Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Transkript

1 Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 500 Tilskud til skove og strandparker Idrætsanlæg og svømmehaller Fælles formål Voksenundervisning Frivilligt foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Hovedtotal Side 1 af 8

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Kultur- og Fritidsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Kultur- og Fritidsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Idræt og folkeoplysning U I Tilskud til skove og strandparker U Idrætsanlæg og svømmehaller U A Vandskade i Frederiksberg Svømmehal B Energieffektiviseringer i Frb Svømmehal TEK02 Udbud af rengøring Ja TEK03 Udbud af forbrugsartikler Ja 501 Idrætsanlæg og svømmehaller I A Vandskade i Frederiksberg Svømmehal Fælles formål U DUT DUT TEK02 Udbud af rengøring Ja 502 Fælles formål I Voksenundervisning U Voksenundervisning I Side 2 af 8

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Kultur- og Fritidsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Kultur- og Fritidsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Frivilligt foreningsarbejde U Lokaletilskud U Fritidsaktiviteter U Biblioteker og kultur U I Folkebiblioteker U A Husleje - Medborgercenter på Nordens Plads Ja TEK02 Udbud af rengøring Ja TEK03 Udbud af forbrugsartikler -6-6 Ja 510 Folkebiblioteker I Kulturel virksomhed U A Budgetter fra Den Gule Villa til KU.BE Kulturel virksomhed I B Tilbageløbsmidler vedr. Aprilfestivalen Side 3 af 8

4 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DUT DUT Indmelding (netto): Udgifter (502) Indtægter Hermed udmøntes DUT. For en beskrivelse af opgaveændringer på udvalgets område, henvises til tabel 3 i bilag 2 til 2. finansiel orientering, der behandles af Magistraten 21. august. Side 4 af 8

5 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 501A Vandskade i Frederiksberg Svømmehal Indmelding (netto): Udgifter 700 Indtægter -567 Ved 3. FR 2016 indmeldtes en foreløbig opgørelse vedr. merforbrug som følge af en større vandskade i Frederiksberg med omfattende skader på anlæg og inventar og en uges lukning af hallen til følge og en efterfølgende perioden med nedsat drift. Der blev samtidig gjort opmærksom på, at opgørelsen ikke var endelig og, at der var tale om en minimumsopgørelse. I forbindelse med årsafslutningen er omsætningstabet blevet opgjort til 1 mio. kr., hvilket er dobbelt så højt som ved den foreløbig indmelding, der blev tillægsbevilget i 3. FR. Der er desuden blevet konstateret flere yderligere omkostninger til bl.a. inventar og ekstra personale, hvilket samlet har forårsaget et merforbrug i 2016, der blev overført til. Sideløbende er den endelige forsikringssag blevet opgjort. Forsikringen erstatter kun bygningsdele samt løsøre og har en selvrisiko på 1 mio. kr. Den samlede forsikringssum er derfor blevet opgjort til 567 t. kr. Der arbejdes desuden på at rejse en erstatsningssag mod installatøren. Side 5 af 8

6 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 501B Energieffektiviseringer i Frb Svømmehal Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Det står klart, at det ikke er muligt at realisere de energieffektiviseringer på i alt 1,4 mio. kr, som var forudsat ved anlægsprojekt vedr. udskiftning af bruseenheder i Frederiksberg Svømmehal. Jf. sag i Magistraten den 19. juni har kommunen udtaget stævnng mod bruseleverandøren. Det er vurderingen, at budgetreduktionen ikke vil kunne hentes i Frederiksberg Svømmehal, og der indstilles derfor til, at der sker en permanent reduktion af effektiviseringskravet på 1,1 mio. kr. Forvaltningen vil se på mulighederne for at indhente den resterende del af budgetreduktionen og afdække muligheder for at gennemføre modsvarende budgettilpasninger på det samlede Kulur- og Fritidsområde, og der henvises bl.a. til mindreforbrug i vedrørende Aprilfestivalen, jf. særskilt indmelding i 2. forventet regnskab. Side 6 af 8

7 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 511A Budgetter fra Den Gule Villa til KU.BE Indmelding (netto): Udgifter 120 Indtægter I forbindelse med anlægsprojektet indgik Den Gule Villa som finansiering til driften af KU.BE. Den Gule Villa's budget er fordelt på KFU og BEU. For så vidt angår budgetomplaceringen vedrørende KFU er aktiviteterne i Den Gule Villa ophørt og omplacering foretages administrativt. Budgettet på BEU omfatter forsyning, ejendomsdrift mv. og er nødvendigt at opretholde ind til der besluttes anden anvendelse af Den Gule Villa. Side 7 af 8

8 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 511B Tilbageløbsmidler vedr. Aprilfestivalen Indmelding (netto): Udgifter Indtægter -190 I Budget 2016 blev der i alt afsat 5,2 mio. kr. til aprilfestivalen svarende til den forventede pris for værtskabet på 4,9 mio. kr., samt alle øvrige udgifter, som ikke indgik i festivalpakken herunder skiltning, transport, udgifter til servicepersonale, reception og lokal projektledelse. Teatercentrums regnskab viser, at festivalpakken er er blevet kr. lavere, så den endelige pris for værtsskabet udgør 4,8 mio. kr. Overskuddet skyldes bl.a. færre udgifter til lokaler og uforudsete udgifter ift. budgettet. Overskuddet er tilbagebetalt til kommunen i. Af den endelige pris for festivalpakken på 4,8 mio. kr. har forvaltningen søgt Kulturstyrelsen om refusion, da staten i henhold til Teaterloven kan refundere 50% af værtskommunens udgifter. Der forventes således en indtægt fra staten på 2,4 mio. kr. i, hvilket er 0,1 mio. kr. højere end det budgetterede. Det samlede mindreforbrug fra Aprilfestivalen 2016 forventes derfor at udgøre 190 t. kr. mio. kr. i, og mindreforbruget foreslås anvendt til delvis finansiering af den manglende hjemtagelse af energieffektiviseringer i Frederiksberg Svømmehal. Side 8 af 8