Offentligt budgetsamråd 29. august 2018 i Treenighedskirken Budgetforslag 2019

Transkript

1 Offentligt budgetsamråd 29. august 2018 i Treenighedskirken

2 Skads provsit Du gav mig, o Herre, en lod af din jord, som jeg nu min egen må kalde. Du gav mig et dagværk og brød til mit bord. Her lever jeg trygt på dit mægtige ord, der taler til mig som til alle. Her bygtes mit bo, her nyder jeg ro og kan dig med glæde påkalde.

3 Skads Provsti Af henfarne slægter jeg arved den vang, hvis muld jeg for udsæd nu pløjer. Her rydded de marken for stene engang og dyrked den siden med suk eller sang. Nu, Herre, for dig jeg mig bøjer: den mark, som blev min, var altid dog din. Min tanke til dig jeg ophøjer.

4 Skads Provsti Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan, frimodigt som fuglen i skove, og takke for regnen, som vander mit land, for solskin og varme i sommerens brand, for avl i min lade dig love. Hvad magted jeg vel, om du ej gav held? Det vokser jo, medens vi sove.

5 Skads Provsti Så lær mig da, Herre, at dig til behag jeg bruger det pund, mig blev givet, at fylde med hæderligt virke min dag, at hjælpe og værne om den, som er svag, at elske, thi deri er livet. Og giv mig til sidst et navn, Herre Krist, som er i din livsbog indskrevet!

6 Dagsorden Skads provsti - Esbjerg Velkommen Gennemgang af den overordnede økonomi Gennemgang af menighedsrådenes budgetforslag, ønsker og prioriteringen Budgetforslag for Provstiudvalgskassen Afslutning

7 Skads provsti - Esbjerg Hovedlinjerne i PU s forslag til budget 2019 Kirkeskatteprocenten fastholdes uændret på 0,81% Løn- og prisfremskrivning fra 2018 til 2019, foreløbigt udmeldt 2,5% + 2% for løn og 2,0% + 2 % for priser/ øvrig drift fastholdes. Ingen yderligere lånoptagelse der fokuseres fortsat på låneafvikling. Kommende større investeringer finansieres ved budgetlagte opsparinger Fokus på frie midler Provstiudvalget ønsker at vide om planlagt anvendelse af frie midler. Skads Provsti, den 29. august 2018

8 Frie midler, afgrænsede projekter 5 muligheder. Skal anvendes Frie midler er/har været konto (- kender vi ). Nu også nye konti: Frie midler afgrænsede projekter, ved regnskabsafslutningen kan disponeres til sådan i situationer, hvor provstiudvalget har givet særskilt bevilling til et projekt. Provstiudvalget ønsker, at der registrere på en af kontiene når forudsætningen er opfyldt (- skriv gerne i regnskabet til hvad og hvornår PU har godkendt. Kan også bruges til status ult. FTC og vel også UGP, Folkekirkens hus, ). Vendt med revisionen, at forudsætningen - at der er givet særskilt bevilling- indgår også i Revisionens regnskabsrevision. Skads Provsti, den 29. august 2018

9 Kirkeskatteprovenu 2019 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Kirkeskatteprovenu v/0,81% Herfra landskirkeskat Netto kirkeskatteprovenu Herfra andel Ribe Domprovsti 39½% Netto kirkeskatteprovenu Skads Provsti Esbjerg

10 Ubalance i forhold til foreløbig ligning mv Skads Provsti Anvendelse/ønsker Fremskaffelse Netto kirkeskatteprovenu Foreløbige rammer, ønsker - Driftsramme: Afdrag+låneafv: Ønsker drift: Ønsker, anlæg: PUK og stiftsbidrag % midler: Udgift i alt: Bidrag fra Varde Provsti vedr. Grimstrup Ubalance/Underskud

11 Skads Provsti Esbjerg Provstiudvalgets Pejlemærker: Rammestyring, kompetence og ansvar er hos rådene, Anlægssager er gennemarbejdede og der er sammenhæng med bygningssyn, Rådene anvender egne frie midler før ligningsmidler, Overskydende provenu anvendes til nedbringelse af nuværende gæld og dermed nedsætte fremtidige afdrag og renter. I prioriteringen er indarbejdet låneafvikling på kr.

12 Zions menighedsråd Prioriteret ramme: Driftsramme Ordinære afdrag, lån Ekstraordinært afdrag = Låneafvikling: Skads Provsti Driftsønske, organistvikar/kor: Anlægsønsker i alt: - Heraf proriteret: - Reparation, Skelmur - Rensning af pulpitur efter restaurering - Ikke prioriteret kr Samlet budgetramme:

13 Vor Frelsers menighedsråd Skads Provsti Driftsramme Samlet budgetramme Driftsønske om udskiftning af varmestyringssoftware ( kr.) prioriteres ikke. Projektet skal først godkendes i Ribe stift. Der kan eventuelt blive tale om 5% sag.

14 Treenigheds menighedsråd Driftsramme Samlet budgetramme Anlægsønske om renovering og opdatering af lydanlæg ( kr) - ikke på syn og prioriteres ikke.

15 Tjæreborg menighedsråd Driftsramme Samlet budgetramme Der foreligger ikke ønsker fra Tjæreborg Menighedsråd, som ønskes finansieret via ligningsmidler.

16 Sædden menighedsråd Driftsramme Driftsønsker: Anlægsønsker: Samlet budgetramme Driftsønsker: *Engelske gudstjenester, engangs udgift * Engelske gudstjenester, årligt beløb, Anlægsønsker: * Tag 2 præsteboliger etapper 3 af 5, 2* = *Reparation af tårn *Gulv i sal * Omlægning af præstebolighave,

17 Sneum menighedsråd Driftsramme Samlet budgetramme * Driftsønske om , merudgift KKEF ikke prioriteret, idet det findes Provstiudvalgsprioriteringen uvedkommende (-og under bagatelgrænsen). * Anlægsønske indvendig kalkning af Kirken afvises. Ikke på provstesyn.

18 Skads menighedsråd Driftsramme overført til Skads Menighedsråd I alt: - Nedbringelse af frie midler: Ligning til Skads Menighedsråd: Nedbringelse af frie midler, idet der med er kr. vurderet rigeligt med frie midler; og ligningen reduceres dette år.

19 Kvaglund menighedsråd Udmeldt driftsramme Anlægsønsker i alt: Samlet budgetramme Anlægsønskerne på provstesyn og imødekommes: * Nyt tag på præstebolig * Renovering af automatisk ventilationsanlæg * Udskiftning af glødepærebelysning og lysdæmpere * Udskiftning af sternbeklædning på Kirkeladen

20 Jerne menighedsråd Udmeldt driftsramme overført til Skads Menighedsråd Samlet budgetramme Der foreligger ikke ønsker fra Jerne Menighedsråd, som ønskes finansieret via ligningsmidler.

21 Hostrup menighedsråd Udmeldt driftsramme Samlet budgetramme Der foreligger ikke ønsker fra Hostrup Menighedsråd, som ønskes finansieret via ligningsmidler.

22 Hjerting menighedsråd Udmeldt driftsramme Samlet budgetramme Der foreligger ikke ønsker fra Hjerting Menighedsråd, som ønskes finansieret via ligningsmidler.

23 Guldager menighedsråd Udmeldt driftsramme Driftsønsker (prioriteret i alt): Anlægsønsker (Prioriteret) i alt: Samlet budgetramme Driftsønsker: 1)Indtægt ved P plads sognehus bortfalder , 3) Udskiftning af hæk - etape 2 af kr. Anlægsønsker: 1) Renovering af orgel kr. 2) Tilplantning af skovekirkegård kr., 3)Maskintrailer kr. Ikke prioriterede: D: 2) Drift Kirkegård og afledt drift af skovkirkegård A: 2) ( ) Skovkirkegård gives jf. PU beslutning. A: 4) Siloplads har ikke været på provstesyn

24 Grundtvigs menighedsråd Driftsramme Driftsønske, Tilskud Jubilæum Anlægsønsker, i alt: Samlet budgetramme Anlæg: *Tag på kirkeskibet skiftes *Afrensning af vægge * Reparation af orgel

25 Gjesing menighedsråd Udmeldt driftsramme Anlægsønske, Indgangsparti mv.: Samlet budgetramme

26 Grimstrup menighedsråd Udmeldt driftsramme Reduktion i driftsramme (til lig gennemsnits driftsudgifter, af regnskab ) Ligningsbeløb: Der foreligger ikke ønsker fra Grimstrup Menighedsråd, som ønskes finansieret via ligningsmidler.

27 Bryndum/V. Nebel menighedsråd Udmeldt driftsramme Lokalfinansieret præst ( ½) Anlægsønsker Samlet budgetramme Anlægsønsker, der imødekommes: * Projektmappe til renovering af Bryndum Kirke kr. * Sognehus merudgifter kr.

28 Ligning i balance i balance 2019: Skads Provsti Anvendelse/ønsker Fremskaffelse Netto kirkeskatteprovenu Anvendelse til Menighedsråd i alt: (Drift, Prioriterede ønsker, Afdrag på lån, nedskrivelse af frie midler) PUK og stiftsbidrag % midler: Udgift i alt: Bidrag fra Varde Provsti vedr. Grimstrup Ubalance/Underskud

29 PUK-kassen Skads Provsti Driftsramme Stiftsmidler Samlet budgetramme I pukkassen indgår udgifter til RAMS.

30 Afslutning