Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Transkript

1 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 724 integrationsprogrammet Førtidspensioner Sygedagpenge Kontanthjælp (passiv) Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelser 628 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesrammen: Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for ledige I alt: Mindreudgift/merindtægt Der søges om en negativ tillægsbevilling til overførselsudgifter Der søges om en tillægsbevilling til beskæftigelsesrammen Arbejdsmarked i alt Drift Overførsler Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 724 Nettotet udgør 2,860 mio. kr. Der er aktuelt 48 ydelsesmodtagere ved udgangen af februar måned. Herudover medtages 1 ydelsesmodtagere medio marts måned. Der forventes en merudgift ved årets udgang på netto kr. efter at det aktuelle antal ydelsesmodtagere er indregnet. Mariagerfjord Kommunes andel af flygtningekvoten i 2013 udgør 50 personer, hvoraf 1 person er ankommet pr. 28. februar. Udgiften til årets kvote på 50 personer er ikke indregnet i tet, men medtages successivt i de løbende

2 2 økonomivurderinger. Førtidspension med 50 % statsrefusion, førtidspension med 35 % statsrefusion tilkendt før , førtidspension med 35 % statsrefusion tilkendt efter På førtidspensionsområdet er der i alt teret med netto 166,954 mio. kr. I nedenstående sammenstilling af nettotet og forventet nettoårsforbrug med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 28. februar ses et netto mindre forbrug på 1,847 mio. kr. For området førtidspensioner med 50 % statsrefusion er tet netto 21,842 mio. kr. Denne funktion er en lukket gruppe, hvor der kun kommer tilgang ved tilflytninger af borgere, der er tilkendt pension i perioden efter og før Endvidere kan der være forhøjelser fra mellemste førtidspension til højeste førtidspension. I tet er regnet med, at tilgang ved tilflytning opvejes af afgang ved fraflytning og død. Desuden er der indregnet afgang på grund af alder, dvs. overgang til folkepension. Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 28. februar omberegnet til årsbasis kan forventes et mindreforbrug på netto1,269 mio. kr. For området førtidspensioner med 35 % statsrefusion er der teret netto 44,904 mio. kr. Denne funktion er ligeledes en lukket gruppe med tilkendelser efter og før 1. januar Endvidere kan der være forhøjelser fra mellemste førtidspension til højeste førtidspension. I tet er regnet med, at tilgang ved tilflytning opvejes af afgang ved fraflytning og død. Desuden er der indregnet afgang på grund af alder, dvs. overgang til folkepension. Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 28. februar omberegnet til årsbasis kan forventes et mindreforbrug på netto 1,807 mio. kr. For området førtidspensioner med 35 % statsrefusion er der teret med 100,208 mio. kr. Denne funktion omfatter tilkendelser efter Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 28. februar omberegnet til årsbasis kan forventes en merudgift på netto 1,229 mio. kr. I tet på grundlag af økonomivurderingen pr. 31. oktober 2012 er der forventet en tilgang på ca. 60 nytilkendelser. Der er ikke nye tilkendelser på vej på tiden i 2013, hvilket skal ses i lyset af en ny arbejdsmarkedsreform gældende fra 1. januar Jævnfør beskæftigelsesplanen for 2013 er beslutningen på førtidspensionsområdet, at niveauet for tilkendelser af førtidspension videreføres i 2013 svarende til niveauet for Tilgang for 2012 ultimo 2012 udgør 43 sager.

3 3 Tekst Brutto Stats ref. Netto Netto Mindreforbrug forbrug omr. til år Førtidspension med 50% refusion - tilkendt efter den og inden mellemkommunale betalinger Førtidspension med 50% refusion - tilkendt efter den og inden ydelser Førtidspension med 50% refusion - tilkendt efter den og inden ydelser Førtidspension med 35% refusion - tilkendt før mellemkommunale betalinger Førtidspension med 35% refusion - tilkendt før ydelser Førtidspension med 35% refusion - tilkendt før ydelser Førtidspension med 35% refusion - tilkendt efter mellemkommunale betalinger Førtidspension med 35% refusion - tilkendt efter ydelser I alt Sygedagpenge Området er teret med netto 73,623 mio. kr. I nedenstående sammenstilling af nettotet og forventet nettoårsforbrug med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 28. februar ses et netto mindreforbrug på 10,178 mio. kr. Der sker fortsat et markant fald i antallet af dagpengemodtagere, omberegnet til helårspersoner på fuld dagpengesats ved sygdom efter 52 uger. Forbruget i 2012 svarer til 81 helårspersoner, hvilket er dalet til 68 helårspersoner pr. 28. februar. Budgettet er baseret på 89 helårspersoner. Ligeledes ses et fald i antallet af dagpengemodtagere, omberegnet til helårspersoner på fuld dagpengesats fra uge med 30% statsrefusion. Forbruget i 2012 svarer til 252 helårspersoner. Budgettet er baseret på 270 helårspersoner, men forbruget pr. 28. februar svarer til 235 helårspersoner.

4 4 Tekst Antal pers Beløb i 1000 kr. Brutto Stats ref. Netto Fakt. pers. Netto Mer forbrug forbrug omr. til år Årsværk uden refusion Årsværk med 50% refusion fra udbetalingsuge Årsværk med 50% refusion fra udbetalingsuge Årsværk med 30% refusion fra udbetalingsuge Regresindtægter Løntilskud/50% refusion Hjælpemidler / befordring I alt Kontanthjælp (passiv) Netto på området udgør 52,298 mio. kr. med 30 % statsrefusion. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 28. februar omregnet til årsbasis kan forventes et merforbrug på netto 3,485 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 12 ydelsesmodtagere i perioden fra 28. februar 2012 til 28. februar Der er en nettoafgang på 10 passive kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf passive Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Netto på området udgør 19,138 mio. kr. med 50 % statsrefusion til ydelsesmodtagere med erhvervsrettede aktiviteter og med 30 % refusion til ydelsesmodtagere, der deltager i vejledning og opkvalificering. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 28. februar omregnet til årsbasis kan forventes en mindre udgift på netto 3,075 mio. kr.

5 5 Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 12 ydelsesmodtagere i perioden fra 29. februar 2012 til 28. februar i år. Der er en nettotilgang på 22 aktiverede kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf aktiverede Dagpenge til forsikrede ledige Budgettet på netto 100,6 mio. kr. er dannet ud fra KL s tabelmateriale på grundlag af Arbejdsmarkedsstyrelsens landstal fordelt på regioner. Kommunerne har endnu ikke stor regnskabserfaring, hvorfor denne fremregning på grundlag af 9 uger må betragtes som særdeles usikker. Kommunen skal fra 1. januar 2013 bidrage til finansieringen af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige: Dagpenge ved manglende rettidighed, 100 % kommunal finansiering (suspenderet i 2013 og 2014). Medfinansiering 50 % af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige. Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag. Dagpenge i aktive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Der er aktuelt afregnet bidrag for uge Hvis bidrag i perioden uge omregnes til 52 uger, så vil der være et underskud på omkring 21,1 mio. kr. ved regnskabets afslutning. Fagenheden og Økonomi anser afregningen for februar måned som fejlbehæftet, hvorfor den beregnede merudgift på årsbasis på 21,1 mio. kr. sænkes med 3,631 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der fra starten har været nogle uregelmæssigheder med indberetning fra a-kasser. Det har medført usikkerhed omkring bidragets størrelse, idet der stadig kan forekomme regulering tilbagevirkende i senere perioder. Den seneste prognose på ledigheden på landsplan viser ledige. Kilde: KL s prognosemodel for beskæftigelsestilskud pr , hvor der er henvisning til Økonomisk redegørelse, december I tet er forudsat ledige. Kilde: KL Budgetvejledning 2013, Vejl.

6 6 5-6 af Sektorskrivelse om beskæftigelse og integration, Punkt 3.4 Beskæftigelsestilskud for Tabel 9: Ledighedsskøn for beskæftigelsestilskud for Der sker efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 i juni 2013 på funktion 7.86 Særlige tilskud. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og ledighedsydelse -628 Området er teret med netto 57,125 mio. kr. Af nettotet medgår 22,276 mio. kr. til ledighedsydelse og 34,197 mio. kr. til løntilskud til personer i fleksjob Ud fra økonomirapporten pr. 28. februar omregnet til helårsbasis kan forventes et mindreforbrug vedr. ledighedsydelser på netto 1,334 mio. kr. Forbruget svarer til en nettoafgang på i alt 14 helårspersoner af det terede antal på i alt 152 helårspersoner - heraf en tilgang på 4 helårspersoner uden statsrefusion udover det terede antal på 49 helårspersoner. Nettotet til løntilskud til personer i fleksjob sammenholdt med regnskabet for 2012 afspejler et forventet nettomerforbrug på 0,706 mio. kr., som skyldes en forskydning af udgifter fra løntilskud med ½ delen til løntilskud med 2/3 af lønnen. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Denne funktion er nyoprettet i den autoriserede kontoplan på grundlag af refusionsomlægningen pr. 1. januar På funktionen redegøres der for driftsudgifter under ét fælles driftsloft vedrørende aktive tilbud til forsikrede ledige, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Nettodriftsudgifter til den samlede indsats er teret med 44,683, mio. kr., der sammenholdt med årsregnskab for 2012 fremskrevet til år 2013 med 1,6% til i alt 34,046 mio. kr. viser et overskud på rammen på 10,637 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2012 indeholder indtægter fra andre kommuner på 0,791 mio. kr. Med udgangspunkt i årsregnskabet for 2012 med nettodriftsudgift på 34,046 mio. kr. og ud fra den forudsætning, at aktiviteterne i 2012 og 2013 er på samme niveau, kan forventes en mindreudgift på 10,637 mio. kr. Antallet af helårsværk for 2012, jævnfør udtræk fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, job indsats.dk er opgjort til i alt fuldtidspersoner, Med udgangspunkt i samme antal fuldtidspersoner i 2013 og hensyntagen til sænkning af det kommunale driftsloft jf. finanslovsaftalen til kr. pr. person omfattet af aktiv beskæftigelsesindsats.(før kr.) kan driftsloftet i 2013 beregnes til I alt 2764 x = 36,842 mio. kr., med 50% statsrefusion = netto 18,421 mio. kr. Driftsrefusion iflg. tet udgør kr. x 2701 = 38,084 mio. kr. / netto

7 7 50 % = 19,042 mio. kr. Beregning af den forventede samlede nettodriftsudgift på i alt 34,968 mio. kr. med 50% statsrefusion udgør driftsrefusionen 17,484 mio. kr., dvs. under driftsloftet, som udgør 18,421 mio. kr. I forhold til tet kan forventes en mindreindtægt i driftsrefusion på 2,357 mio. kr. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Funktionen vedr. hjælpemidler, personlig assistance, løntilskud med private, kommunale, regionale og statslige arbejdsgivere m.v. med successiv afregning til arbejdsgivere - der er 50 % statsrefusion. Derudover indeholder området jobrotation og løntilskud til uddannelsesaftaler for ledige med 100 % statsrefusion. Nettoudgiften i alt er teret med 14,590 mio. kr. Ved sammenstilling med årsregnskab 2012 fremskrevet med 1,6 % og med udgangspunkt i samme aktivitetsniveau som i 2012, kan der forventes en mindreudgift på netto 5,670 mio. kr. Udgiftsfaldet skyldes dels mindreudgifter til løntilskud til private arbejdsgivere, men især, at der er ændret praksis i løbet af 2012 år, således at færre anvises kommunale løntilskudspladser. Udviklingen er som følger: 2012/2013 Dagpenge/forsikrede Antal pers MAK57 MAK58 MAK63 MAK64 i alt januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Januar februar Der sker efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 i juni 2013 på funktion 7.86 Særlige tilskud.