Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene
|
|
- Sara Brandt
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: Sagsid: G Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene Resultatoversigt (bilag 1) Bevillingsrammeoversigt 2016 (bilag 2) De vigtigste takster 2016 (bilag 3) + = udgifter - = indtægter Side 1
2
3 Bilag 1 Tabel 1 Resultatoversigt , ekskl. overførsler ml. årene kr. (netto) Budget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Restbesparelse af omprioriteringsbidrag (indarbejdet under Økonomiudvalget) Pris- og lønregulering - reserve Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring
4 Tabel 1 Resultatoversigt , ekskl. overførsler ml. årene kr. (netto) Budget Likvid beholdning, primo Bevægelse, jf. resultatoversigt Likvid beholdning, ultimo Renovationsoverskud (indarbejdes til 3. budgetopfølgning) Likvid beholdning, ultimo Langfristet gæld, primo Bevægelse, jf. ovenfor Langfristet gæld, ultimo Serviceudgifter Forventet forbrug af overførsler Serviceramme, KL vejledende Servicerammeoverholdelse
5 Tabel 3: Bevillingsrammeoversigt 2016 Bilag kr. (netto) 2016 Driftsvirksomhed: Fritidsområder m.v Vandløbsvæsen Trafik og infrastruktur Renovation mv Øvrige miljøforanstaltninger Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Folkeskolen Sundheds- og tandpleje Øvrig folkeskolevirksomhed Pædagogisk psykologisk rådgivning Ballerup Fritidsordning (BFO) Forebyggelse/anbringelse af børn/unge Dagtilbud til 0-5 årige Børne- og Skoleudvalget Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Kultur- og Fritidsudvalget Førtidspension Tilbud til ældre pensionister Tilbud til voksne med særligt behov Sundhed og Forebyggelse Boligstøtte Øvrige sociale formål Socialudvalget Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk Den centrale administrative funktion Politiske organer, udvalg mv Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter af likvide aktiver Renter af lån Renter i øvrigt Tilskud og udligning Skatter Skatter, tilskud, udligning i alt Ændring af overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb og salg af ejendomme, samt byggemodning Anlægsvirksomhed i øvrigt Ændring af anlægsvirksomhed i alt Politisk prioriterede anlægsprojekter Ændring af resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Beholdningsbevægelse
6 Bilag 3 De vigtigste takster YDELSE Institutionsområdet Daginstitutioner Dagplejeplads inkl. måltider... kr. pr. md , , årige... kr. pr. md , ,00 Fleksplads indtil 3 år... kr. pr. md , ,00 Madservice (frokostmåltid) 0-2-årige... kr. pr. md. 552,00 547, årige... kr. pr. md , ,00 Fleksplads 3 5-årige... kr. pr. md , ,00 Madservice (frokostmåltid) 3-5-årige... kr. pr. md. 568,00 563,00 Ballerup Fritidsordning (BFO)... kr. pr. md , ,00 Aktivitetsbestemte takster Byggelegepladser og fritidsklubber... kr. pr. md. 378,00 370,00 Ungdomsklubber... kr. pr. md. 119,00 118,00 Takster mv. inkl. moms vedrørende renovation Grundtakst Enfamiliehuse , ,00 Etageboliger , ,00 Sommerhuse ,00 851,00 Kolonihaver ,00 851,00 Forbrugstakst Ekstra sække... 31,00 31,00 Dagrenovation 125 l. sække , ,00 Dagrenovation 140 l. beholder , ,00 Dagrenovation 180 l. minicontainer , ,00 Dagrenovation 240 l. minicontainer... Udgået 1.559,00 Dagrenovation 400 l. minicontainer... Udgået 2.641,00 Dagrenovation 660 l. minicontainer , ,00
Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene
ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt
Læs mereTidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,
Læs mereØkonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A
Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereBilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereTredje budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. november 2014 Økonomibilag nr. 10 2014 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Tredje budgetopfølgning 2014, inkl.
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget
Læs mereRegnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning
Læs mereNotat. Forbedringen af likviditeten ultimo 2012 i forhold til budgetopfølgningen i december 2011 skyldes primært et forbedret anlægsbudget.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 17. april 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-6296 Dok.nr: 2012-59982 Notat Sammenfatning Dette notat opsummerer
Læs mereBudgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2017
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 9 2017 Dato: 7. november 2017 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-17 Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning
Læs mereTredje budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 11 2013 Dato: 7. november 2013 Tlf. dir.: 2528 3988 E-mail: rsj@balk.dk Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2013-523 Dok.nr: 2013-194679 Tredje budgetopfølgning 2013, inkl.
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereAfsluttende tilretning af forslag til budget
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBudgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget
Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereNotat. Økonomibilag nr. 3. Sammenfatning
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 Dato: 31. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Notat Sammenfatning Dette notat opsummerer resultatet
Læs mereBudgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2017
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 2 2017 Dato: 30. marts 2017 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-2-17 Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereBudgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2017
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 3 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-3-17 Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning
Læs mereAnden budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 2014 Dato: 13. august 2014 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Anden budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer
Læs mereBudgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2016
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 10 2016 Dato: 10. november 2016 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Budgetopfølgningsbog for tredje
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereBudgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2016
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2016 Denne budgetopfølgningsbog
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereRegnskabsåret 2012 tredje budgetopfølgning
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 11 2012 Dato: 29. oktober 2012 Tlf. dir.: 4477 2209 Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2012-19321 Dok.nr: 2012-189919 Regnskabsåret 2012 tredje budgetopfølgning
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereBudgetbilag. Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 2. budgetopfølgning for regnskabsåret
4-årsbudget 2011-2014 Nr. 8 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 14. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2009-39138 Dok.nr: 2010-172010 revideret Budgetbilag 2. budgetopfølgning for
Læs mereØkonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019
Økonomibilag nr. 9 2015 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 25. september 2015 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereSENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt
A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereBallerup Kommune budget 2015
Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41
Læs mereRegnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e
Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBudgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2018
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 2 2018 Dato: 6. april 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-3-18 Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereREVIDERET - Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2015 samt vejledende budgetoverslag for årene 2016-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2014 Dato: 2. oktober 2014 Revideret: 24. november 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Økonomiudvalgets
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereBudgetoplæg
Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereBudgetoplæg
Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...
Læs mereKonto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.
Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen
Læs mereØkonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereBudgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2018
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 9 2018 Dato: 20. november 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-5-18 Budgetopfølgningsbog for tredje
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereBudgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2018
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 3 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereØkonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00
Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereBudgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.
Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereREVIDERET Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Økonomibilag nr. 9 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Økonomiudvalgets forslag til årsbudget
Læs mereBudgetoplæg
Budgetoplæg 2016-2019 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2015 (2016-2018), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den
Læs mereSAMMENDRAG BUDGET
SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereBilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen
Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen Dette bilag beskriver en række principper for udarbejdelse af budgetoplægget, herunder beregningen af de budgetrammer, som budgetoplægget skal udarbejdes indenfor.
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereBudgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2019
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 2 2019 Dato: 29. april 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-2-19 Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning
Læs mereBudgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2016
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 3 2016 Dato: 13. april 2016 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2016 Denne budgetopfølgningsbog
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mere