AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

Transkript

1 AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

2 AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET 1. INDLEDNING Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative niveau. Oversigterne består af en række faktuelle aktivitetsoplysninger. I tilknytning følger et resumé over forventet regnskab 2018 med udgangspunkt i budgetopfølgningen ultimo april Oplysningerne opdateres løbende og fremlægges for Undervisnings- og Børneudvalget i sammenhæng med de store budgetopfølgninger i løbet af året (ultimo januar, ultimo april og ultimo august). Formålet med oversigterne er at tilvejebringe et overblik over relevante nøgleoplysninger, som kan anvendes til løbende at følge aktiviteterne inden for de enkelte områder sammenkoblet med forventet regnskab. Der anvendes følgende disponering: Resumé vedrørende forventet regnskab 2018 Overordnede befolkningstal for kommunen fordelt på relevante aldersgrupper samt fødselstal Opgørelse over antal børn og unge fordelt på årgange og skoledistrikter Indskrivningstal på dagtilbudsområdet Indskrivningstal på skoleområdet Indskrivningstal på SFO- og klubtilbudsområdet Foranstaltninger (anbringelser og forebyggende foranstaltninger) under myndighedsområdet. 1 S ide

3 2. RESUMÉ FORVENTET REGNSKAB OVERORDNET FORVENTET REGNSKABSRESULTAT Aftaleområdet Tabel 2.1. Afvigelse forventet regnskab 2018 (1000 kr.) Årets resultat 2018 Akkumuleret gæld/opsparing fra tidligere år Forventet overførsel af gæld/opsparede midler til 2019 Dagpasning 0 6 årige: Demografi - aftaleområdet* Dagpasning i øvrigt - aftaleområdet Kontraktholdere Dagpasning 0 6 årige i alt Skoler og pædagogiske fritidstilbud: Demografi - aftaleområdet* Skoleområdet i øvrigt aftaleområdet Statspuljemidler Kontraktholdere Skoler og pædagogiske fritidstilbud i alt Børn og unge med særlige behov: Aftaleområdet Kontraktholdere Børn og unge med særlige behov I alt Kilde: 1. budgetopfølgning 2018 Børn og Unge Note: - betyder merudgift; + betyder mindre udgift. *Demografien er uden for overførselsadgang UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Dagpasning 0 6 årige Demografi Der søges tillægsbevilling til en forventet merudgift på 4,5 mio. kr., som skyldes, at der forudsættes yderligere: årige merudgift netto på 2,125 mio. kr årige merudgift netto på 0,875 mio. kr. Økonomisk fripladstilskud/søskendetilskud merudgift på 1,5 mio. kr. som en konsekvens af det stigende antal børn i pasning, der nu forventes i pasning i 2018 ift. tidligere budgetteret. 2 S ide

4 Forventningen til antal passede ved 1. budgetopfølgning var med udgangspunkt i det faktiske antal 0-5 årige pr. 1. januar 2018 sammenholdt med prognosen for 2018 (fra foråret 2017), hvor der blev identificeret en kraftig stigning. Imidlertid viser det faktiske antal 0-5 årige medio maj en fortsat højere vækst end data viste ved 1. budgetopfølgning. Således viser data, at væksten i antal 0-2 årige fra 1. januar 2018 til medio maj 2018 alene udgør 49 børn. Stigningen medfører endvidere en afsmittende effekt på forventningen til 3-5 årige henover året, ligesom afledte udgifter i form af øgede udgifter til fripladser og søskendetilskud stiger på grund af flere passede børn end budgetteret til Dagpasning i øvrigt aftaleområdet Isoleret for 2018 forventes fagsekretariatet et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Sammenholdt med en forventet overførsel fra 2017 på knap 1,5 mio. kr., forventes fagsekretariatet at overføre 2,5 mio. kr. til Det er stort set samme forventning som ved 1. budgetopfølgning. Usikkerheden i forventningen ligger i den fortsatte kapacitetsudfordring, der fordrer udvidelse af bygningsmassen, hvilket indebærer afledte driftsudgifter til leje, rengøring, varme etc. udgifter, der skal finansieres inden for fagsekretariatets budgetramme. Kontraktholdere dagtilbud Generelt: Kontrakterne under et forventes at overføre 1,5 mio. kr. fra 2018 til Idet overførslerne fra 2017 til 2018 udgjorde et overskud på 9,1 mio. kr., forventes kontrakterne således isoleret for 2018 at have et merforbrug på 7,6 mio. kr. Forbruget af de overførte midler er størst på Dagplejen og Hørning Dagtilbud. Uddybende: Dagplejen. Årsagen til, at der forbruges kraftigt af de opsparede midler fra sidste år, skyldes tilpasning i forhold til forventning om faldende børnetal henover året, med store geografiske variationer. Hørning Dagtilbud Årsagen til, at der forbruges kraftigt af de opsparede midler fra sidste år, skyldes primært etablering af nye legepladser i Elgårdsminde og Toftelunden, herunder prioriteret ekstra personale i forbindelse med dræningsprojekt af legepladsen. Dagtilbud Skanderborg By Dagtilbuddet overførte et underskud på 1,7 mio. kr. fra 2017 til Forventningen er, at gælden er fuldt afviklet med udgangen af Skoler og pædagogiske fritidstilbud Demografi Der forventes en merudgift til søskendetilskud for børn indmeldt i SFO og klub på 0,5 mio. kr. Der er budgetlagt med en forudsætning om, at udgiften til søskendetilskud udgør 22 pct. af forældrebetalingen. Reelt er udgiften godt 23 pct. af forældrebetalingen. Skoleområdet i øvrigt aftaleområdet Isoleret for 2018 forventes fagsekretariatet at have et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Sammenholdt med en forventet overførsel fra 2017 på 14 mio. kr., forventes fagsekretariatet at overføre 16,5 mio. kr. til S ide

5 Det er en mindre nedjustering af det forventede regnskabsresultat i forhold til 1. budgetopfølgning. Det skyldes primært: Forventning om stigende antal specialskoleelever Forventning om stigende udgifter til kørsel af specialskoleelever som følge af stigende elevtal Kontraktholdere skoler Generelt: Skolerne forventer samlet at bruge godt halvdelen af de overførte midler på 20,1 mio. fra De forventer primært at bruge midlerne på renovering samt opgradering af IT. Desuden har skolerne indarbejdet ekstra lønstigninger for lærerne i forhold til ny lokalaftale indgået fra 1. august Endelig gælder for de skoler, der har specialklasser, at der er lavet et forsigtigt skøn i forhold til forventet elevtal pr. 1. august Børn og unge med særlige behov aftaleområdet Der forventes pr. ultimo april 2018 et merforbrug isoleret for 2018 på 0,7 mio. kr. Inkl. overførslen fra 2017 udgør det forventede mindreforbrug 6,25 mio. kr. For Myndighedsområdet (anbringelser, forebyggende foranstaltninger etc.) forudsættes stigende udgifter i 2018 i forhold til regnskab I merforbruget/forventning om stigende udgifter er dog indregnet en buffer (aktivitetsstigningspulje) for henholdsvis anbringelser og forebyggende foranstaltninger på 4,7 mio. kr. Såfremt der ikke sker yderligere stigning i det faktiske antal anbringelser/forebyggende foranstaltninger pr. ultimo april, vil der i praksis i stedet være et mindreforbrug for 2018 på bevillingen. Det forventede merforbrug isoleret for 2018 skyldes primært følgende: En stigning i antal anbringelser og udgifter hertil i forhold til det forventede niveau på budgetlægningstidspunktet (september 2017). En stigning i udgifter til eksterne familiebehandlingsforløb (herunder forløb vedrørende spiseforstyrrelse og MST-forløb) i forhold til det forventede niveau på budgetlægningstidspunktet. 4 S ide

6 3. OVERORDNEDE BEFOLKNINGSTAL Tabel viser en oversigt over det faktiske antal børn og unge i Skanderborg Kommune pr. 1. januar 2017 og 2018 samt prognosetal for forventet antal børn og unge pr. 1. januar for perioden Oversigten er endvidere inddelt i relevante aldersgrupper, der afspejler kommunens dag-, skole- og SFO- og klubtilbud, samt myndighedsområdet. Tabel 3.1. Befolkningstal Skanderborg Kommune for perioden Faktisk Prognose - budgetperiode Alder årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige (Myndighedsområdet) årige årige årige (SFO/klub) årige (skole) Kilde: Skanderborg Kommunes befolkningsprognose og Targit Det fremgår af befolkningsprognosen, tabel , at der forventes en stigning i aldersgruppen 0-2 årige (dagpleje/vuggestue) børn. I forhold til prognosetallet for 2019 på børn pr. 1. januar 2019, udgør antallet allerede børn pr. 31. maj Der har således været en stigning de første 5 måneder af 2018 på 45 børn. Stigningen har sammenhæng til tabel 3.1.2, der viser antallet af fødsler i kommunen. 5 S ide

7 Stigningen i 0-2 årige vil have en afsmittende effekt på de øvrige aldersgrupper, i første omgang aldersgruppen 3-5 årige, hvor der ligeledes forventes et stigende antal børn gennem hele perioden. Tabel viser en oversigt over det samlede antal fødsler i Skanderborg Kommune i perioden , samt pr. 30. april Dertil vises ændring i antal fra år til år. Tabel Fødsler i Skanderborg Kommune i perioden samt ultimo april 2018 År Kilde: Targit Antal Ændring fra år til år Det fremgår af tabel , at der siden år 2013 har været en generel stigning i antallet af fødsler, dog med et lille isoleret fald i Pr 30. april 2018 udgør antallet 238 fødsler for 2018, hvilket er en stigning på 30 fødsler, set i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det forventes derfor at antallet af fødsler for 2018 vil være højere end i S ide

8 4. BØRN OG UNGE FORDELT PÅ ÅRGANGE OG SKOLEDISTRIKTER Tabel 4.1 viser en oversigt over det faktiske antal børn og unge (årgang ) med bopæl i Skanderborg Kommune pr. 30. april 2018 fordelt på kommunens 18 skoledistrikter. Under tabel 4.1. er anført, hvilke skoler der kan knyttes til skoledistriktsnumrene fra Tabel 4.1. Børn med bopæl i Skanderborg Kommune, årgangene , fordelt på skoledistrikter SKOLEDISTRIKTER Årgang I alt I alt Kilde: KMD Elev. 1 = Gyvelhøjskolen 7 = Voerladegård Skole 13 = Bjedstrup Skole 2 = Herskindskolen 8 = Veng Fællesskole 14 = Låsby Skole 3 = Skovbyskolen 9 = Højboskolen 15 = Morten Børup Skolen 4 = Stjærskolen 10 = Mølleskolen 16 = Stilling Skole 5 = Ejer Bavnehøj Skolen 11 = Gl. Rye Skole 17 = Virring Skole 6 = Bakkeskolen 12 = Knudsøskolen 18 = Niels Ebbesen Skolen 7 S ide

9 5. DAGTILBUDSOMRÅDET 5.1. DAGTILBUD Dagtilbudsområdet er opdelt i henholdsvis indskrevne 0-2 årige (tabel ) og 3-5 årige børn (tabel ). Tabel viser en oversigt over indskrevne 0-2 årige børn i dagtilbud pr. 30/4-2018, der sammenlignes med skæringsdatoen 30/ og 31/ Endvidere er der opgjort, hvor mange børn Skanderborg Kommune passer fra andre kommuner og omvendt, hvor mange børn bosiddende i Skanderborg, der passes i andre kommuners tilbud. Tabel årige i alment dagtilbud Antal pr. 30/ Antal pr. 31/ Antal pr. 30/ Ændring fra 31/1-18 til 30/4-18 Ændring fra 30/4-17 til 30/4-18 Alment i alt, egne børn Alment, i egne tilbud heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Dagplejen Integrerede institutioner: Ry Total Daginstitutionen Fugldal Børnegården Lynghoved Daginstitutionen Birkehuset Børnehuset Kildebjerg Børnehuset Bakkely Hørning Total Børnehuset Rosenvænget Bhv. Elgårdsminde Børnehuset Skovkanten Hørning BørneUnivers Galten/Låsby Total Børnehuset Bakketoppen Børnehuset Gyvelhøjen Børnehuset Viften Skovby-Stjær Total S ide

10 Stjær/Storring Børnehus Skovby Børnehus Porskjær Højvangen Total Regnbuen vuggestue/børnehave Børnehaven Fredensgård Elverhøj vuggestue/børnehave Børnehuset Skovtroldene Skanderborg By Total Asylgades Børnehave Vrold Børnehus Børnehuset Eskebækparken Skovhuset Børnehaven Dragen Børneriget Skanderborg Bakker Selvejende Total ,5-1 1 Børnehaven Søvang Børnehuset Bifrost Landsbyordninger Total Veng Skoles Børnehus Børnegården Bison Bakkehuset Børnehaven Nordlyset Bavnehaven Eksterne tilbud Privat børnepasning Private institutioner Andre kommuner Kilde: Targit Af tabel fremgår det, at der er en samlet stigning på 74 børn i egne tilbud, indskrevet pr. 30. april 2018 i forhold til samme dato forrige år, en stigning på knap 6 pct. Alene de sidste 3 måneder er antallet steget med 24 børn. Den samlede stigning dækker over et fald i Dagplejen på 35 børn, og en modsvarende stigning i antal vuggestuebørn på 109 børn. Tabel viser en oversigt over indskrevne 3-5 årige børn i dagtilbud pr. 30/ Der sammenlignes med skæringsdatoen 30/ Endvidere er opgjort, hvor mange børn Skanderborg Kommune passer fra andre kommuner og omvendt, 9 Side hvor mange børn bosiddende i Skanderborg, der passes i andre kommunernes tilbud.

11 Tabel årige i alment dagtilbud Antal pr.30/ Antal pr.30/ Ændring fra 30/4-17 til 30/4-18 Alment i alt, egne børn Alment, i egne tilbud heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Institutioner: Ry Total Daginstitutionen Fugldal Børnegården Lynghoved Daginstitutionen Birkehuset Børnehuset Kildebjerg Børnehuset Bakkely Hørning Total Børnehuset Rosenvænget Børnehuset Skovkanten Hørning BørneUnivers Bhv. Elgårdsminde Galten/Låsby Total Børnehuset Bakketoppen Børnehuset Gyvelhøjen Børnehuset Viften Børnehaven Porskjær Skovby-Stjær Total Stjær/Storring Børnehus Skovby Børnehus Højvangen Total Regnbuen Børnehaven Fredensgård Elverhøj vuggestue/børnehave Børnehuset Skovtroldene Skanderborg By Total Asylgades Børnehave Vrold Børnehus Børnehuset Eskebækparken Børnehaven Skovhuset Børnehaven Dragen S ide

12 Børneriget Skanderborg Bakker Selvejende Total Børnehaven Søvang Børnehuset Bifrost Møllegades Børnehave Landsbyordninger Total Veng skoles børnehus Børnegården Bison Bakkehuset Børnehaven Nordlyset Naturbørnehaven Knudsøhulen Børneinstitution Voerladegård Bjedstrup Børnehus Bavnehaven Børnehave Hylke Børnehave Tusindfryd Eksterne tilbud Privat børnepasning Private institutioner Andre kommuner Kilde: Targit Det fremgår af ovenstående tabel at antallet af børn indskrevet i egne tilbud pr. 30. april 2018 er steget med 107 børn. Stigningen udgør ca. 4,5 pct. Kraftigere stigning ses i private institutioner med en stigning på 26 børn, svarende til over 13 pct. 6. SKOLEOMRÅDET Skoleområdet er opdelt i henholdsvis almenområdet og specialområdet. Der er valgt at anvende skæringsdatoen 5. september på skoleområdet. Det skyldes, at elevtal pr. 5. september anvendes som grundlag for ressourcetildeling til det pågældende skoleår og er grundlag for i forhold til privatskoler og efterskoler afregning til staten ALMENOMRÅDET 11 S ide

13 Tabel viser en oversigt over elevtallet pr.30. april 2018 med sammenligningstal for skoleåret 2017/2018 og 2016/2017 på det almene skoleområde. Oversigten er fordelt på henholdsvis egne kommunale tilbud og eksterne skoletilbud. Generelt reguleres for ændringer i elevtal ved start af nyt skoleår. Tabel Antal elever pr. 30/4-18 for skoleår 17/18 og 5/9 for skoleår 16/17 og 17/18 fordelt på egne skoler og eksterne tilbud - almenområdet Årgange Skoleåret 16/17 pr. 5/ Skoleåret 17/18 pr. 5/ Skoleåret 17/18 pr. 30/ Ændring fra 5/9-16 til 5/9-17 Ændring fra 5/9-17 til 30/4-18 Almene tilbud i alt, egne elever Almene tilbud - egne heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Bakkeskolen 0-9. kl Bjedstrup Skole 0-6. kl Ejer Bavnehøjskolen 0-6. kl Gl. Rye Skole 0-6. kl Gyvelhøjskolen 0-9. kl Herskindskolen 0-9. kl Hylke Skole 0-2. kl Højboskolen 0-9. kl Knudsøskolen 0-6. kl Låsby Skole 0-9. kl Morten Børup Skolen 0-9. kl Mølleskolen 0-9. kl Niels Ebbesen Skolen 0-9. kl Skovbyskolen 0-9. kl Stilling Skole 0-9. kl Stjærskolen 0-9. kl Veng Fællesskole 0-6. kl Virring Skole 0-9. kl Voerladegaard Skole 0-6. kl klasse-center 10. kl Almene tilbud - eksterne Andre kommuner Privatskoler Efterskoler S ide

14 Kilde: Targit, KMD Elev og Undervisningsministeriet Note: Hylke Skole er videreført fra forrige år og fratrukket Virring Skoles antal elever, grundet manglende oplysninger. I alt antal indskrevne elever for 10. klasse-center er videreført fra forrige år, grundet manglende oplysninger. Det fremgår af tabel at der er et lille fald på 0,1 pct. i antallet af indskrevne i egne tilbud pr. 30. april 2018 i forhold til 5. september Dette fald skyldes hovedsagligt at der ses et fald i antallet af børn med bopæl i Skanderborg kommune indskrevet i egne tilbud siden 5. september 2017, på 0,1 pct. Der ses dog en stigning i antallet af indskrevne elever fra andre kommuner på 4,9 pct. i forhold til 5. september Der ses et fald i antallet af elever indskrevet i tilbud i andre kommuner på 1,1 pct. I øvrigt kan ses af tabellen, at der gennem de senere år netto er solgt flere pladser til elever fra andre kommuner end den modsatte vej. Nettosalget er primært Voerladegaard Skole, 10. klasse samt Gyvelhøjskolen SPECIALOMRÅDET Tabel viser en oversigt over elevtallet pr.30. april 2018 med sammenligningstal henholdsvis pr. 5.september 2016 og Endvidere oversigt over forventet antal elever fra kommende skoleår. Generelt reguleres økonomisk for egne tilbud to gange årligt pt.1/2 og 1/8 (5/9) i året. Tabel Antal elever i skoleår 16/17 og 17/18 samt forventning til kommende skoleår fordelt på egne skoler og eksterne tilbud - specialområdet Skoleåret 16/17 pr. 5/ Skoleåret 17/18 pr. 5/ Skoleåret 17/18 pr. 30/ Forventet antal pr. 1/ Ændring fra 5/9-16 til 5/9-17 Ændring fra 5/9-17 til forventet 1/8-18 Specialtilbud i alt, hvor Skanderborg er betalingskommune S ide

15 Specialtilbud - egne heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Heraf specialklasser Låsby Skole, afdeling E, 0-9. kl Mølleskolen, 0-9. kl Niels Ebbesen Skolen, 0-9. kl Skovbyskolen (Center Skovby), 7-9. kl Stilling Skole, 0-9. kl A-klassen Skoleplaceringer i almene skoler Heraf specialskoler/-afdelinger Columbusskolen, 0-7. kl Jeksendalskolen, 0-9. kl Hørningskolen, 0-9. kl Min Vej, 6-9. kl Låsby Skole, afdeling D, 0-9. kl Specialtilbud - eksterne Dybkær specialskole Langagerskolen Stensagerskolen Møllevangsskolen Øvrige kommunale tilbud Regionale tilbud Privatskoler Efterskoler Kilde: KMD-elev og Calibra Efter en periode med faldende antal elever i specialtilbud, forventes en i kommende skoleår. Pt. er forventningen en stigning på 29 elever pr. 1. august 2018, set i forhold til skoleåret 2017/2018. Endvidere er forventningen, at der netto i løbet af skoleåret 2018/2019 vil være en fortsat stigning. Stigningen ses primært i specialskoler/specialafdelinger (inkl. afdeling E i Låsby), som samtidig er de dyreste tilbud. Omvendt ses et fortsat fald i brugen af tilbud uden for kommunen. 7. SFO- OG KLUBTILBUDSOMRÅDET SFO- og klubtilbudsområdet er opdelt i henholdsvis SFO-området og klubtilbudsområdet. 14 S ide

16 7.1. SFO-OMRÅDET Tabel viser en oversigt over indskrevne børn i SFO-tilbud fordelt på antal i henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud pr. 30. april 2017 og pr. 30. april Endvidere er opgjort hvor mange børn fra Skanderborg kommune, der benytter SFO-tilbud i andre kommuner og på privatskoler. Tabel Børn i SFO-tilbud Antal pr. 30/ Antal pr. 30/ Ændring fra 30/4-17 til 30/4-18 I alt, egne børn I egne tilbud heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Bakkeskolens SFO Bjedstrup skoles SFO Ejer Bavnehøjskolens SFO Gl. Rye skoles SFO Gyvelhøjskolens SFO Herskindskolens SFO Hylke skoles SFO Højboskolens SFO Knudsøskolens SFO Låsby skoles SFO Morten Børup skolens SFO Mølleskolens SFO Niels Ebbesen Skolens SFO Skovbyskolens SFO Stilling skoles SFO Stjærskolens SFO Veng Fællesskoles SFO Virring skoles SFO Voerladegård skoles SFO Eksterne tilbud Privatskolers SFO Andre kommuner Kilde: Targit Det fremgår af tabel 7.1.1, at antallet af børn har været stabilt, når der sammenlignes mellem 30/ og 30/ Dette, efter at have oplevet et fald i antal børn fra 2016 til S ide

17 7.2. KLUBTILBUDSOMRÅDET Tabel viser en oversigt over indskrevne børn/unge i klubtilbud fordelt på antal i henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud pr. 30. april Der sammenlignes med skæringsdatoen 30. april Endvidere er opgjort, hvor mange børn fra Skanderborg kommune, der benytter klubtilbud i andre kommuner. Tabel Børn/unge i klubtilbud Ultimo april 2017 Ultimo april 2018 Ændring fra 2017 til 2018 I alt, egne børn I egne tilbud heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner SIRIUS Værestedet Juniorklub i Veng Pusterummet Mølleskolens skoleklub Skoleklub v. Knudsøskolen Skoleklub v. Gl. Rye skole Skoleklub v. Bjedstrup skole Skoleklub v. Låsby skole Voerladegård klub Baunehavens fritidsklub Skovby Mosegård Stilling fritidsklub Klub'n GJUK Hørning Juniorklub Sct. Georgs Gården Eksterne tilbud Andre kommuner Kilde: Targit Af ovenstående tabel fremgår det, at der er en mindre stigning i skoleklubberne fra perioden 3. april 2017 til 30. april 2018 på 22 børn. Dette, efter at have oplevet et fald fra 2016 til S ide

18 8. MYNDIGHEDSOMRÅDET På Myndighedsområdet er valgt at fokusere på de to største nettoudgiftsområder inden for myndighedsområdet, som er anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Tabel 8.1 viser en oversigt over antallet af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet fordelt på anbringelsestype. Der skelnes mellem forskellige anbringelsestyper, hvor netværksanbringelser, kost- /efterskoler samt eget værelse er de mindst udgiftstunge anbringelser. Private opholdssteder og døgninstitutioner er de dyreste anbringelser. Det undersøges altid først, hvorvidt anbringelsen kan ske i netværksplejefamilie eller familiepleje. Nogle af de børn, der anbringes uden for hjemmet, har dog så massivt et støttebehov, at dette ikke kan imødekommes i plejefamilieregi, og disse anbringes således på døgninstitution eller opholdssted. Tabel 8.1. Forventet antal anbringelser 2018 fordelt på type, Skanderborg-borgere Antal i 2018 pr. Anbringelsestype 31/1 30/4 30/6 (forventet) 31/8 (forventet) 31/12 (forventet) Forventet gns. antal årsværk 2018 Samlet Plejefamilie Netværksplejefamilie Privat opholdssted Kost-/efterskole Eget værelse Døgninstitution - social adfærd Døgninstitution - handicap Sikrede institutioner Kilde: Calibra Det samlede forventede gennemsnitlige antal årsværk i 2018 udgør en andel af Skanderborg Kommunes 0-17-årige på 0,65 pct. Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes der samlet et stabilt antal anbringelser i løbet af I tabellen er medtaget kendt til- og afgang på området. Det skal understreges, at det på anbringelsesområdet kan være vanskeligt at forudsætte et antal anbringelser henover året, idet der inden for området er meget til- og afgang. Der arbejdes konsekvent med tiltag, som har til formål at reducere antallet af anbringelser og udgifter på området i det omfang dette vurderes at være hensigtsmæssigt og altid ud fra en konkret og individuel vurdering. Det gælder eksempelvis brug af forebyggende foranstaltninger som kontaktperson som efterværnsforanstaltning contra efterværn som døgnophold på et privat opholdssted. Nedenstående figur viser udviklingen i antal anbringelser i perioden (forventet). 17 S ide

19 Figur 8.1. Udvikling antal anbringelser (forventet) opgjort pr. ult. året Anbringelser - samlet antal foranstaltninger (forventet ult. 0april) Kilde: Calibra pr. ult. april 2018 Som det fremgår af ovenstående figur, er der et faldende antal anbringelser i den opgjorte periode med en stagnation sidst i perioden. Faldet udgør 17 pct. gennem hele perioden. Figur 8.2. Udvikling regnskab (forventet) anbringelser (p/l 2018, brutto, kr.) Anbringelser - samlede udgifter (forventet ult. april) Kilde: KMD OPUS og Calibra pr. ult. januar Regnskabsudviklingen for anbringelser viser et fald i den opgjorte periode på 29 pct. i faste (2018) priser. Generelt følger regnskabsudviklingen vedr. anbringelser selve antallet af anbringelser. Nedenstående figur viser regnskabsudviklingen (forventet) vedrørende forebyggende foranstaltninger. Figur 8.3. Udvikling regnskab (forventet) forebyggende foranstaltninger (p/l 2018, brutto, kr.) 18 S ide

20 Forebyggende foranstaltninger - samlede udgifter (forventet ult. april) Kilde: KMD OPUS og Calibra pr. ult. januar Som det fremgår af ovenstående figur, er der i den opgjorte periode udsving i udgiftsniveauet vedrørende forebyggende foranstaltninger, og med stigning sidst i perioden. Stigningen udgør 21 pct. gennem hele perioden. Stigningerne i 2012 og 2015 skyldes især et højt udgiftsniveau vedr. døgnophold for forældre/børn (som betragtes som en forebyggende foranstaltning). Det er en foranstaltning, hvor få sager er meget udgiftstunge. Idet Skanderborg Kommune bl.a. som konsekvens af udgiftsniveauet på området i 2012 selv har etableret et forebyggende og mindre indgribende alternativ til denne foranstaltningstype Småbørnsteamet - er udgifterne til døgnophold for forældre/børn reduceret væsentligt siden da. Dog er der fortsat sager, som kræver den højt specialiserede indsats, der leveres via døgnophold, hvilket også er/har været tilfældet i Endelig har der siden 2015 været stigende udgifter til kontaktpersonordningen samt aflastningsordninger, hvilket skal ses i sammenhæng med de lavere udgifter til døgnanbringelser. 19 S ide