Budgetstyringsprincipper 2019
|
|
- Søren Groth
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetstyringsprincipper 2019 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen på det aktivitetsstyrede område... 3 Forlodsfinansiering... 3 Aktivitetsstyring... 3 Styringsprincipper og ansvarsfordeling... 3 Myndighedsafdelingen... 3 Handicapafdelingen... 4 Justeringer mellem fast budget og aktivitetsstyret drift... 4 Økonomiopfølgning... 4 Håndtering af betalingsstrømme... 4 Betaling til andre... 4 Betaling fra andre... 5 Intern betaling mellem Myndighedsafdelingen og Handicapafdelingen... 5 Indtægter fra brugere og beboere... 5 Indtægter fra salg af produkter... 5 Indtægter fra statsrefusion... 5
2 Baggrund Sektor Tilbud for mennesker med handicap i Ældre- og Handicapforvaltningen har i 2019 et samlet budget på netto 856 mio. kr. fordelt på en udgiftsramme på mio. kr., og en indtægtsramme på 406 mio. kr. Budgetrammen er et selvstændigt bevillingsområde Der udarbejdes årligt en budgetfordeling, der fastlægger fordelingen af budgetrammen mellem: - Myndighedsafdelingen - Handicapafdelingen - Kvalitets- og Innovationsenheden Myndighedsafdelingen har ansvaret for køb af pladser ved henholdsvis Handicapafdelingen og andre leverandører (andre kommuner, regioner, private tilbud mv.). Hertil kommer, at Myndighedsafdelingen har ansvaret for videresalg af Handicapafdelingens pladser til andre myndigheder (andre forvaltninger i Aalborg Kommuner, andre kommuner mv.) Desuden er der i Myndighedsafdelingen afsat budget til bl.a. personlige hjælperordninger (BPA), færdigbehandlede psykiatriske patienter, betalinger til Institut for syn og hørelse, ligesom budgettet vedrørende statsrefusion er placeret her. Handicapafdelingen driver tilbud til borgere over 18 år med handicap. Dertil kommer både børne- og voksentilbud til borgere med ADHD og Autisme. Handicapafdelingens aktivitetsstyrede tilbud finansieres gennem salg af pladser til Myndighedsafdelingen. Handicapafdelingens tilbudsvifte er organiseret i 5 fagcentre: - Fagcenter for autisme - Fagcenter for socialpsykiatri - Fagcenter for livskraft - Fagcenter for særlige tilbud - Fagcenter for erhvervet hjerneskade Hvert fagcenter har tilknyttet et administrativt servicecenter. I Handicapafdelingen er der afsat budget til de 5 fagcentres fælles drift, fagcentrenes administrative servicecentre, Handicapafdelingens tværgående enheder samt uvisiterede dagtilbud. Administrationsafdelingen varetager den overordnende budgetopfølgning og styring af myndighedsøkonomien. Dette i tæt samarbejde med Myndighedschefen og Visitationschefen. Overordnede budgetstyringsprincipper Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model) Overordnet er Handicapområdet i Ældre- og Handicapforvaltningen organiseret efter en dialogbaseret Bestiller Udfører Modtager model - BUM-model, hvor Bestiller (myndighed) og Udfører (Handicapafdelingen) er adskilt - både organisatorisk og hvad angår budgetansvaret i sektoren. BUM-Modellen forudsætter en tæt dialog mellem myndighed og udfører for at sikre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Der er afsat budget til områder, der ikke vurderes hensigtsmæssige af drive efter BUM-princippet. De budgetstyrede områder består primært af Hjerneskadecenter Nordjylland samt uvisiterede dag- og støttetilbud efter Servicelovens 104 og støtte- og kontaktpersonordning efter Servicelovens 99. Desuden er overordnede ledelses- og sekretariatsfunktioner defineret som budgetstyrede områder. Praktisk betyder det, at budgettet til drift af ovenstående tilbud tildeles Handicapafdelingen ved årets begyndelse og Handicapafdelingen kan følge forbruget løbende.
3 Budgetmodellen på det aktivitetsstyrede område Den eksisterende budgetmodel tager udgangspunkt i BUM-Modellen. Budgetmodellen for botilbud til voksne understøtter arbejdet med voksenudredningsmetoden (VUM). Budgetmodellen består af to elementer. Fast finansiering af faste udgifter (forlodsfinansiering) samt en differentieret tildelingsmodel på baggrund af borgerens funktionsniveau (aktivitetsstyring). Forlodsfinansiering I budgetmodellen tildeles der forlods et budget til ikke variable udgiftsposter til tilbuddene: lederløn, nattevagter, husleje, bygningsdriftsudgifter mv. Denne forlods finansiering afregnes i 12-dele imellem Myndighed og Udfører. Forlodsfinansieringen udgør ca. 25 % af de samlede udgifter på et tilbud. Budgettet til forlodsfinansieringen er placeret hos myndighed som afregner månedsvis med Handicapafdelingen. Aktivitetsstyring Den aktivitetsstyrede andel vedr. støtte til borgerne afregnes i niveauer på baggrund af en individuel udredning af borgerens funktionsniveau (VUM) og det politisk fastsatte serviceniveau. Der er fastsat ydelsesniveauer på både støttetilbud, dagtilbud, botilbud og børnetilbud. Der opereres med 9 differentierede niveauer indenfor botilbud, 6 niveauer indenfor dagtilbud og 6 niveauer indenfor støttetilbud. Bo- og aflastningstilbud til børn er også omfattet af principperne med henholdsvis forlods finansiering af poster vedrørende lederløn, nattevagter, husleje, bygningsdriftsudgifter m.v. samt en aktivitetsafregning i takstpakker med udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau. Forlodsfinansiering - Nattevagt - Lederløn - Husleje - Bygningsdrift Aktivitetsstyrede områder - Dagtilbudsniveauer - Botilbudsniveauer - Støttetilbudsniveauer - Ledsagerordning Budgetstyrede områder - Uvisiterede tilbud - Ledelses- og sekretariatsfunktioner Fra 2019 vil ledsagerordningen overgå til at blive aktivitetsstyret efter samme principper som er gældende for de øvrige tilbud, således at en del vil blive forlodsfinansieret del og en aktivitetsafregning på baggrund af antal borgere/forløb. Styringsprincipper og ansvarsfordeling Myndighedschefen har det overordnede økonomiske ansvar for bevillingen Sektor tilbud for mennesker med handicap. Handicapchefen har det økonomiske ansvar for de budgetstyrede områder i Handicapafdelingen, de forlods finansierede udgifter til ledelse, nattevagt m.v., samt det overordnede økonomiske driftsansvar for det samlede udførerområde. Myndighedsafdelingen Det er Myndighedschefen, der skal sikre balance mellem omfanget af visiterede ydelser og budgettet. Hvis der opstår ubalance mellem budgettet og de visiterede ydelser og der ikke kan opnås omkostningsreduktion ved revisitering, er det myndighedschefens opgave at fremlægge ubalancen til politisk behandling.
4 Myndighedschefen har ansvaret for visitationen til ydelserne, som i praksis sker i Myndighedsafdelingens Visitationsenhed Voksen/Handicap. Myndighedschefen har i samarbejde med Visitationschefen det økonomiske ansvar for det samlede budget til køb og salg af pladser. Handicapafdelingen Handicapchefen skal i samarbejde med fagcentercheferne sikre at udbuddet af tilbud løbende tilpasses den aktuelle efterspørgsel fra kommunerne. Det er Handicapchefens og fagcenterchefernes ansvar at sikre, at økonomien inden for de enkelte fagcentre balancerer, og at der løbende sker en optimering af driften inden for hvert fagcenter. Handicapchefen kan i samarbejde med fagcentercheferne omfordele de forlods finansierede poster vedr. støttetilbud og botilbud til voksne. Fagcentercheferne og tilbudslederne har ansvaret for driften og udviklingen af det enkelte tilbud, herunder intern organisering, arbejdstilrettelæggelse, kvalitetssikring og økonomistyring. Lederne skal reagere på udsving i belægningen ved at tilpasse ressourceforbruget og skabe balance mellem indtægter og udgifter. Justeringer mellem fast budget og aktivitetsstyret drift Eventuelle justeringer mellem det budgetstyrede og det aktivitetsstyrede område kan ske efter aftale mellem Handicapchefen og Myndighedschefen. Eventuelle justeringer mellem de forlods finansierede områder og de aktivitetsstyrede område kan ske efter aftale mellem Handicapchefen og Myndighedschefen. Det betyder at nødvendige ændringer i de forlods finansierede områder reguleres i afregningspriserne på det aktivitetsstyrede område. Økonomiopfølgning Den overordnede budgetopfølgning- og styring af myndighedsøkonomien foregår i Økonomiafsnittet i Administrationsafdelingen. Ud over løbende økonomiopfølgning udarbejdes løbende ledelsesinformation, der synliggør sammenhængen imellem de økonomiske rammer og aktiviteten vedr. forskellige tilbudstyper og lovområder. Administrationsafdelingen udsender i forlængelse af budgetfordeling og takstudmelding et budgetbrev, hvori de væsentligste principper for den økonomiske styring på hele handicapområdet er beskrevet. Budgetopfølgning og styring af udførerøkonomien foregår i Handicapsekretariatet. Hver måned foretages en detaljeret budgetopfølgning, der sikrer økonomisk overblik på afdelings- fagcenter- og tilbudsniveau. Der tilbydes desuden styringsredskaber til brug for den løbende økonomiske opfølgning og disponering. Designplan samlet overførselsadgang på sektoren. Med budget 2019 iværksættes en designplan på sektoren. Designplanen forudsætter at indsatserne udvikles og iværksættes i et tæt samarbejde mellem forvaltningens afdelinger. Kravet om årligt at generere et mindreforbrug er således en kollektiv forpligtelse for hele sektor tilbud for mennesker med handicap på tværs af afdelingerne. Designplanen betyder, at budgetstyringsprincippet vedr. den decentrale adgang til overførsel mellem årene ændres. I forbindelse med designplanen etableres i stedet en incitamentsmodel der fremmer det fælles budgetansvar. Håndtering af betalingsstrømme Betaling til andre Myndighedsafdelingen har kompetence til at visitere borgere, der modtager førtidspension til tilbud i egen og andre kommuner, regionale tilbud, selvejende institutioner eller private tilbud. Myndighedsafdelingen har betalingsforpligtelsen. Betaling af regninger håndteres af Økonomiafsnittet.
5 Betaling fra andre Indtægter fra salg af Handicapafdelingens pladser til andre kommuner og forvaltninger opkræves af Økonomiafsnittet og indgår i Myndighedsafdelingens budgetgrundlag. Regningen sendes månedligt fra Økonomiafsnittet til betalingskommunen/-forvaltningen. Intern betaling mellem Myndighedsafdelingen og Handicapafdelingen Myndighedsafdelingen varetager køb af pladser fra Handicapafdelingen vedrørende alle borgere, uanset hvilken myndighed, der har betalingsforpligtelsen. Afregningen sker dels som en månedlig omkontering af de forlods finansierede udgifter til ledelse og administration, og dels på baggrund af ydelsespakker, der for den enkelte borger er fastlagt ud fra voksenudredningsmetoden og det politisk fastsatte serviceniveau. Indtægter fra brugere og beboere Indtægter fra beboernes egenbetaling af husleje og forbrugsafgifter opkræves af Økonomiafsnittet for de borgere, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen har handlekompetencen. På områder hvor disse elementer er indregnet i taksten, tilfalder indtægten Myndighedsafdelingen. Indtægter vedr. valgfrie ydelser (kost, vask m.v.) opkræves af de enkelte tilbud, der også har udgiften. Indtægter fra salg af produkter Indtægter fra salg af produkter opkræves af det enkelte tilbud. Indtægter fra statsrefusion Indtægter fra statsrefusion budgetteres og hjemtages af Økonomiafsnittet i samarbejde med Myndigheds- og Handicapafdelingen samt øvrige forvaltninger
Budgetstyringsprincipper 2018
Budgetstyringsprincipper 2018 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen
Læs mereGodkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap
Punkt 6. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap 2015-061565 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at budgetfordeling 2016 for sektor Tilbud for mennesker med
Læs mereI alt Myndighedsafdelingen
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2016 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2015 Forv.regnskab 2015 Oplæg budgetfordeling 2016 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter
Læs mereBilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016 Oplæg budgetfordeling 2017 1.000 kr. Netto Netto Myndighedsafdelingen Serviceudgifter
Læs mereBilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018
Budgetfordeling 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret
Læs mereØkonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen. Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018
Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018 Fokus og disposition Økonomisk styring Administrationsafdelingens ansvarsområder o Budget-
Læs mereBudgetfordeling Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1
Budgetfordeling 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2018 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2017 Ændringer 2017* Korrigeret
Læs mereI alt Myndighedsafdelingen
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2015 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2014 Forv.regnskab 2014 Oplæg budgetfordeling 2015 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter
Læs mereBudgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.
Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014
Læs mereEndelig afrapportering
UDVIKLING OG STYRING AF BOSTØTTEOMRÅDET Endelig afrapportering August 2013 Indholdsfortegnelse: Udvikling og styring af bostøtteområdet 1. Indledning 2. Udvikling af serviceniveau og ydelsespakker 3. Udvikling
Læs mereBilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014 Afstemning - godkendt ramme 1.065.257 425.742 639.515 1.085.988 382.292 703.696 1.097.046 385.454 711.592 Forventet overførsel fra sektor serviceydelser for ældre
Læs mereØkonomirapport. maj Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen
maj 2016 Økonomirapport Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
November 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
Juli 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereHandicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde
Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Overordnet økonomi Budget 2009 Budget 2010 Udg.: 230.284.453 Indt.: 39.419.193 Udg.: 227.090.030 Indt.: 37.953.058 Netto: 190.865.260
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
August 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mere14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE
14. juni 2018 Demografimodel Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget 2019 Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE Indhold 1) Indledning og baggrund... 2 2) Elementer i demografimodellen... 3 1.1 Enhedspriser
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
September 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereUDVIKLING, YDELSER OG OPFØLGNING FOR BORGERE MED HANDICAP
DEBATMØDE 12 KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 UDVIKLING, YDELSER OG OPFØLGNING FOR BORGERE MED HANDICAP Debatmøde 12 DEBATMØDE 12 KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 Flere modtagere af kommunale ydelser Udvikling
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
Oktober 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke
Læs mereSamlet - Drift (Nettoudgifter i mil. kr.)
Marts 2014 Samlet - Drift (Nettoudgifter i mil. kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 195.471 231.527 9,9 Feb 390.942 439.474 18,7 Mar 586.413 578.152 24,6 Apr 781.884 Maj 977.355 Jun 1.172.826
Læs mereSamlet - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.)
November 2014 Samlet - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 197.804 231.527 9,8 Feb 395.609 439.474 18,5 Mar 593.413 578.152 24,4 Apr 791.218 804.390 33,9 Maj 989.022
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
August 9 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2019 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereGodkendelse af Budgetfordeling sektor serviceydelser for ældre
Punkt 4. Godkendelse af Budgetfordeling 2019 - sektor serviceydelser for ældre 2018-059507 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at Budgetfordelingen for Sektor Serviceydelser
Læs mereAALBORG A K T I V PROTOTYPEPROJEKTBESKRIVELSE
AALBORG A K T I V PROTOTYPEPROJEKTBESKRIVELSE AALBORG A K T I V Radikal nytænkning af beskæftigelsesindsatsen for mennesker med handicap Indledning I regi af handleplanen for udvikling og omstilling af
Læs mereReferat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5,
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Handicaprådet Mødet den 27.01.2015 kl. 15.00 Stigsborg Brygge 5, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af referat 2 3 Aalborg Kommunes
Læs mereKompetencefordeling mellem Ældre- og Handicapudvalget, rådmanden og forvaltningen i Aalborg kommune.
19. marts 2014 Kompetencefordeling mellem, rådmanden og forvaltningen i Aalborg kommune. I forbindelse med indførelsen af mellemformstyre med delt administrativ ledelse, er det i styrelsesvedtægten for
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereUdvikling af ny styringsmodel på voksenhandicapområdet i ÆH. Deloitte Consulting
Udvikling af ny styringsmodel på voksenhandicapområdet i ÆH Deloitte Consulting Disposition Indledning Voksenudredningsmetoden Projektet på voksenhandicapområdet Principper for serviceniveaubeskrivelser
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereSTYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS
STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÅ FOREBYGGELSESOMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MYNDIGHED (FAMILIERÅDGIVNING OG UNGEENHED) OG LEVERANDØR PFI (PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS)
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mere1. Mål for en ny godkendelses- og tilsynsenhed i Aalborg Kommune
Aalborg, d. 28. november 2012 Vedr. placering af ny godkendelses- og tilsynsenhed Aalborg Kommune vil med denne henvendelse tilkendegive sin interesse i, at en ny godkendelses- og tilsynsenhed på anbringelsesområdet
Læs mereEgne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau
Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for
Læs mereStyrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder
Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg
Læs mere87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.
Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs merePolitikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:
10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2019 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereProjekt Udvikling og Omstilling på Handicapområdet
Projekt Udvikling og Omstilling på Handicapområdet Status pr. 30. januar 2014 Arbejdsgruppernes andel af besparelsen Ovenstående diagram viser den relative fordeling af besparelsespotentialet i arbejdsgrupperne
Læs mereBaggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap
Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive
Læs mereEgne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau
Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2016 Egne borgere Egne borgere Mulighed for
Læs mereÆldre- og Handicapforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen Drifts- og anlægsramme for Ældre- og Handicapforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2019 Udgift Indtægt Sektor Serviceydelser for ældre 1.977.716-186.034 Sektor Tilbud for
Læs mereFAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde
FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande
Læs mereÆldre- og Handicapforvaltningen
10. januar 2018 Ældre- og Handicapudvalg Rådmand Jørgen Hein Direktør Jan Nielsen Direktørens Sekretariatet Sekretariatschef Kirstine Kejser Administrationsafdeling Vicedirektør Bo Blicher Pedersen Kvalitets-
Læs mereGodkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring
06-06-2013 Godkendt, den Voksenservice og Økonomi Budgetmodel Principper for opbygning, tildeling og styring 1 1. Opbygning af budgetmodellen Denne model gælder som udgangspunkt for budgettildelingen i
Læs mereGrundlag for rammestyring i Dragør Kommune.
Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune. 5. april 2018. Løn og personaleafdelingen Budgetansvarlig Økonomiafdelingen Budget ramme Direktion Politikere Afdelingsleder Side 1 INDLEDNING Formålet med Grundlag
Læs mereHandicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen
Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs merePolitikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereOrientering om Etablering af enheden Fremdrift
Punkt 5. Orientering om Etablering af enheden Fremdrift 2018-041695 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering: Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets
Læs mereVoksenhandicap Gentænkt - økonomistyring
Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker
Læs mereLov om social service 107
Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte
Læs mereKvalitetsstandard 107 og 108
Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede
Læs mereBemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereKvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108
Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud
Læs mereForventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen
Læs mereKvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107
Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107. Kvalitetsstandarden for
Læs mereProjektbeskrivelse - Udvikling og Omstilling på handicapområdet
Baggrund og formål Som konsekvens af budgetforliget for 2014-2017 har byrådet besluttet, at det igangsatte udviklingsarbejde på handicapområdet skal styrkes. Dette skal sikre, at der i løbet af budgetperioden
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017
Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereGladsaxe kommune økonomistyringspraksis. VIVE Gå hjem møde Økonomistyring på det specialiserede voksenområde 19. juni 2019
Gladsaxe kommune økonomistyringspraksis VIVE Gå hjem møde Økonomistyring på det specialiserede voksenområde 19. juni 2019 Politisk fokus Gladsaxe strategien 2018-2022 Handicappolitikken 2019-2022 Plan
Læs mereNotat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Socialudvalget har ved flere lejligheder drøftet den økonomiske situation for politikområder voksenhandicap. Senest på Socialudvalgsmødet 3.
Læs mereGodkendelse af realisering af Aalborg AKTIV
Punkt 11. Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV 2016-033769 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse, at Handicapafdelingen, som led i udmøntningen af
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereOplæg om vores erfaringer med styring på ældreområdet i Aabenraa Kommune
Oplæg om vores erfaringer med styring på ældreområdet i Aabenraa Kommune Hvordan gør vi i Aabenraa og hvilke problemstillinger og udfordringer har vi mødt undervejs? Bjarne Ipsen Afdelingschef for Visitation
Læs mereSKITSEFORSLAG TIL DESIGNPLAN D E S I G N AF FREMTIDENS INDSATSER T I L M E N N E S K E R M E D H A N D I C A P
SKITSEFORSLAG TIL DESIGNPLAN D E S I G N AF FREMTIDENS INDSATSER T I L M E N N E S K E R M E D H A N D I C A P 2019 2022 Designplan 2019-22 Baggrund Det specialiserede socialområde er under økonomisk pres,
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Storemosevej 19,
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældrerådet Mødet den 12.01.2017 kl. 08.30-12.30 Storemosevej 19, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af referat 2 3 Orientering om Budgetfordeling
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereSamlet - Drift (Nettoudgifter i kr.)
April 2012 Samlet - Drift (Nettoudgifter i 1.000 kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 193.726 225.377 9,7 Feb 387.438 429.583 18,5 Mar 581.134 555.000 23,9 Apr 774.815 766.837 33,0 Maj 968.480
Læs mereSOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.
SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184
Læs mereFaxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013
Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012
Læs mereHøring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet.
Punkt 7. Høring: Handleplan 2014-2017, Udvikling og omstilling af handicapområdet. 2013-37668. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget har Handleplan 2014-2017, Udvikling
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereGodkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre
Punkt 2. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre 2015-060470 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At budgetfordeling 2016 for sektor Serviceydelser
Læs mereVersion 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol
Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereNr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder
Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.
Læs mereKvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109
Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver
Læs mereUdvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte
Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2020 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 24. august 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2020, som giver en
Læs mereAALBORG A K T I V PROTOTYPEPROJEKTBESKRIVELSE
AALBORG A K T I V PROTOTYPEPROJEKTBESKRIVELSE AALBORG A K T I V Radikal nytænkning af beskæftigelsesindsatsen for mennesker med handicap Indledning I regi af handleplanen for udvikling og omstilling af
Læs mereAktivitetsrapport April 2016
Aktivitetsrapport April 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb og salg af pladser Køb af pladser Tilbudstype Køb (april 2016) Køb (april 2015) Pris per borger
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mereStatus og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar
Status og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar 2017 Budget & Analyse Staben Økonomi, Innovation & IT Februar 2017 1. Indledning Området Borgere
Læs mereVejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde
Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region
Læs mereFaxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.
Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at
Læs mereKvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109
Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre
Læs mere