Almene boligorganisationer Budgetår 2016/2017 Budgetperiode fra Budgetperiode til

Transkript

1 Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra periode til for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 313 LBF's afdelingsnr. 200 Kommunenr. 161 Glostrup Kommune v/kab Glentevej 1-69 Rådhusvej 2-4 Vester Voldgade Glostrup 2600 Glostrup 1552 København V Matrikel nr. 13 m.fl. Hvissinge By BBR-ejendomsnr Telefon Telefon Telefon Fax Fax E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk glostrup@kab-bolig.dk glostrup.kommune@glostrup.dk CVR-nr Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² målsenheder Antal leje- Antal lejemål Á lejemålsenheder Almene familieboliger , ,00 Boligoplysninger i alt , ,00 Almene familieboliger 2 rum 3.784, rum 7.152, rum 1.673, , Øvrige lejemål: Erhvervslejemål 579, pr. påbeg. 60 m² 10,00 Øvrige lejemål i alt 579, ,00 Lejeoplysninger i alt , ,00 Udarbejdet den 20. oktober 2015 af Jesper Brix, Kundecenter C Godkendt på afdelingsmødet den B1-1 formand/dirigent 1

2 Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Byggeart: Boliger i etagebyggeri Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokale Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Varmeforsyning Fjernvarme Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Familieboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m² i kr. 0,00 Forhøjelse i % 0,00% Forhøjelse i alt på årsbasis 0 forhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. 0,00 Forhøjelse i % 0,00% Forhøjelse i alt på årsbasis 0 Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 729,60 Forhøjelse pr. m² i kr. 0,00 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 729,60 2

3 Driftsbudget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift (inkl. miljøafgift) Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1 1 El til fællesarealer Målerpasning sum Bidrag til : 2 1 Administrationsbidrag Dispositionsfond sum Afdelingens pligtmæssige bidrag: A - indskud G - indskud sum Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser sum Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser sum Særlige aktiviteter jf. specifikation: 4 1 Drift af vaskeri Drift af fælles beboerlokaler Drift af Gæstebolig sum Diverse udgifter Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger Variable udgifter i alt

4 Driftsbudget 8 Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 193, (konto 401) 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 18, Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1 (konto ) Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden sum Korrektioner fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT

5 Driftsbudget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1 Almene boliger Erhverv Forbedringsarbejder sum Renter Andre ordinære indtægter: 4 Drift af vaskeri Drift af fælles beboerlokaler Indeksoverskud Overført fra opsamlet resultat Diverse indtægter sum ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektioner fra tidligere år INDTÆGTER I ALT

6 1 VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: Vand: m³ á 50,00 kr. + målerafgifter El fællesarealer: kwh á 2,20 kr. + målerafgifter ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL GLOSTRUP EJENDOMSSELSKAB Administrationsbidrag, grundbidrag Administrationsbidrag, stor pakke ,00 lejemålsenheder á kr Administrationsbidrag til boligorganisation ,00 lejemålsenheder á kr Obligatoriske ydelser 0210 Honorar varmeregnskab - Pakke C lejemålsenheder á 214 kr Fraflyttere varme RENHOLDELSE Lønninger: Ejendomsfunktionærer Løn ejendomskontor Rengøring Traktoromkostninger Snerydning Renholdelse diverse: 8002 Telefon, ejendomskontor Kontorhold Måtter PC-pakke, ansatte Udryddelse af skadedyr Renholdelse, diverse Drift af ejendomskontor

7 4 118 DRIFT AF VASKERI Udgifter 1029 El, gas og varme excl. brændsel, vaskeri Diverse udgifter Magnetkort, vaskekort og nøgler Indtægter Udgifter i alt Vaskeafgift NETTOINDTÆGTER DRIFT AF BEBOERLOKALE M.V. Udgifter 2120 El Diverse udgifter Indkøb af service Indtægter Udgifter i alt Drift NETTOUDGIFTER DRIFT AF GÆSTEBOLIG - FÆLLES Udgifter 2445 Inventar og udstyr Diverse udgifter Udgifter i alt

8 7 119 DIVERSE UDGIFTER 1000 Kontingent til BL Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb Diverse Annoncer Generalforsamling, bestyrelsesmøde Konsulentbistand PC-pakke Diverse HENLÆGGELSER Saldo pr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse, fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed/fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn Udløber Boilerrum Nyt tag og efterisolering Containere Vaskeri Antenneanlæg Entredøre Kælderdøre Renovering af opgange Individuelle moderniseringer AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER Navn Udløber

9 tet balancerer Større udgifter: Forsikringer Afdelingens pligtmæssige bidrag: Renholdelse Større udgifter i alt Mindre udgifter: Ejendomsskatter Vandafgift (inkl. miljøafgift) Renovation Afdelingens energiforbrug: Bidrag til : Særlige aktiviteter jf. specifikation: Diverse udgifter Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Mindre udgifter i alt Større indtægter: Boligafgifter og leje: Renter Andre ordinære indtægter: Større indtægter i alt

10 for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr Antennebudget - fremlægges til orientering Boliger 176 Grundpakke Antal tilsluttede: 176 Udgifter Administrationsbidrag Køb af danske TV-kanaler Serviceaftale Afskrivning, anlægsudgifter Underskud tidligere år Opkræves således pr. måned: Pr. bolig Pr. bolig Ændring Udgifter Samlet opkrævning pr. måned