Blokland Budget for perioden 1. januar december 2017

Transkript

1 Blokland Budget for perioden Adresse: Tilsynsførende kommune: Administrator: Blokland 2-118, 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen Glostrup Oplysninger om afdelingen Antal á lejemåls- Antal lejelejemål enhed målsenheder Almene familieboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum: Bruttoetageareal i alt (m 2 ) Antal rum Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m 2 1,0 Institutioner pr. påbeg. 60 m 2 7,0 Lejemålsoplysninger i alt ,0-1 -

2 Blokland Budget for perioden 1. Udkast Huslejeændring pr. 1. januar 2017 Ændring pr. m 2 pr. år Samlet årlig ændring i kr. Lejligheder -0,39% Lejligheder m² Nuværende husleje Ændring Husleje pr. 1. januar 2017 Gennemsnitlig m² leje 932, ,35 1 Rum 42, Rum 55, Rum 76, Rum 77, Rum 86, Rum 87, Rum 119, Rum (ældreboliger) 63, Rum (ældreboliger) 64, Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2017 Nugældende bidrag Ændring Bidrag pr. 1. januar 2017 Blokland Lille pakke Mellem pakke Stor pakke

3 navn UDGIFTER (i kr.) (i kr.) (i kr.) Ordinære udgifter Afdrag og renter på kreditforeningslån Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Ekstra renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer Målerpasning Administrationsbidrag, forretningsfører Grundbidrag Andre honorarer Tillægsmoduler Administrationsbidrag i alt Administration boligorganisationen Dispositionsfondsbidrag Bidrag til arbejdskapitalen Offentlige og andre faste udgifter i alt

4 navn Variable udgifter 114 Renholdelse Lønninger, egne funktionærer Boligtilskud, funktionærer Fællestillidsmand mv Udgifter vedr. kontor Driftsaftaler Rengøringsartikler, trappevask mv Snerydning Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Særlige aktiviteter i alt Diverse udgifter Kontingent BL Afdelingsbestyrelsens udgifter Beboerblad Beboeraktiviteter Kurser Advokatomkostninger Diverse Individuel Diverse udgifter i alt Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) Tab ved fraflytninger (konto 405) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

5 navn Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1) Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. (konto 303.2) Tab ved lejeledighed Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelse Dækket af dispositionsfonden Andre renter 3. Diverse renter Korrektion vedr. tidligere år Beboerrådgiver m.v Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til Overført til resultatkonto (407) 544 Udgifter og evt. overskud i alt

6 navn INDTÆGTER (i kr.) (i kr.) (i kr.) Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Lejligheder Institutioner Kældre m.v Særlig lejeforh. i lejeforb. lejemål Diverse Boligafgifter og leje i alt Renter Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring og anden særlig driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år 6 Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Underskud/nødvendig huslejenedsættelse Indtægter og evt. underskud i alt

7 Budgettet for perioden har været forelagt til godkendelse med en huslejenedsættelse på -0,39%, samt evt. ændring af antennebidrag pr. 1. januar Afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående budget for 2017 for Blokland, har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den Afdelingsmødets påtegning Foranstående budget for 2017 for Blokland, har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Dirigentens underskrift: Dirigent Afdelingsbestyrelsesformand, den 96157BB2017.xls\BVBFK\ Udkast - 7 -