Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
|
|
- Peder Schmidt
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Mio. kr. Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Regnskab Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2017 Undervisning 574,936-10, , ,403-24,693-24,140 Dagtilbud 231,380 13, , ,197-10,224-10,224 Børn og Familie 220,076 0, , ,921-12,852-5,404 Udvalget i alt 1.026,392 2, , ,521-47,769-39,768 Specialiseret område 21% Undervisning 55% Dagtilbud 24% Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 47,8 mio. kr. set i forhold til det korrigerede på 1.029,3 mio. kr. På Udvalgsområdet overføres samlet set 39,8 mio. kr. Restbeløbet efter overførelse på 8 mio. kr. tilgår kassen. I det følgende følges op på de overordnede resultater i, hvorefter de væsentligste afvigelser på driftsog anlægsregnskabet forklares.
2 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Overordnede resultater i I Børne- og Undervisningsforvaltningen har der i været iværksat mange forskellige indsatser og tiltag. På tværs af sektorerne har der været fokus på at implementere Børne-, Unge- og Familiepolitikken, hvilket blev kick-startet med arrangementer for alle ledere og chefer i forvaltningen. Politikken udmøntes nu lokalt gennem forskellige indsatser, der bl.a. har fokus på forældreinddragelse, medborgerskab, læring og trivsel m.m. Fælles Ansvar har også i år været et gennemgående tema i alle afdelinger og på tværs af sektorerne. Fælles Ansvar version 2.0 blev godkendt af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget d. 4. april. For at understøtte arbejdet med indsatsområderne; inklusion, brobygning og overgange samt tværfagligt distriktssamarbejde, blev der oprettet en række tværgående faglige ledergrupper, der skal udvikle samarbejdet på tværs af sektorerne. Det tværgående samarbejde har til formål at understøtte en fælles opgaveløsning gennem et fælles ansvar. Dagtilbudsområdet: 0-6 års området har fortsat arbejdet med at opbygge en øget evalueringssystematik og dermed styrke den professionelle pædagogiske praksis for at sikre bedst mulig trivsel, udvikling og læring for alle børn. Børnehaverne har anvendt evaluerings- og kvalitetsudviklingsværktøjet Kvalitet i dagtilbud (ECERS), som er udviklet til at understøtte Strategi for Pædagogisk Praksis. I efteråret blev værktøjet klar til ibrugtagning hos dagplejere og i vuggestuer. Børnehusene og dagplejen har arbejdet med brugen af digitale medier som en naturlig del af det pædagogiske arbejde og i kommunikationen, hvilket betyder, at dagtilbuddene bl.a. har IT-kufferter med forskellige IT-redskaber, som børnene anvender til at eksperimentere, undersøge og lege med. ITkufferterne er en del af læringsmiljøet og bidrager til at styrke børnenes digitale kompetencer. Der anvendes også digitale medier til dokumentation, formidling og kommunikation. Børne- og Familieområdet: På Børne- og Familieområdet er der blevet arbejdet med Indsats- og Anbringelsespolitikken herunder Indsatstrappe, Sverigestænkning mm. Ligeledes har omorganiseringen i form af distrikts-opdeling i Familieafdelingen været en væsentlig ændring. Endvidere har en væsentlig ændring været arbejdet med implementering af serviceniveau i Handicapafdelingen. I blev Projekt Hirtshals Lige Muligheder for alle for alvor sat i søen med aktionslæringsforløb for medarbejdere på tværs af skole-, dagtilbud- og Børne- og Familieområdet. Hertil kommer igangsættelsen af pilotforsøg med den elektroniske logbog Stafetlog. Stafetlog skal oprettes så snart, man får en øget opmærksomhed omkring et barn. Dette er således en mulighed for både forældre og fagpersonale på tværs af afdelinger osv. I forhold til at have et fælles værktøj, hvori aftaler og mål for barnet fremgår og drøftes. Skoleområdet: Indsatser som følge af Kvalitetsrapporten Den 30. marts blev kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 vedtaget i Byrådet. På baggrund af kvalitetsrapporten er det besluttet at prioritere tre indsatsområder til opfølgning. Det drejer sig om
3 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB læsning, matematik og trivsel. De tre områder er valgt, fordi de udgør helt grundlæggende elementer i forhold til elevernes tilegnelse af viden og færdigheder indenfor andre fagområder. Resultaterne på læsning, matematik og trivsel giver endvidere anledning til opmærksomhed og opfølgende indsatser. I forlængelse af kvalitetsrapportens resultater er det vedtaget, at der afholdes halvårlige databaserede læringssamtaler mellem forvaltning og skolernes ledelsesteam for løbende at følge indsatser og udvikling på de prioriterede indsatsområder. Skole-virksomhedssamarbejde/erhvervsplaymaker: Med afsæt i skolereformen, den åbne skole og de skolepolitiske mål ansatte Hjørring kommune d. 1. maj en Erhvervsplaymaker og satte dermed fokus på forpligtende samarbejde og dialog mellem skoler og erhvervsliv. Man ønsker gennem praksisnære og relevante forløb at få skolen ud i virksomhederne, og virksomhederne ind i skolen. Erhvervs- og jobmuligheder skal anskueliggøres gennem mødet med den enkelte medarbejder i arbejdssituationen og elevernes valg af uddannelsesretninger sættes i forhold hertil. Gennem strategiske partnerskaber, tæt dialog med både eksterne samarbejdsparter, skoleledere og lærere er platformen for skole-virksomhedsarbejdet nu skabt og de første konkrete forløb igangsat. Kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere på skoleområdet: På skoleområdet deltager man i A. P. Møller støttede kompetenceudviklingsprojekter eksempelvis Kompetenceløft i undervisningsfag, som forestås af UCN. Her understøtter forvaltningen den overordnede projektledelse på tværs af de involverede kommuner og bidrager til den daglige lokale koordinering af projektet. I foråret påbegyndte man første runde netværksmøder, hvor man screenede lærernes kompetencer i forhold til det pågældende undervisningsfag, og i efteråret gennemførte man første studiemodul. Derudover deltager man også i PLF-Nord (Professionelle Læringsfællesskaber Nord), som også er støttet af A.P. Møller. Forvaltningen varetager den overordnede projektledelse på tværs af de involverede kommuner og bidrager til den daglige lokale koordinering af projektet. Projektet styres sammen med Dafolo. Der blev afholdt opstartsmøde i Vrå med alle distriktsledere, skoleledere og lærere i august. Efterfølgende er Team-Koordinator-Uddannelsen påbegyndt og der er gennemført de første tre moduler. Den første runde team-sparring har nu været gennemført på hovedparten af undervisningsstederne. Skoleområdet har også deltaget i projekt SILK (Sammenhæng i Ledelseskæden), som sker i samarbejde med UCN. Det er formålet at videreudvikle skolechef, distriktsledere og skolelederes kompetencer i forhold til varetagelse af datainformerede læringssamtaler. Forvaltningen deltager i styregruppemøder og varetager den lokale projektledelse. Alle distriktsledere og skoleledere har gennemført en række kursusdage med fokus på læringsledelse i professionelle læringsfællesskaber og særligt datainformerede læringssamtaler.
4 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Overordnet driftsregnskab og overførsler til Den regnskabsmæssige afvigelse på de enkelte sektorer og serviceområder fremgår af nedenstående oversigt. Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2015 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret Regnskab Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2017 Restbeløb til kassen i mio. kr. Undervisning 574,936 5,149-15, , ,403-24,693-24,140-0,553 Skoler 391,596 4,463-7, , ,090-17,252-21,453 4,201 Skolefritidsordninger 27,424 0,000-4,584 22,840 18,724-4,116-1,300-2,816 Specialundervisning 72,908 0,618-2,461 71,064 68,346-2,718-0,832-1,886 Ungdomsskoler 11,446 0,922-0,613 11,755 11,019-0,736-0,736 0,000 Musikskoler 8,520-0,854 0,003 7,670 7,851 0,181 0,181 0,000 Privatskoler og efterskoler 63,042 0,000-0,618 62,425 62,373-0,052 0,000-0,052 Dagtilbud 231,380 14,200-1, , ,197-10,224-10,224 0,000 Fælles formål dagtilbud 54,736 1,511-8,388 47,859 45,496-2,363-1,981-0,382 Dagpleje 40,383 0,294-3,190 37,488 37,328-0,160 0,000-0,160 Daginstitutioner og klubber 112,238 10,128 8, , ,968-8,575-7,750-0,825 Særlige dagtilbud 5,393 0,366-0,200 5,559 4,898-0,661-0,493-0,168 Tilskud til puljeordninger 18,630 1,901 2,441 22,972 24,507 1,535 0,000 1,535 Børne og Familie 220,076 9,121-8, , ,921-12,852-5,404-7,448 Handicap 10,607 0,000-2,000 8,607 8,194-0,413 0,000-0,413 Døgnophold 108,434 6,622-6, , ,364-3,284 0,000-3,284 Forebyggende foranstaltninger 41,659 2,121 3,129 46,908 40,272-6,636-4,469-2,167 Døgninstitutioner for handicappede 36,176 0,000-3,100 33,076 31,597-1,479 0,106-1,585 SPVV og STU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 PPR 12,517 0,366-0,106 12,777 12,088-0,689-0,690 0,001 Sundhedsplejen 10,683 0,012 0,062 10,757 10,406-0,351-0,351 0,000 Udvalget i alt 1.026,392 28,470-25, , ,521-47,769-39,768-8,001 I det følgende regnskabsforklares de væsentligste afvigelser på Sektorerne. Sektor Undervisning På Sektor Undervisning viser regnskabet en samlet mindreudgift på 24,7 mio. kr., hvoraf 24,1 mio. kr. overføres til 2017 mens de øvrige 0,5 mio. kr. tilføres kassen. Regnskabsresultatet på Sektoren skal ses i lyset af, at der med økonomirapport 3 blev lagt ca. 16 mio. kr. i kassen primært som følge af færre elever på skoler og SFO-ene end forventet.
5 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB På de centrale konto-områder viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 17,5 mio. kr. En stor del af forklaringen på mindreforbruget er, at der i er udvist tilbageholdenhed mht. igangsætning af en række projekter finansieret af centrale udviklingsmidler samt eksterne midler primært fra staten. Mindreudgiften på de pågældende områder beløber sig til samlet ca. 8 mio. kr. Det er forventningen at projekterne igangsættes i 2017, hvorfor midlerne overføres til Mindreudgiften skal ses i lyset af Økonomiudvalgets udmelding ved økonomirapport 2 om tilbageholdenden men også at Hjørring Kommune i samarbejde med en række andre kommuner i Region Nordjylland har modtaget tilskud fra A.P. Møller Mærsk. På de centrale konti er ligeledes placeret 5,8 mio. kr. i en pulje til arbejdet med trivslen på undervisningsområdet. Puljen blev bevilget med økonomirapport 3 og skal ses over en flerårig periode. Midlerne overføres derfor til Regnskabet for de decentrale institutioner i form af folkeskoler, Hjørringskolen, Hjørring Ungecenter samt Musisk skole viser et samlet mindreforbrug på 6,7 mio. kr. På de decentrale institutioner er der mellem og 2017 automatisk overførselsadgang på +5/-3 % af tet. De fleste institutioner holder sig indenfor overførselsadgangen, dog viser Skolecenter Hirtshals en mindreudgift på 9 % af tet, Sindal Skole en mindreudgift på 6 % af tet mens Hjørring Nordvestskole viser en merudgift på 7 % af tet. Der er for de pågældende institutioner udarbejdet handleplaner til godkendelse i Byrådet. Sektor Dagtilbud Regnskabsresultatet for Sektor Dagtilbud viser et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr., der alle overføres til På de centrale kontoområder viser regnskabet en samlet mindreudgift på ca. 2 mio. kr., der ligesom på undervisningsområdet skal ses i lyset af, at der er udvist tilbageholdenhed mht. igangsætning af en række udviklingstiltag. På de decentrale institutioner viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Mindreforbruget på institutionerne skal ses i lyset af, at der fra 2015 blev overført mindreudgifter på ca. 10,8 mio. kr. til. Som nævnt er der jf. de økonomiske styringsprincipper automatisk overførelsesadgang på +5/-3 % af rammen og overførsler herover skal Byrådsgodkendes. Der er derfor udarbejdet handleplaner for Dagtilbudsområde Vest, der viser et mindreforbrug på 6 % af tet samt Specialgruppen i Bagterp, der viser en mindreudgift på 14 % af tet. Sektor Børne- og Familie På Børne- og Familieområdet viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 12,9 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. kr. overføres til 2017 mens 7,4 mio. kr. lægges i kassen. Mindreforbruget på Sektoren skal ses i lyset af, at der allerede ved økonomirapport 3 er lagt 8,8 mio. kr. i kassen. Som det har været beskrevet i økonomirapporteringer hen over har der været arbejdet målrettet med Indsats- og anbringelsesstrategien, hvor der har været et stort fokus på opfølgning i sagerne samtidig med at gennemsnitspriserne på anbringelserne har vist sig at være mindre end forudsat; elementer der samlet set
6 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB har haft en positiv effekt på økonomien. Endeligt blev ¾ af bufferpuljen på Børne- og Familieområdet frigivet med økonomirapport 3. På døgnophold og døgninstitutioner viser regnskabet et mindreforbrug på samlet ca. 4,9 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært, at den resterende andel af bufferpuljen, der var disponeret for fjerde kvartal, ikke kom i anvendelse, derudover er en række anbragte unge blevet hjemgivet i sidste kvartal af. Mindreudgifter på de pågældende område tilføres kassen. På serviceområde forebyggende foranstaltninger viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der på serviceområdet er placeret en række puljer på samlet 3,8 mio. kr. der alle overføres til Puljerne vedrører primært midler, der skal udmønte arbejdet i forbindelse med indsats- og investeringsstrategierne på Børne- og familieområdet og herunder Hirtshalsprojektet. Derudover viser regnskabet for Børne- og Familiecenter Kløvergården et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., der ligeledes overføres til På de øvrige forebyggende foranstaltninger viser regnskabet mindreudgifter på samlet ca. 2,2 mio. kr., der er relateret til færre udgifter til socialpædagogiske fripladser samt døgnophold til familier. De samlede 2,2 mio. kr. lægges i kassen. PPR og Sundhedsplejen viser samlet et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr., der overføres til 2017.
7 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Anlæg Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2015 til Korrigeret Regnskab Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2017 Restbeløb til kassen I mio. kr. Udvalget i alt. 16,990 1,100 23,354 41,444 14,664-26,781-26,285-0,496 Anlægsregnskabet viser et samlet mindreforbrug på 26,3 mio. kr. Mindreforbruget og de deraf følgende overførsler skal blandt andet ses i lyset af, at projekt Ny skole og børnehus i Vrå i har været i planlægningsfasen. De indledende processer er grundige og bredt inddragende; men de har ikke været behæftet med store udgifter. Til projektet i Vrå overføres 9,924 mio. kr. Det samme gør sig gældende for projektet i Bindslev, hvor børnehave og vuggestue samles på skolen samtidig med, at en del af de gamle bygninger fjernes og skolens faglokaler tilpasses. Her er tiden i også brugt på grundige inddragende processer, der er grundlaget for, at Hjørring Kommune får mest værdi for anlægsmidlerne. Til projektet i Bindslev overføres 7,763 mio. kr. Projektet omkring Børn- og Ungehus Hjørring (Motellet, Nordbovej 5, Hjørring) stod i for at blive gennemført, da der viste sig en anden mulighed for at skaffe institutionen bedre forhold. Byrådet besluttede i oktober at ændre formålet for anlægspuljen, således at grunden og bygningerne på Nordbovej kan exittes, idet institutionen flyttes til Hirtshalsvej 17, Hjørring, der i beliggenhed, størrelse og indretning passer meget bedre til formålet. Til projektet omkring flytning af Børn- og Ungehus Hjørring overføres 4,790 mio. kr. De øvrige overførsler begrundes i igangsatte projekter hovedsageligt på skolernes fælles anlægspulje til renoveringsopgaver, der ikke kan rummes i skolernes ter. Især skal nævnes tre omfattende renoveringsprojekter, der har forbedring af indeklimaet (ventilation og akustik) i undervisningslokalerne som mål. (Muldbjerg, Bagterp og Lendum). Til indeklimaprojekter mv. overføres 4,192 mio. kr. Endelig besluttede Byrådet at renovere nogle midlertidige bygninger på Hjørring Skolens afdeling i Bagterp. Dette projekt udføres i sammenhæng med et projekt på investeringsoversigten for , hvor der er afsat 10,000 mio. kr. til yderligere renovering af Hjørring Skolens lokaler. Der overføres 2,958 mio. kr. af projektet til skoler i Hjørring by.
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Mio. kr. Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Regnskab Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Undervisning 552,158 27,938 580,095 567,649-12,446-12,281
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereBørne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Mio. kr. Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf overføres til
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereBørne- Skole og Uddannelsesudvalget
Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug
Læs mereHjørring Kommune. 2. Oversigt over politikker, strategier og øvrigt på Børne-, Fritids- og. Undervisningsudvalgets område
Hjørring Kommune Sag nr. 85.02.02-A26-1-17 03-01-2018 Side 1. Bilag 3 Oversigt over politikker, strategier og øvrigt på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område 1. Overleveringsmateriale til det
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereØkonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereBilag 5. Oplæg angående det samlede budgetforslag. Budget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget
Budget 2018-2021 Børne- Skole og Uddannelsesudvalget DEL 1 BUDGETFORSLAG 2018-2021 Mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Sektor Undervisning 567,0 560,5 561,6 561,6 Sektor Dagtilbud
Læs mereÅben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen
Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:15 Mødested: Familiehuset Kløvergården,
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereAnlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereÅben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen
Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:25 Mødested: Rådhuset,
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereÅben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen
Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:10 Mødested: Rådhuset,
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereIntroduktion til skoleområdet
BFU 5.2.18 Introduktion til skoleområdet Skolestruktur Styrelsesvedtægt (bilag 1) Tildelingsmodel (bilag 2) Skolepolitiske mål 2014-2018 (bilag 3) Praksisfortællinger (bilag 4) Skoletjenesten (bilag 5)
Læs mereBLU. Præsentation af ansvarsområder
BLU Præsentation af ansvarsområder Organisationen Økonomi Økonomi Økonomi Centrale konti ca. 94,4 8,7 5,8 12,4 37,7 33,6 23,9 73,4 88,9 56 16,2 Økonomi 76 & 78 Ungdomsskoleviksomhed og kommunale tilskud
Læs mereBØRNE-, SKOLE- OG UDDANNELSES- OMRÅDET
BØRNE-, SKOLE- OG UDDANNELSES- OMRÅDET Helhed og sammenhæng for børn, unge og familier Det grundlæggende menneske- og værdisyn, der arbejdes ud fra i Hjørring Kommune, er beskrevet i Børne-, Unge- og Familiepolitikken.
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereHJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger
Læs mereØkonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur. Udvalgets driftsområde udviser i et samlet regnskabsresultat
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mereCBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereBØRNE-, SKOLE- OG UDDANNELSES- OMRÅDET
BØRNE-, SKOLE- OG UDDANNELSES- OMRÅDET Helhed og sammenhæng for børn, unge og familier Det grundlæggende menneske- og værdisyn, der arbejdes ud fra i Hjørring Kommune, er beskrevet i Børne-, Unge- og Familiepolitikken.
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.
Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739
Læs mereBørne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Helhed og sammenhæng for børn, unge og familier Omdrejningspunktet for Hjørring Kommunes indsatser for børn, unge og familier er samlet under overskriften Fælles Ansvar.
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereDet tværgående samarbejde -Udvikling af mødefora og forældresamarbejde
Status for handleplan for det specialiserede børne-familieområde August 2019 Kommunalbestyrelsen har i april 2019 tiltrådt indstillingen om en handleplan for det specialiserede børne-familieområde. Handleplanen
Læs mereTilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg
Tilsynsrapport Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? jf. dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med følgende forhold: Økonomiske forhold - herunder udvalgte budget- og regnskabsmæssige
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole PPR og specialundervisning Skolefritidsordninger Tilskud til privat-
Læs mereUdvalget for familie og institutioner
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5
Læs mereØKONOMIRAPPORT 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018
ØKONOMIRAPPORT 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Side Fagudvalgenes sagsfremstillinger: Økonomiudvalget... 1 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget... 3 Teknik- og Miljøudvalget.....7 Børne-, Fritids-
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger
Læs mereSkolernes mål og handleplaner
Skolernes udviklingsplaner Nationale mål Kommunal kvalitetsrapport Nationale mål Nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Måltal Mindst 80 procent af eleverne
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereDrøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling
Punkt 3. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang handlemuligheder
Læs mereBørn- og Skoleudvalget
Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193
Læs mereAnlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018
Anlægsopfølgning ØK2 2018 Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 I mio. kr. Overførsel til 2018 Korr. Budget Frigivet Forbrug pr. 30. sept. 2018 Forv. Forbrug Forv. rest korr. Forv. overførsel til 2019 Afvigelse
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereBilag 1. Forslag til generelle budgetbemærkninger BØRNE-, SKOLE- OG UDDANNELSES- OMRÅDET. Helhed og sammenhæng for børn, unge og familier
Bilag BØRNE-, SKOLE- OG UDDANNELSES- OMRÅDET Helhed og sammenhæng for børn, unge og familier Det grundlæggende menneske- og værdisyn, der arbejdes ud fra i Hjørring Kommune, er beskrevet i Børne-, Unge-
Læs mereIntroduktion til dagtilbudsområdet
BFU 23.4.18 Introduktion til dagtilbudsområdet Dagtilbudsstruktur Personaleressourcer Tildelingsmodel Økonomi Styrelsesvedtægt Strategi for pædagogisk praksis KVALid SUS - status og udviklingssamtaler
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereKvalitetsrapport Dagplejen Delrapport
Kvalitetsrapport Dagplejen 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 Målsætninger og opfølgning... 3 1.3 Opfølgning på kvalitetsrapporten... 5 2. Resultater
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2016 for Børne- og Undervisningsudvalgets område
Læs mereHjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik
Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag
Læs mereGLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til opfølgningen 1. kvartal, Børne- og Undervisningsudvalget NOTAT Dato: 30. april I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder.
Læs mereÅben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen
Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:50 Mødested:
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8
Læs mereBørne-, Unge- og Familieudvalget
Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Drift 645,3 678,5 663,1 651,8
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 1. november 2016 Til: J. nr.: Børne- og Kulturforvaltningens administration regnskab pr. ultimo september
Læs mereBØRNE-, SKOLE- OG UDDANNELSES- OMRÅDET
BØRNE-, SKOLE- OG UDDANNELSES- OMRÅDET Helhed og sammenhæng for børn, unge og familier Det grundlæggende menneske- og værdisyn, der arbejdes ud fra i Hjørring Kommune, er beskrevet i Børne-, Unge- og Familiepolitikken.
Læs mereBØRNE-, SKOLE- OG UDDANNELSES- OMRÅDET
BØRNE-, SKOLE- OG UDDANNELSES- OMRÅDET Helhed og sammenhæng for børn, unge og familier Det grundlæggende menneske- og værdisyn, der arbejdes ud fra i Hjørring Kommune, er beskrevet i Børne-, Unge- og Familiepolitikken.
Læs mereHjørring Kommune. Internt notat Undervisning. Regnskabsnotat 2016
Hjørring Kommune Internt notat Undervisning Sag nr. 17.00.00-S00-1-16 20-02-2017 Side 1. Regnskabsnotat 2016 Nedenstående handleplaner for det decentrale niveau på undervisningsområdet er udarbejdet i
Læs mereNotatet omfatter forslag til nye procedurer vedrørende aftalemål for følgende aftaleenheder:
Notat Vedrørende: Aftalemål for aftaleenheder under Børn og skoleforvaltningen Sagsnavn: Aftalemål for Børn og Skole Sagsnummer: 17.01.00-A26-2-16 Skrevet af: Brian Høyer Lorentsen Mail: Brian.Hoyer.Lorentsen@randers.dk
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereMål og Midler Dagtilbud
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu
Læs mereCenter for Skole og dagtilbud
Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
sprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereIndsats- og Anbringelsespolitik
Indsats- og Anbringelsespolitik Retning for arbejdet med udsatte børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2018 INDLEDNING LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND INDHOLD Indledning... 2 Lovgivningsmæssig baggrund... 3
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 25. januar 2017 Til: J. nr.: 17/000898-1 Børne- og Kulturforvaltningens administration Forventet
Læs mereLangsigtede mål , samt delmål for 2016
Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt
Læs mereØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG
ØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG 2019-22 ØKONOMISK HISTORIK I dette notat er Familieområdet afgrænset til Familieafdelingen og dermed myndighedsområdet. Opgaverne består af følgende elementer: Døgninstitutioner
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereGodkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019
Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,
Læs mereDialogbaseret aftale mellem
Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås
Læs merePerspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER
Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.
Læs mereSammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.
Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,
Læs mereÅben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen
Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:40 Mødested: Rådhuset, mødelokale
Læs mere