom. beskæftigelsesind- 6,2 2,2 3,9 24,6 24,6 0,0 Statsrefusion -3,8-1,1-2,7-15,4-15,4 0,0 Beskæftigelsesordninger 0,7 0,9-0,3 2,7 2,7 0,0 Statsrefusion -0,4-0,3-0,1-1,4-1,4 0,0 Aktiveringsgodtgørelse 0,4 0,3 0,1 1,6 1,6 0,0 Revalideringsinstitutioner, kurser m.v. 0,4 0,1 0,2 1,4 1,4 0,0 Statsrefusion -0,2-0,1-0,1-0,7-0,7 0,0 Midtsjællands AktiveringsCenter 1,6 1,3 0,3 6,3 6,3 0,0 Rikova 0,4 0,4 0,0 1,5 1,5 0,0 Mødestedet 0,2 0,1 0,1 0,6 0,6 0,0 Bagvejen 0,3 0,3 0,0 1,3 1,3 0,0 Jobvejen 0,2 0,6-0,4 0,8 0,8 0,0 Introduktionsprogram m.v. 1,8 1,0 0,9 7,3 7,3 0,0 Statsrefusion og tilskud -1,5-1,6 0,0-6,2-6,2 0,0 Beskæftigelsesordninger i alt 6,1 4,2 2,0 24,5 24,4 0,0 Institutionerne forventer fortsat generel budgetoverholdelse i Tabel 1.7: Budget, forbrug og forventet regnskab for Jobtræning, servicejob, puljefleksjob mv., mio. kr. Jobtræning, forsikrede ledige 1,0 0,5 0,5 4,0 4,0 0,0 Servicejob - forsikrede ledige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pulje til kommunale fleksjob 2,0 1,9 0,1 7,9 7,9 0,0 Jobtræning, servicejob, puljefleksjob i alt 3,0 2,4 0,6 11,9 6,5 0,0 Side 7 af 12

8 Tabel 1.8: Budget, forbrug og forventet regnskab for forsikrede ledige, mio. kr. Dagpenge 13,0 18,1-5,2 51,8 51,8 0,0 Beskæftigelsesindsats 7,7 6,5 1,2 30,8 30,8 0,0 Statsrefusion -4,1-3,3-0,9-16,4-16,4 0,0 Forsikrede ledige i alt 16,5 21,4-4,8 66,2 66,2 0,0 Der har været en stigning i antallet af a-dagpengemodtagere i årets første kvartal særligt for de passive a-dagpengemodtagere. Dette afspejler sig også i forbruget. Den samlede ledighed for A-dagpengemodtagere forventes derfor at være steget ved udgangen af 2012 ift. niveauet ved årets begyndelse. Med refusionsomlægningen i januar 2011 har der desuden været en mindre forventelig stigning i antallet af passive sager a-dagpengesager, men jobcentret har forøget fokus på aktiveringen igennem 2011 og ind i 2012 og har fortsat et stort antal aktive a-dagpengesager. Figur 1.7: Udvikling i antal aktive/passive a-dagpengesager Kilde: Note: De stiplede linier indikerer budgetmålsætninger for hhv. aktive og passive a-dagpengemodtagere i Note: Grundet opdateringsfrekvensen fra er data altid minimum en måned bagefter. Side 8 af 12

9 2. Ungeenheden Tabel 2.1: Budget, forbrug og forventet regnskab for kontanthjælpsmodtagere, mio. kr. Kontanthjælp i særlige tilfælde 0,2 0,1 0,1 0,8 0,8 0,3 Statsrefusion -0,1-0,1-0,0-0,4-0,4-0,1 Kontanthjælp - passiv 3,4 3,5-0,2 13,4 13,4 0,1 Statsrefusion -1,0-1,1 0,0-4,1-4,0 0,0 Kontanthjælp - aktiv 1,7 1,6 0,2 6,9 6,9 0,4 Statsrefusion -0,7-0,6-0,1-2,7-2,7-0,1 Kontanthjælp i alt 3,5 3,5 0,0 14,0 13,5 0,4 Der har været en stigende tendens i antallet af kontanthjælpsmodtagere i 1. kvartal 2012, men samlet set holder antallet sig under budgetmålsætningen. Mange, herunder især mange unge, står fortsat i den problemstilling, at de ingen arbejdsløshedsforsikring har, og derfor vil være henvist til at søge kontanthjælp, hvis de mister deres arbejde. Figur 2.1: Udvikling i antal aktive/passive kontanthjælpsmodtagere, revalidender og forrevalidender Kilde: KMD-OPUS (Kontanthjælpsrapporten) Note: Den stiplede linie indikerer budgetmålsætninger for kontanthjælpsmodtagere og revalidender i Ungeenheden har et stigende antal aktive kontanthjælpsmodtagere. Det skyldes dels de ændrede refusionsomlægningen i januar 2011, men også at Ungeenheden arbejder meget med modning af de unge og større kendskab til arbejdsmarkedet ad denne vej. Side 9 af 12

10 Figur 2.2: Udvikling i antal aktive/passive ledighedsydelsessager, samt i sager med varighed >18 mdr. Kilde: WorkBase, statistikcuber Der er fokus på den enkelte unge borger, der modtager ledighedsydelse. Tabel 2.2: Budget, forbrug og forventet regnskab for løntilskud mv., mio. kr. Fleksjob - løntilskud 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 Statsrefusion -0,0 0,0-0,0-0,1-0,1 0,0 Ledighedsydelse 0,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 Statsrefusion -0,0 0,0-0,0 0,0 0,0 0,0 Løntilskud m.m. i alt 0,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 Ungeenheden bruger løntilskud i den virksomhedsrettede indsats. Det er et område, der er fokus på, og hvor Ungeenheden gør en indsats for at flere i gang med. Tabel 2.3: Budget, forbrug og forventet regnskab for revalidender, mio. kr. Revalideringsydelse og løntilskud 0,3 0,2 0,1 1,1 1,1 0,0 Statsrefusion -0,1-0,1-0,1-0,5-0,5 0,0 Revalideringsydelse i alt 0,1 0,1 0,0 0,5 0,5 0,0 Også revalidering bruges som værktøj til at få de unge i gang. Der forventes budgetoverholdelse for dette område. Side 10 af 12

11 Tabel 2.4: Budget, forbrug og forventet regnskab for beskæftigelsesordninger, mio. kr. Driftsudgifter kom. beskæftigelsesindsats 0,5 0,3-0,2 1,9 1,9 0,0 Statsrefusion -0,2 0,1 0,0-0,9-0,9 0,0 Beskæftigelsesordninger 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 Statsrefusion -0,1 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 Aktiveringsgodtgørelse 0,4 0,4 0,0 0,5 0,5 0,0 Revalideringsinstitutioner, kurser m.v. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 Statsrefusion -0,0-0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Produktionsskoler 0,7 0,5-1,0 2,6 2,6 0,0 Erhvervsgrunduddannelser 0,2 0,0 0,5 0,7 0,7 0,0 Beskæftigelsesordninger i alt 1,2 1,0-0,6 5,0 5,0 0,0 Der forventes budgetoverholdelse på beskæftigelsesordninger, også på produktionsskoler, der er ca. 0,6 mio. underbudgetteret. Denne post har gennem mange år været underbudgettet i forhold til de faktiske udgifter, der ikke har ændret sig og består af tilskud til skolen og skat uafhængig af aktiviteten. Der ses på at overføre 0,6 mio. kr. fra Jobcentrets budget hertil for at udligne denne underfinansiering. Side 11 af 12

12 Tabel 2.5: Budget, forbrug og forventet regnskab for forsikrede ledige, mio. kr. Dagpenge 1,0 0,5 3,4 4,1 4,1 0,0 Beskæftigelsesindsats 0,6 0,0 0,3 2,4 2,4 0,0 Statsrefusion -0,3 0,0-0,2-1,2-1,2 0,0 Forsikrede ledige i alt 1,3 0,5 3,5 5,3 5,3 0,0 Med refusionsomlægningen i januar 2011 har der været en forventelig stigning i antallet af passive a-dagpengesager i 2011, men der er fokus på aktiveringen, og antallet af pas a-dagpengesager har været faldende i Figur 2.3: Udvikling i antal aktive/passive a-dagpengesager Kilde: Note: De stiplede linier indikerer budgetmålsætninger for hhv. aktive og passive dagpengemodtagere i Note: Grundet opdateringsfrekvensen fra er data altid minimum en måned bagefter Der har været et uændret antal unge førtidspensioner på 50 personer i 1. kvartal Med den nye indsats for at nedbringe antallet af personer på permanent forsørgelse skal der fokus på denne gruppe, og Jobcentret arbejder intenst på at bremse den stigende tendens. Figur 2.4: Udvikling i antal førtidspensionister, i alt Kilde: KMD Social pension Side 12 af 12