Lov- og cirkulære. Budget

Transkript

1 Lov- og cirkulære Budget

2 Lov og cirkulære korrektioner budget Udvalg Nr. Tekst LC501 Effektiviseringer på beredskabsområdet -1,173-1,173-1,173 LC502 Effektivisering på befordringsområdet -0,670-0,670-0,670-0,670 Total -0,670-1,843-1,843-1,843 Hovedtotal -0,670-1,843-1,843-1,843

3 Nummer: LC501 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Effektivisering på beredskabsområdet Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 0,000-1,173-1,173-1,173 Indtægter Netto 0,000-1,173-1,173-1,173 Antal fuldtidsstillinger 0,0-1,2-1,2-1,2 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Regeringen og KL har 3. Juni 2014 indgået aftale om kommunernes økonomi for For beredskabsområdet lyder aftalen: Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager daglige, lokale opgaver såvel som landsdækkende indsatser. Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder. Parallelt med den kommunale forenkling af organiseringen vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Det forventes, at den statslige ramme som følge heraf reduceres med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i Samtidig er der enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der er derfor enighed om en fremadrettet dialog om, hvordan der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. 1

4 Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem. For Norddjurs Kommunes vedkommende vil bloktilskuddet blive reduceret med 0,335 mio. kr. i 2015 og 0,503 mio. kr. i Andelen af det yderligere potentiale udgør for Norddjurs Kommunes vedkommende 0,670 mio. kr. årlig, som forventes overført til sundhedsområdet. Effektiviseringspotentialet vil således i alt udgøre 1,005 mio. kr. i 2015 og 1,173 mio. kr. i For Syddjurs Kommunes vedkommende vil bloktilskuddet blive reduceret med 0,375 mio. kr. i 2015 og 0,563 mio. kr. i Andelen af det yderligere potentiale udgør for Syddjurs Kommunes vedkommende 0,750 mio. kr. årlig. Effektiviseringspotentialet vil således i alt udgøre 1,125 mio. kr. i 2015 og 1,313 mio. kr. i Det samlede effektiviseringspotentiale for det fælleskommunale redningsberedskab vil iflg. regeringen og K.L. således være 2,130 mio. kr. i 2015 og 2,486 mio. kr. i , svarende til ca. 3 årsværk afhængigt af fordelingen på ledelse og øvrigt personale. Beredskabskommissionen for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner vurderer, at det vil være urealistisk, at nå effektiviseringsmålet allerede i Reduktionen indarbejdes derfor først med virkning fra 2016 og fremover. Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr (2015 priser) Bloktilskud -0,335-0,503-0,503-0,503 Iværksættelsestidspunkt:

5 Nummer: LC502 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Effektivisering på befordringsområdet Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) Udgifter -0,670-0,670-0,670-0,670 Indtægter Netto -0,670-0,670-0,670-0,670 Antal fuldtidsstillinger = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: I økonomiaftalen for 2014 blev regeringen og KL enige om, at kommunerne skulle frigøre ressourcer ved mere effektiv opgavevaretagelse på det kommunale befordringsområde. Gevinsterne kan indhøstes både ved forbedret udbud og planlægning af kørslen i kommunerne samt ved overdragelse af udbud, trafikindkøb, planlægnings- og driftsopgaver mv. til trafikselskaberne. Effektiviseringspotentialet blev fastsat til 100 mio. kr. i 2014 stigende til 430 mio. kr. i Kommunerne har på den baggrund sat fokus på at effektivisere befordringsområdet og indhøste gevinster svarende til 150 mio. kr. i Den indsats skal fortsætte, og kommunerne vil nå årlige effektiviseringspotentialer på i alt 250 mio. kr. i 2015, 350 mio. kr. i 2016 og 430 mio. kr. i I 2015 prioriteres 100 mio. kr. til et løft af sundhedsområdet. Der er i det tekniske budget for 2015 indarbejdet et rammebeløb på 2,345 mio. kr. til et sammenhængende sundhedsvæsen, som bliver delvis finansieret af befordringsområder og redningsberedskabet. Der er endvidere en bloktilskudsforøgelse på 1,005 mio. kr. til denne opgave. Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr. (2015 priser) Bloktilskud

6 Iværksættelsestidspunkt: 1. januar