Silkeborg Kommune - Regnskab 2017
|
|
- Sofia Bjerregaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Kommune Kommune - Regnskab 3. kvartal Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter Bus-IT og øvrige udgifter Busudgifter i alt Indtægter Regionalt tilskud Netto Handicapkørsel Udgifter Indtægter Netto Flexture Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Flexbus Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Kommunal kørsel Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Trafikselskabet Busadministration Handicapadministration I alt Rejsekort Rejsekort Tjenestemandspensioner Pensioner Letbanesekretariatet Letbanesekretariatet Netto Total uden Kan-kørsel Endelig afregning Finansiering/ Faktisk forbrug Afregnes primo 2019 Byrdefordeling Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering) I alt afregning Den endelige afregning Under den byrdefordelte resultatopgørelse for findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for også af en linje for reguleringer i forhold til budgettet for. Reguleringslinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acontobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året. 56
2 For Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,6 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært et mindreforbrug i forhold til budgettet for. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes to år senere, i dette tilfælde Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og for Kommune: Busdrift Kørselsudgifter Der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet giver bybusserne et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. som følge af køreplanændringer fra K17. Lokalkørslen giver et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr., hvilket primært skyldes ophør af dublering på rute 34 fra december På rabatruter er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Indeksudviklingen i giver et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til forventet efter 3. kvartal er bundlinjen stort set uændret, men dette skyldes modsatrettede effekter. Dubleringsudgifterne bliver lavere end forventet, hvilket giver en besparelse på 0,1 mio. kr. Dette modsvares af en merudgift til kørsel for at synkronisere rejsekortudstyr på ruterne på 0,1 mio. kr. i 2016 og starten af. Rejsekortudstyret kan nu synkroniseres direkte fra stationeringen, hvorfor udgiften til synkronisering er af engangsmæssig karakter. Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer. Bus-IT og øvrige udgifter Der er ikke nogen nævneværdig afvigelse sammenlignet med budgettet. Midttrafik er i øjeblikket i gang med at harmonisere aftaler om drift af realtid, Wi-Fi og anden bus-it. I forhold til tidligere indgået aftale vedrørende realtid og skærme mv. i busserne i Kommune, forventes realtid og Wi-Fi at komme ind under Midttrafiks fællesaftale om bus-it. Tabel 2: Regnskab - Bus IT og øvrige udgifter i Kommune Regnskab Difference 3. kvartal Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse Rejsegaranti Total Indtægter Kommunes indtægts viser marginale mindreindtægter. Der er mertægter på off-peak-kompensation, men til gengæld opvejes dette af mindreindtægter for salg af Ungdomskort og Skolekort. 57
3 Tabel 3: Regnskab - Indtægter fra busdrift i Kommune Indtægtsfordeling 3. kvartal Regnskab Difference Passagerindtægter Refusion off peak Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Erhvervskort Kontrolafgifter Telebus/taxa Total Flextrafik Handicap: Der er et marginalt merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer. Flextur: Der er et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre kørte ture end forventet. I forhold til forventet efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer. Flexbus: Ingen bemærkninger i forhold til hverken budgettet eller forventet efter 3. kvartal. tet er overholdt. Kommunal kørsel: Der er samlet set på kommunal kørsel et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre kørte ture, hovedsageligt på Genoptræning. I forhold til forventet efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer. Oversigt over udgifter til handicapkørsel Tabel 4: Regnskab - Handicapkørsel i Kommune budget 3. kvartal forv. Regnskab forv. Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter Tabel 5: Regnskab - Flexture i Kommune Oversigt over udgifter til Flexture forv. Regnskab budget 3. kvartal Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 58
4 Tabel 6: Regnskab - Flexbus i Kommune Oversigt over udgifter til Teletaxa budget 3. kvartal forv. Regnskab Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) Trafikselskabets balancerer i i forhold til det indbetalte budget. Der er ingen ændringer siden 3. kvartal. Tabel 7: Regnskab - Kommunal kørsel i Kommune budget 3. kvartal forv. Regnskab Hjælpemidler Brækket ben Genoptræning Genoptræning egenbetaling #DIV/0! Handicap og Psykiatri 0 0 Lægekørsel Samlet vognmandsbetaling Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Hjælpemidler - adm.omk Brækket ben - adm.omk Genoptræning - adm.omk Handicap og Psykiatri - adm. omk 0 0 Lægekørsel - adm.omk Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Tabel 8: Regnskab - Trafikselskabet 3. kvartal Regnskab Difference Bus administration Handicap administration Samlet Rejsekort Ingen bemærkninger i forhold til budgettet. 59
5 Tabel 9: Regnskab - Rejsekort i Kommune Kommune: 3. kvartal Regnskab Difference Investering Kontantbetaling af investering i alt Ydelse på Kommunekredit-lån i alt Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S Drift Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt I alt Letbanesekretariatet Udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet. Mindreforbruget overføres til
6 Tabel 1: Regnskab - udgifter til busdrift i Kommune Rute nr. og rabatruteang. Rutenr. Bybus kørsel R Strækning Kpl. timer Udgifter Dubleringsudgifter Udgifter 1 Sygehuset - Sensommervej - Resenbro Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej Lysbro - Hvinningdal Skole Remstruplund Virklund Lysbro - Funder Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal Sejs - Svejbæk Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke Lyngbygade - Bad - Gjessø Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej Kejlstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej N Natbus rute N Natbus rute N Natbus rute N Natbus rute N Natbus rute N Natbus rute N Natbus rute N Natbus rute N Natbus rute N Natbus rute N Natbus rute Totale udgifter Cross border Andre ikke-rutefordelte omkostninger (vedrører bl.a. miljøcertificering) Faste ikke-rutefordelte busomkostninger Sum Lokal kørsel 31 Lemming-Serup-Skagkær Kragelund-Øster Bording Sejs-Hårup-Linå-Mollerup-Laven Frederiksdal-Kragelund-Funder Øster Bording-Kragelund-Skægskær-Midtbyen-Gymnasiet Dub. 73 Dublering på regionalrute N Julenatbus: -Them-Bryrup N Julenatbus: -Voel-Gjern-Sorring Fårvang-(Thorsø) Kjellerup-Vium-Hvam Kjellerup-Gråmose-Vinderslev Kjellerup-Mausing-Vinderslev Kjellerup-Sjørslev-Demstrup Kjellerup-Nørskovlund-Ans Kjellerup - Levring- Ans Faste ikke-rutefordelte busomkostninger Udgifter til synkronisering af rejsekort på rute R Truust-Fårvang R Grauballe-Fårvang R Voel-Gjern-Fårvang R Gjern-Grauballe-Ellerup R Gjern-Sorring-Toustrup R Gjessø-Them-Salten- Frisholm R Frisholm-Bryrup-Vinding R Bryrup-Vrads-Hjøllund R Bod Sum Total Kommune
Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Silkeborg Kommune:
Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 213101 Kørselsudgifter 53.265.014 53.581.000 28.606.681 53% 54.110.000 54.344.000 763.000 213105 Bus IT og øvrige
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Silkeborg Kommune:
Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 213101 Kørselsudgifter 53.265.014 53.581.000 31.724.972 59% 54.344.000 54.609.000 1.028.000 213105 Bus IT og øvrige
Læs mereForventet regnskab 3. kvartal 2017
Kommune Kommune januar september af Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kørselsudgifter
Læs mereSkive Kommune - Regnskab 2017
Kommune Kommune - Difference Buskørsel Kørselsudgifter 26.960.000 27.514.000 27.651.646 691.646 Bus-IT og øvrige udgifter 72.000 80.000 86.340 14.340 Busudgifter i alt 27.032.000 27.594.000 27.737.986
Læs mereFavrskov Kommune - Regnskab 2017
Kommune Kommune - Regnskab Buskørsel Kørselsudgifter 13.759.000 13.383.000 13.387.155-371.845 Bus-IT og øvrige udgifter 16.000 17.000 17.878 1.878 Busudgifter i alt 13.775.000 13.400.000 13.405.033-369.967
Læs mereSyddjurs Kommune - Regnskab 2017
Kommune Kommune - Regnskab 3. kvartal Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter 14.538.000 15.257.000 15.233.152 695.152 Bus-IT og øvrige udgifter 29.000 33.000 47.996 18.996 Busudgifter i alt 14.567.000
Læs mereBudget 2016 i Administrativ høring
Budget i Administrativ høring Silkeborg Kommune Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 55.940.255 55.212.000 55.517.000 (bilag 2) Indtægter -24.119.245-24.902.000-24.140.000 Regionalt tilskud
Læs mereBudget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015
Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Silkeborg Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 55.940.255 55.212.000 55.451.000 55.451.000
Læs mereForudsætninger for budget/forventet regnskab for Silkeborg Kommune:
Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereHorsens Kommune - Regnskab 2017
Kommune Kommune - Difference Buskørsel Kørselsudgifter 46.579.000 46.173.000 46.234.360-344.640 Bus-IT og øvrige udgifter 272.000 300.000 314.790 42.790 Busudgifter i alt 46.851.000 46.473.000 46.549.150-301.850
Læs mereSkanderborg Kommune - Regnskab 2017
Kommune Kommune - Buskørsel Kørselsudgifter 24.318.000 24.455.000 24.464.801 146.801 Bus-IT og øvrige udgifter 17.000 19.000 20.698 3.698 Busudgifter i alt 24.335.000 24.474.000 24.485.499 150.499 Indtægter
Læs mereForslag til budget Politisk høring
Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 213101 Kørselsudgifter 53.265.014 53.581.000 55.052.000
Læs mereNorddjurs Kommune - Regnskab 2017
Kommune Kommune - Regnskab Buskørsel Kørselsudgifter 15.490.000 15.910.000 15.892.450 402.450 Bus-IT og øvrige udgifter 20.000 23.000 25.266 5.266 Busudgifter i alt 15.510.000 15.933.000 15.917.716 407.716
Læs mereHerning Kommune - Regnskab 2017
Herning Kommune Herning Kommune - Regnskab 3. kvartal Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter 46.859.000 47.309.000 46.995.037 136.037 Bus-IT og øvrige udgifter 243.000 228.000 243.007 7 Busudgifter
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til - 1. behandling Silkeborg Kommune Regnskab Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereForventet regnskab 3. kvartal 2017
Kommune Kommune januar september Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kørselsudgifter
Læs mereTabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune
Horsens Kommune regnskab Horsens Kommune Budget 2018 Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.718.000 49.066.245 2.348.245 205105 Bus IT og øvrige udgifter 373.000 363.000-10.000 205120 Indtægter -20.406.000-20.406.000
Læs mereViborg Kommune - Regnskab 2017
Viborg Kommune Viborg Kommune - Regnskab 3. kvartal Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter 46.247.000 45.566.000 45.463.430-783.570 Bus-IT og øvrige udgifter 849.000 775.000 746.380-102.620 Busudgifter
Læs mereTabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune
Favrskov Kommune regnskab Favrskov Kommune Budget 2018 Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.962.000 13.900.790-61.210 201105 Bus IT og øvrige udgifter 18.000 16.000-2.000 201120 Indtægter -1.207.000-1.207.000
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017
Kommune 1. behandling / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kommune
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skive Kommune:
Skive Kommune Skive Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 15.863.466 59% 27.829.000 27.822.000 826.000 215105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereForventet regnskab 3. kvartal 2017
Kommune Kommune Budget Forbrug januar september Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel
Læs mereRingkøbing-Skjern Kommune, Foreløbigt regnskab 2016
Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 25.195.396
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Syddjurs Kommune:
Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 217101 Kørselsudgifter 15.233.152 15.610.000 9.576.472 61% 14.905.000 14.950.000-660.000 217105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereRegnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014
Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014,, Regnskab Difference budget minus Silkeborg Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 54.053.000 54.946.000 55.088.000 54.970.396-917.396 (bilag
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Viborg Kommune:
Viborg Kommune Viborg Kommune regnskab Forbrug 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 218101 Kørselsudgifter 46.101.000 12.625.810 27% 45.992.848 46.058.000-43.000 218105 Bus IT og øvrige udgifter 892.000
Læs mereForventet regnskab 0. kvartal 2018
Holstebro Kommune regnskab Holstebro Kommune Budget 2018 Busdrift 204101 Kørselsudgifter 26.634.000 27.267.457 633.457 204105 Bus IT og øvrige udgifter 97.000 81.000-16.000 204120 Indtægter -5.755.000-5.755.000
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Hedensted Kommune Hedensted Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 202101 Kørselsudgifter 5.001.761 4.216.000 4.334.000
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereForventet regnskab 2. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug
Favrskov Kommune Favrskov Kommune regnskab 5 6 7 8 10 11 13 Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.387.155 13.962.000 7.266.372 52% 14.035.000 13.978.000 16.000 201105 Bus
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Horsens Kommune:
Horsens Kommune Horsens Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.234.360 46.718.000 28.791.263 62% 48.839.000 48.560.000 1.842.000 205105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.729.000-1.765.000
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Norddjurs Kommune:
Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 208101 Kørselsudgifter 15.892.450 16.910.000 11.279.584 67% 16.674.000 16.668.000-242.000 208105 Bus IT og øvrige
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Norddjurs Kommune:
Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune regnskab Forbrug 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 208101 Kørselsudgifter 16.910.000 4.393.826 26% 16.676.703 16.648.000-262.000 208105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skanderborg Kommune:
Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 214101 Kørselsudgifter 24.464.801 25.502.000 16.261.386 64% 25.468.000 25.157.000-345.000 214105 Bus IT og øvrige
Læs mereViborg Kommune, Regnskab 2016
Viborg Kommune Viborg Kommune, Regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 45.121.104 45.709.000 45.640.964 519.860 Bus-IT
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Viborg Kommune:
Viborg Kommune Viborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 218101 Kørselsudgifter 45.463.430 46.101.000 26.352.233 57% 46.249.000 46.592.000 491.000 218105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Odder Kommune Odder Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 209101 Kørselsudgifter 6.199.624 6.218.000 6.509.000 291.000
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Skive Kommune Skive Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 27.928.000 932.000
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Holstebro Kommune:
Holstebro Kommune Holstebro Kommune regnskab Forbrug 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 204101 Kørselsudgifter 26.634.000 7.382.086 28% 27.267.457 27.352.000 718.000 204105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereForslag til budget Politisk høring
Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.771.000-1.723.000
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Hedensted Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereForventet regnskab 3. kvartal 2017
Kommune Kommune Budget Forbrug januar september Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kørselsudgifter
Læs mereForslag til budget Politisk høring
Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 217101 Kørselsudgifter 15.233.152 15.610.000 15.079.000-531.000
Læs mereAarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016
Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 211101 Kørselsudgifter 24.676.083
Læs mereForventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017
Syddjurs Kommune / forventet regnskab 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017
Kommune Budget 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag
Læs mereForslag til budget Politisk høring
Skive Kommune Skive Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 27.928.000 932.000
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017
Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference
Læs mereForslag til budget Politisk høring
Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 211101 Kørselsudgifter 24.676.083
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT
Læs mereForventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017
Kommune 2. / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kommune 1.
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Randers Kommune:
Randers Kommune Randers Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 210101 Kørselsudgifter 90.419.656 90.796.000 53.968.327 59% 91.426.000 91.530.000 734.000 210105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter
Læs mereBudget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015
Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000 4.801.000 0
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Handicapkørsel (bilag 3) Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Skanderborg Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet
Læs mereForventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017
Kommune / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kommune 1. kvartal
Læs mereForslag til budget Politisk høring 5 6
Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring 5 6 Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.387.155 13.962.000 14.396.000
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 214101 Kørselsudgifter 24.464.801 25.502.000 25.562.000
Læs mereRegnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt
Kommune 1. behandling / forventet 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9)
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Horsens Kommune Horsens Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.234.360 46.718.000 48.933.000
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Holstebro Kommune Holstebro Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 204101 Kørselsudgifter 28.002.984 26.634.000 27.653.000
Læs mereAarhus Kommune - Regnskab 2017
Aarhus Kommune Aarhus Kommune - Regnskab Budget Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter 430.451.000 441.277.000 442.302.582 11.851.582 Bus-IT og øvrige udgifter 8.060.000 7.886.000 7.792.792-267.208
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Forslag til Budget - Revideret Busdrift (bilag 1 og 2) Viborg Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 49.346.751 47.257.000 45.065.000 46.204.000 1.139.000 Indtægter
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Hedensted Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Favrskov Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Odder Kommune Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017, juni Budget
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017
Ringkøbing-Skjern Kommune / forventet regnskab 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort
Læs mereForslag til budget Politisk høring
Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 214101 Kørselsudgifter 24.464.801 25.502.000 25.562.000
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Busdrift (bilag 1 og 2) Horsens Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 45.039.682 46.093.000 46.447.000 46.447.000 0 Indtægter -20.392.903-19.787.000-20.310.000-20.310.000
Læs mereForklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Silkeborg Kommune:
Silkeborg Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016 Budget 2016 Forbrug måned jan-sep 2016 Forbrug i % af budget 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 FR 3. kvartal minus budget Buskørsel Kørselsudgifter
Læs mereForslag til Budget Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Skive Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 28.922.373 28.282.000 27.941.000 Indtægter -8.288.412-8.644.000-8.309.000
Læs mereBudget 2016 i Administrativ høring
Budget i Administrativ høring Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 10.849.332 9.548.000 5.793.000 (bilag 2) Indtægter -2.820.058-3.096.000-1.544.000 Regionalt tilskud -929.000-929.000-966.960
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 6.466.239 6.483.375 7.394.000 910.625 Bus
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring Odder Kommune Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 6.349.633 6.288.937 6.303.000
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Handicapkørsel (bilag 3) Struer Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 7.897.172 7.540.000 7.580.000
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Busdrift (bilag 1 og 2) Skanderborg Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 22.735.550 23.588.000 22.877.000 23.907.000 1.030.000
Læs mereForslag til budget Politisk høring
Lemvig Kommune Lemvig Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 207101 Kørselsudgifter 7.374.101 7.778.000 7.880.000 102.000
Læs mereForslag til Budget Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Total - netto Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 15.435.672 15.164.000
Læs mereRegnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014
Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab 2013, regnskab 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus regnskab Skive Kommune Budget 2013 Busdrift (bilag 1) Udgifter
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Busdrift (bilag 1 og 2) Favrskov Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 15.715.981 15.209.000 15.695.000 15.772.000 77.000 Indtægter
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Busdrift (bilag 1 og 2) Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab 2014 Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.753.000 25.322.000-431.000
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Viborg Kommune Viborg Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 218101 Kørselsudgifter 45.463.430 46.101.000 46.667.000
Læs mereRegnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt
Herning Kommune / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Herning
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017
Viborg Kommune / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Viborg
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Horsens Kommune Regnskab, juni, september Difference Kørselsudgifter 44.996.735 46.128.153
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017
Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017
Kommune 2. / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kommune 1.
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mere