Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring /PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.Kvartal 2014 Rapporten giver en status på ministermål 2014, mål fra kommunestrategien og supplerende mål i Beskæftigelsesplanen Flere af målene sammenlignes med klyngekommunerne, som varierer i forhold til forsørgelsesydelserne. J. nr P05 1

2 Indhold Indhold Målopfyldelse Forsørgertryk Uddannelsesgrad Tilgangen af personer til førtidspension Langtidsledige Samarbejdsgrad mellem Jobcenter og virksomheder Nydanskere Sygedagpenge Løntilskud til førtidspensionister...17 J. nr P05 2

3 1. Målopfyldelse Tabel 1.1 Oversigt over målopfyldelse Ministermål, kommunens resultatkrav og supplerede mål Målsætning 2. Forsørgertryk Kommunens resultatkrav: Gladsaxes udgifter til forsørgelse pr. indbygger i alderen år, skal ligge under gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner. 3. Uddannelsesgrad Ministermål: Uddannelsesgraden skal være på 28 pct. i december Det svarer til en stigning på 8,6 procentpoint fra 2012 til Kommunens resultatkrav: Gladsaxe skal, sammenlignet med klyngekommunerne, ligge blandt de bedste tre i forhold til at have den mindste andel af ydelsesmodtagere under 30 år. 4. Tilgangen af personer til førtidspension Ministermål: Tilgangen til førtidspension begrænses til 105 personer i december 2014, svarende til en reduktion på 21,6 pct. fra december december Supplerende mål fra Beskæftigelsesplan 2014: Tilgangen til førtidspension som andel af arbejdsstyrken i Gladsaxe skal være 10 procent mindre end i klyngekommunerne i december Langtidsledige Ministermål: Antallet af langtidsledige skal begrænses til 599 personer i december Supplerende mål fra Beskæftigelsesplan 2014: Antallet af langtidsledige som andel af befolkningen nedbringes således, at andelen maximalt svarer til gennemsnittet for klyngekommunerne. 6. Personer i virksomhedsrettet aktivering Ministermål: Andelen af virksomheder som har samarbejde med Jobcentret skal i 2014 ligger på 33 pct.. Kommunens resultatkrav: Antallet af aktiverede ledige i virksomhedsrette aktivering skal i 2014 stige til 479 fuldtidspersoner. Supplerede mål fra Beskæftigelsesplan 2014: Antallet af aktiverede ledige fuldtidspersoner i virksomhedsrettet aktivering skal udgøre mere end 50 pct. af det samlede antal ledige fuldtidspersoner i aktivering. 7. Nydanskere Kommunens resultatkrav: Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande skal højst være 8,6 % ved udgangen af Kommunens resultatkrav: Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande skal højst være 5,6 procentpoint ved udgangen af Sygedagpenge Kommunens resultatkrav: Antallet af borgere, som modtager sygedagpenge i mere end 52 uger, skal maksimalt udgøre 40 fuldtidspersoner i Løntilskud og førtidspension Kommunens resultatkrav: Antallet af løntilskud til førtidspensionister med nedsat funktionsevne skal i 2014 stige til 65. Målopfyldelse 1. kvartal 2014 NB. Ved kryds betyder det, at der ikke foreligger en opdateret figur/tabel. J. nr P05 3

4 2. Forsørgertryk Gladsaxes udgifter til forsørgelse, per indbygger i alderen år, skal i 2014 ligge under gennemsnittet for sammenlignelige klyngekommuner. Mål fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Tabel 2.1 Forsørgertryk Gladsaxes gennemsnitlige månedlige udgifter til og med januar 2014 Klyngens gennemsnitlige månedlige udgifter til og med januar 2014 Difference - Gennemsnitlig månedlige udgifter til og med januar 2014 Gladsaxes estimerede årlig udgift Klyngens estimerede årlig udgift Difference mellem den årlige udgift Samlet forsørgertryk kr. kr. kr. kr. kr. kr. Klynge: København, Ballerup, Gladsaxe, Glostrup, Høje-Taastrup, Fredensborg, Gribskov, Greve, Favrskov, Hedensted, Odder og Rebild. Opdateret: Tabel 2.1 er ikke opdateret, da udgifterne til kontanthjælp endnu ikke er opdaterede i Jobindsats. J. nr P05 4

5 Niveau for forsørgertryk ift. klyngekommuner Antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp, i pct. af befolkningen i alderen år, skal i december 2014 ligge under niveauet i klyngekommunerne. Mål fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Figur 2.1 Niveau og udvikling forsørgertryk Forsørgelsesudgifter niveau i x (pr. borger år), Udvikling fra x - x 0% -5% -10% -15% -20% -25% -15% -10% -5% 0% 5% 10% Udvikling ift. klyngekommuner (procent) Klynge: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. Opdateret: Figur 2.1 er ikke opdateret, da kontanthjælpsydelsen endnu ikke er opdateret i Jobindsats. J. nr P05 5

6 3. Uddannelsesgrad Uddannelsesgraden skal være på 28 pct. i december 2014 svarende til en stigning på 8,6 procentpoint fra Uddannelsesgrad: Uddannelsesgraden er defineret som den andel af året, hvor A-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år, uden en gennemført erhvervskompetencegivende uddannelse, har været i ordinær uddannelse, siden de begyndte i et A-dagpenge -eller kontanthjælpsforløb. Målet er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet. Arbejdsmarkedsstyrelsen har erkendt, at der ikke kan fremskaffes aktuelle, valide oplysninger til opfølgning på dette mål, og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har derfor i mødet 2. april 2014, pkt. 34, besluttet at lade målet udgå af Beskæftigelsesplan J. nr P05 6

7 Andel ydelsesmodtager under 30 år (Procent) Gladsaxe Kommune skal, sammenlignet med klyngekommunerne, ligge blandt de tre bedste i forhold til at have den mindste andel af ydelsesmodtagere under 30 år. Mål fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Figur 3.2 Unge på offentlig forsørgelse Kommunestrategimål Unge under 30 år på offentlig forsørgelse 7,00 6,00 5,5 5,9 6,1 5,00 5,0 4,6 4,8 4,8 4,8 5,0 4,00 3,7 3,7 4,0 3,00 2,00 1,00 0,00 Gnm. I klyngen Fredensborg København Gladsaxe Greve Glostrup Gribskov Ballerup Høje-Taastrup Rebild Favrskov Odder Klyngekommunerne og dst.dk Klynge for alle ydelser under ét: Hedensted, Gribskov, Høje-Taastrup, København, Odder, Rebild, Greve, Fredensborg, Ballerup og Favrskov. Opdateret: PTIHOM I januar 2014 placerer Gladsaxe sig som nummer 3 ud af de 12 klyngekommuner i forhold til at have den mindste andel af ydelsesmodtagere under 30 år. Gladsaxe ligger 1,0 procentpoint under gennemsnittet for klyngekommunerne. Målet er opfyldt for januar J. nr P05 7

8 4. Tilgangen af personer til førtidspension Tilgangen til førtidspension skal begrænses til 105 personer i december Målet er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet. Tabel 4.1 Begrænsning af tilgangen til førtidspension Milepælsplan ift. begrænsning af tilgangen til førtidspension Permanent forsørgelse Milepælsplan Samlet Opdateret: PITHOM Tabel 4.1 viser tilgangen til førtidspension opdelt på måneder. Det samlede antal førtidspensioner er 53 i februar Gladsaxe har 52 færre førtidspensionister end det opstillede ministermål. Målet er opfyldt for februar jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Førtidspension Realiseret Samlet Difference ift. ministermålet 2014 J. nr P05 8

9 Andel ift. klyngen Antallet af personer på førtidspension, som andel af arbejdsstyrken i Gladsaxe, skal i december 2014 være 10 procent mindre end i klyngekommunerne. Supplerende mål fra Beskæftigelsesplanen for Figur 4.1 Begrænsning af antallet af personer på førtidspension 2,000 Begrænsning af antal personer på førtidspension Marts 2014 Gladsaxes andel ift. klyngen 0,000 Personer på førtidspension -2,000-4,000-6,000-8,000-10,000-12,000 Mål for december 2014 = under 10 pct. Udvikling ift. klyngen, procentpoint Klyngen for permanente ydelser: Gladsaxe, Ringsted, Odder, Århus, Hedensted, Fredensborg, Hvidovre, Dragør/Tårnby, Rebild og Skanderborg. Opdateret: PITHOM Målet om at Gladsaxe skal ligge 10 pct. under klyngekommunerne er afbildet ved den røde stiplede linje i figur 4.1. Andelen af nytilkendte førtidspensioner er på 0,12 pct.. Gladsaxe ligger dermed over målet. Målet er ikke opfyldt for marts J. nr P05 9

10 5. Langtidsledige Antallet af langtidsledige skal begrænses til 599 personer i december Langtidsledige: Langtidsledige defineres som personer der har været ledige i mindst 80 pct. af tiden indenfor de seneste 52 uger. Målet er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet. Tabel 5.1 Langtidsledige Langtidsledige dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Milepælsplan Antal langtidsledige 621 Milepælsplan ift. begrænsning af langtidsledige Difference - (Realiseret-milepæle) -196 Difference ift. ministermål december 2014 Opdateret: -22 Tabel 5.1 er ikke opdateret, da der ikke foreligger tal for 2014 på jobindsats. J. nr P05 10

11 Antallet af langtidsledige som andel af befolkningen nedbringes således, at andelen maksimalt svarer til gennemsnittet for klyngekommunerne. Mål fra Beskæftigelsesplanen Figur 5.1 Langtidsledige som andel af årige (andel ift. klynge) Klyngen for alle ydelser under ét: Gladsaxe, Hedensted, Gribskov, Høje-Taastrup, København, Odder, Rebild, Greve, Fredensborg, Ballerup, Favrskov og Glostrup. Opdateret: Tabel 5.1 er ikke opdateret, da der ikke foreligger tal for 2014 på jobindsats. J. nr P05 11

12 6. Samarbejdsgrad mellem Jobcenter og virksomheder Andelen af virksomheder som har samarbejde med Jobcentret skal i 2014 ligge på 33 pct.. Samarbejdsgrad: Målingen omfatter alle virksomheder som har udbetalt løn i gennemsnit mindst en gang for hver måned i den valgte periode. defineres som personer der har været ledige i mindst 80 pct. af tiden indenfor de seneste 52 uger. Målet er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet. Tabel 6.1 Samarbejdsgrad mellem jobcenter og virksomheder Samarbejdsgrad for december 2013 Jan-dec 2013 Antal virksomheder Jobcentret samarbejdsgrad, pct. Andre Jobcentres samarbejdsgrad, pct. Samarbejdsgrad i alt, pct. Milepælsplan 33 Realiseret Difference ift. ministermål 2013 Opdateret: PITHOM I tabel 6.1 vises andelen af virksomheder I Gladsaxe som har samarbejde med Gladsaxe Jobcenter og øvrige jobcentre. Der er ikke opdateret data siden december I december er samarbejdsgraden på 29 pct., hvilket er 5 procentpoint under ministermålet for Målet er ikke opfyldt for december J. nr P05 12

13 Antallet af aktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering skal i 2014 stige til 479 fuldtidspersoner. Målingen er beregnet som antal uger, hver enkelt person har været aktiveret inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som hele perioden dækker. Mål fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune Tabel 6.2 Antallet af aktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering Milepælsplan ift. antal aktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering Aktiverede ledige jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Milepælsplan Fuldtidsaktiverede Løntilskud Realiseret Virksomhedspraktik I alt Difference ift. ministermål december 2014 Samlet Opdateret: PITHOM Tabel 6.2 viser fordelingen af aktiverede ledige i løntilskud og i virksomhedspraktik opdelt på måneder. Der er endnu ikke opdaterede tal for 2014 i Jobindsats. Udvalget drøfter en præcisering af målet vedrørende virksomhedsrettet aktivering på nærværende møde. J. nr P05 13

14 Antallet af aktiverede ledige fuldtidspersoner i virksomhedsrettet aktivering skal udgøre mere end 50 pct. af det samlede antal ledige fuldtidspersoner i aktivering. Mål fra Beskæftigelsesplanen Figur 6.1 Andel af aktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering 100% 90% Ledige i virksomhedsrettet aktivering i procent af alle aktiverede 80% 70% 60% 50% 54% 53% 58% 57% 58% 56% 55% 56% 55% 53% 53% 51% 40% 30% 15% 16% 16% 16% 14% 18% 16% 17% 18% 19% 20% 19% 20% 10% 0% 31% 30% 28% 27% 28% 28% 29% 27% 27% 28% 27% 30% jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Løntilskud Virksomhedspraktik Øvrig aktivering (Ikke virksomhedsrettet) Opdateret: PITHOM Figur 6.1 viser fordelingen af alle aktiverede i løntilskud og i virksomhedspraktik opdelt på måneder. Der er endnu ikke opdaterede tal for 2014 i Jobindsats. Tallene er opdaterede bagud i tid for hele Derfor afviger tallene i forhold til sidste målopfølgning. J. nr P05 14

15 7. Nydanskere Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande skal højst være 8,6 procentpoint ved udgangen af Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere fra ikkevestlige lande skal højst være 5,6 procentpoint ved udgangen af Mål fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Tabel 7.1 Ledighedsgrad mellem etniske danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande samt efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande Ledighedsgrad for februar 2014 Ledige som Forskel i ledighedsgrad Mål 2014: Forskel i i procentpoint andel af arbejdsstyrken ledighedsgrad ift. personer i med dansk oprindelse i Herkomst procent procentpoint Personer med dansk oprindelse 4,3 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 13,2 8,9 8,6 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 7,9 3,6 5,6 og Opdateret: PITHOM I februar 2014 er forskellen i ledighedsgraden mellem danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande 8,9 procentpoint, hvilket er 0,3 procentpoint over målet for december I december er forskellen i ledighedsgraden mellem danskere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 3,6 procentpoint, hvilket er 2 procentpoint bedre end målet for december Målet for indvandrere fra ikke vestlige lande er ikke opfyldt for februar Målet for efterkommere fra ikke-vestlige lande er opfyldt for februar J. nr P05 15

16 Gennemsnit 2013 År til dato 2014 Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Antal personer 8. Sygedagpenge Antallet af borgere, som modtager sygedagpenge i mere end 52 uger, skal maksimalt udgøre 40 fuldtidspersoner i 2014, set som et gennemsnit over hele året. Mål er fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Figur 8.1 Længerevarende sygedagpengeforløb Antal sygedagpengeforløb over 52 ugers varighed Mål fra Kommunestrategi 2014 = Kilde: KMD Opdateret: PITHOM Det gennemsnitlige antal personer på sygedagpenge er år til dato 41 fuldtidspersoner og ligger dermed over målet fra kommunestrategien. Målet er ikke opfyldt for marts J. nr P05 16

17 Gns Gns Åtd jan-14 feb-14 mar-14 Antal 9. Løntilskud til førtidspensionister Antallet af løntilskud til førtidspensionister med nedsat funktionsevne skal i 2014 stige til 65. Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Figur 9.1 Løntilskud til førtidspensionister Antal førtidspensionister i job med løntilskud 70 Mål fra Kommunestrategi 2014 = Kilde: Opera Opdateret: PITHOM I marts er 60 førtidspensionister ansat i job med løntilskud. År til dato 2014 er det gennemsnitlige antal førtidspensionister i løntilskud 59 og ligger dermed under kommunestrategimålet om 65 førtidspensionister. Målet er ikke opfyldt for marts J. nr P05 17