Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Transkript

1 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Mio. kr. Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Regnskab Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2017 Undervisning 574,936-10, , ,403-24,693-24,140 Dagtilbud 231,380 13, , ,197-10,224-10,224 Børn og Familie 220,076 0, , ,921-12,852-5,404 Udvalget i alt 1.026,392 2, , ,521-47,769-39,768 Specialiseret område 21% Undervisning 55% Dagtilbud 24% Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 47,8 mio. kr. set i forhold til det korrigerede på 1.029,3 mio. kr. På Udvalgsområdet overføres samlet set 39,8 mio. kr. Restbeløbet efter overførelse på 8 mio. kr. tilgår kassen. I det følgende følges op på de overordnede resultater i, hvorefter de væsentligste afvigelser på driftsog anlægsregnskabet forklares.

2 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Overordnede resultater i I Børne- og Undervisningsforvaltningen har der i været iværksat mange forskellige indsatser og tiltag. På tværs af sektorerne har der været fokus på at implementere Børne-, Unge- og Familiepolitikken, hvilket blev kick-startet med arrangementer for alle ledere og chefer i forvaltningen. Politikken udmøntes nu lokalt gennem forskellige indsatser, der bl.a. har fokus på forældreinddragelse, medborgerskab, læring og trivsel m.m. Fælles Ansvar har også i år været et gennemgående tema i alle afdelinger og på tværs af sektorerne. Fælles Ansvar version 2.0 blev godkendt af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget d. 4. april. For at understøtte arbejdet med indsatsområderne; inklusion, brobygning og overgange samt tværfagligt distriktssamarbejde, blev der oprettet en række tværgående faglige ledergrupper, der skal udvikle samarbejdet på tværs af sektorerne. Det tværgående samarbejde har til formål at understøtte en fælles opgaveløsning gennem et fælles ansvar. Dagtilbudsområdet: 0-6 års området har fortsat arbejdet med at opbygge en øget evalueringssystematik og dermed styrke den professionelle pædagogiske praksis for at sikre bedst mulig trivsel, udvikling og læring for alle børn. Børnehaverne har anvendt evaluerings- og kvalitetsudviklingsværktøjet Kvalitet i dagtilbud (ECERS), som er udviklet til at understøtte Strategi for Pædagogisk Praksis. I efteråret blev værktøjet klar til ibrugtagning hos dagplejere og i vuggestuer. Børnehusene og dagplejen har arbejdet med brugen af digitale medier som en naturlig del af det pædagogiske arbejde og i kommunikationen, hvilket betyder, at dagtilbuddene bl.a. har IT-kufferter med forskellige IT-redskaber, som børnene anvender til at eksperimentere, undersøge og lege med. ITkufferterne er en del af læringsmiljøet og bidrager til at styrke børnenes digitale kompetencer. Der anvendes også digitale medier til dokumentation, formidling og kommunikation. Børne- og Familieområdet: På Børne- og Familieområdet er der blevet arbejdet med Indsats- og Anbringelsespolitikken herunder Indsatstrappe, Sverigestænkning mm. Ligeledes har omorganiseringen i form af distrikts-opdeling i Familieafdelingen været en væsentlig ændring. Endvidere har en væsentlig ændring været arbejdet med implementering af serviceniveau i Handicapafdelingen. I blev Projekt Hirtshals Lige Muligheder for alle for alvor sat i søen med aktionslæringsforløb for medarbejdere på tværs af skole-, dagtilbud- og Børne- og Familieområdet. Hertil kommer igangsættelsen af pilotforsøg med den elektroniske logbog Stafetlog. Stafetlog skal oprettes så snart, man får en øget opmærksomhed omkring et barn. Dette er således en mulighed for både forældre og fagpersonale på tværs af afdelinger osv. I forhold til at have et fælles værktøj, hvori aftaler og mål for barnet fremgår og drøftes. Skoleområdet: Indsatser som følge af Kvalitetsrapporten Den 30. marts blev kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 vedtaget i Byrådet. På baggrund af kvalitetsrapporten er det besluttet at prioritere tre indsatsområder til opfølgning. Det drejer sig om

3 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB læsning, matematik og trivsel. De tre områder er valgt, fordi de udgør helt grundlæggende elementer i forhold til elevernes tilegnelse af viden og færdigheder indenfor andre fagområder. Resultaterne på læsning, matematik og trivsel giver endvidere anledning til opmærksomhed og opfølgende indsatser. I forlængelse af kvalitetsrapportens resultater er det vedtaget, at der afholdes halvårlige databaserede læringssamtaler mellem forvaltning og skolernes ledelsesteam for løbende at følge indsatser og udvikling på de prioriterede indsatsområder. Skole-virksomhedssamarbejde/erhvervsplaymaker: Med afsæt i skolereformen, den åbne skole og de skolepolitiske mål ansatte Hjørring kommune d. 1. maj en Erhvervsplaymaker og satte dermed fokus på forpligtende samarbejde og dialog mellem skoler og erhvervsliv. Man ønsker gennem praksisnære og relevante forløb at få skolen ud i virksomhederne, og virksomhederne ind i skolen. Erhvervs- og jobmuligheder skal anskueliggøres gennem mødet med den enkelte medarbejder i arbejdssituationen og elevernes valg af uddannelsesretninger sættes i forhold hertil. Gennem strategiske partnerskaber, tæt dialog med både eksterne samarbejdsparter, skoleledere og lærere er platformen for skole-virksomhedsarbejdet nu skabt og de første konkrete forløb igangsat. Kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere på skoleområdet: På skoleområdet deltager man i A. P. Møller støttede kompetenceudviklingsprojekter eksempelvis Kompetenceløft i undervisningsfag, som forestås af UCN. Her understøtter forvaltningen den overordnede projektledelse på tværs af de involverede kommuner og bidrager til den daglige lokale koordinering af projektet. I foråret påbegyndte man første runde netværksmøder, hvor man screenede lærernes kompetencer i forhold til det pågældende undervisningsfag, og i efteråret gennemførte man første studiemodul. Derudover deltager man også i PLF-Nord (Professionelle Læringsfællesskaber Nord), som også er støttet af A.P. Møller. Forvaltningen varetager den overordnede projektledelse på tværs af de involverede kommuner og bidrager til den daglige lokale koordinering af projektet. Projektet styres sammen med Dafolo. Der blev afholdt opstartsmøde i Vrå med alle distriktsledere, skoleledere og lærere i august. Efterfølgende er Team-Koordinator-Uddannelsen påbegyndt og der er gennemført de første tre moduler. Den første runde team-sparring har nu været gennemført på hovedparten af undervisningsstederne. Skoleområdet har også deltaget i projekt SILK (Sammenhæng i Ledelseskæden), som sker i samarbejde med UCN. Det er formålet at videreudvikle skolechef, distriktsledere og skolelederes kompetencer i forhold til varetagelse af datainformerede læringssamtaler. Forvaltningen deltager i styregruppemøder og varetager den lokale projektledelse. Alle distriktsledere og skoleledere har gennemført en række kursusdage med fokus på læringsledelse i professionelle læringsfællesskaber og særligt datainformerede læringssamtaler.

4 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Overordnet driftsregnskab og overførsler til Den regnskabsmæssige afvigelse på de enkelte sektorer og serviceområder fremgår af nedenstående oversigt. Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2015 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret Regnskab Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2017 Restbeløb til kassen i mio. kr. Undervisning 574,936 5,149-15, , ,403-24,693-24,140-0,553 Skoler 391,596 4,463-7, , ,090-17,252-21,453 4,201 Skolefritidsordninger 27,424 0,000-4,584 22,840 18,724-4,116-1,300-2,816 Specialundervisning 72,908 0,618-2,461 71,064 68,346-2,718-0,832-1,886 Ungdomsskoler 11,446 0,922-0,613 11,755 11,019-0,736-0,736 0,000 Musikskoler 8,520-0,854 0,003 7,670 7,851 0,181 0,181 0,000 Privatskoler og efterskoler 63,042 0,000-0,618 62,425 62,373-0,052 0,000-0,052 Dagtilbud 231,380 14,200-1, , ,197-10,224-10,224 0,000 Fælles formål dagtilbud 54,736 1,511-8,388 47,859 45,496-2,363-1,981-0,382 Dagpleje 40,383 0,294-3,190 37,488 37,328-0,160 0,000-0,160 Daginstitutioner og klubber 112,238 10,128 8, , ,968-8,575-7,750-0,825 Særlige dagtilbud 5,393 0,366-0,200 5,559 4,898-0,661-0,493-0,168 Tilskud til puljeordninger 18,630 1,901 2,441 22,972 24,507 1,535 0,000 1,535 Børne og Familie 220,076 9,121-8, , ,921-12,852-5,404-7,448 Handicap 10,607 0,000-2,000 8,607 8,194-0,413 0,000-0,413 Døgnophold 108,434 6,622-6, , ,364-3,284 0,000-3,284 Forebyggende foranstaltninger 41,659 2,121 3,129 46,908 40,272-6,636-4,469-2,167 Døgninstitutioner for handicappede 36,176 0,000-3,100 33,076 31,597-1,479 0,106-1,585 SPVV og STU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 PPR 12,517 0,366-0,106 12,777 12,088-0,689-0,690 0,001 Sundhedsplejen 10,683 0,012 0,062 10,757 10,406-0,351-0,351 0,000 Udvalget i alt 1.026,392 28,470-25, , ,521-47,769-39,768-8,001 I det følgende regnskabsforklares de væsentligste afvigelser på Sektorerne. Sektor Undervisning På Sektor Undervisning viser regnskabet en samlet mindreudgift på 24,7 mio. kr., hvoraf 24,1 mio. kr. overføres til 2017 mens de øvrige 0,5 mio. kr. tilføres kassen. Regnskabsresultatet på Sektoren skal ses i lyset af, at der med økonomirapport 3 blev lagt ca. 16 mio. kr. i kassen primært som følge af færre elever på skoler og SFO-ene end forventet.

5 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB På de centrale konto-områder viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 17,5 mio. kr. En stor del af forklaringen på mindreforbruget er, at der i er udvist tilbageholdenhed mht. igangsætning af en række projekter finansieret af centrale udviklingsmidler samt eksterne midler primært fra staten. Mindreudgiften på de pågældende områder beløber sig til samlet ca. 8 mio. kr. Det er forventningen at projekterne igangsættes i 2017, hvorfor midlerne overføres til Mindreudgiften skal ses i lyset af Økonomiudvalgets udmelding ved økonomirapport 2 om tilbageholdenden men også at Hjørring Kommune i samarbejde med en række andre kommuner i Region Nordjylland har modtaget tilskud fra A.P. Møller Mærsk. På de centrale konti er ligeledes placeret 5,8 mio. kr. i en pulje til arbejdet med trivslen på undervisningsområdet. Puljen blev bevilget med økonomirapport 3 og skal ses over en flerårig periode. Midlerne overføres derfor til Regnskabet for de decentrale institutioner i form af folkeskoler, Hjørringskolen, Hjørring Ungecenter samt Musisk skole viser et samlet mindreforbrug på 6,7 mio. kr. På de decentrale institutioner er der mellem og 2017 automatisk overførselsadgang på +5/-3 % af tet. De fleste institutioner holder sig indenfor overførselsadgangen, dog viser Skolecenter Hirtshals en mindreudgift på 9 % af tet, Sindal Skole en mindreudgift på 6 % af tet mens Hjørring Nordvestskole viser en merudgift på 7 % af tet. Der er for de pågældende institutioner udarbejdet handleplaner til godkendelse i Byrådet. Sektor Dagtilbud Regnskabsresultatet for Sektor Dagtilbud viser et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr., der alle overføres til På de centrale kontoområder viser regnskabet en samlet mindreudgift på ca. 2 mio. kr., der ligesom på undervisningsområdet skal ses i lyset af, at der er udvist tilbageholdenhed mht. igangsætning af en række udviklingstiltag. På de decentrale institutioner viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Mindreforbruget på institutionerne skal ses i lyset af, at der fra 2015 blev overført mindreudgifter på ca. 10,8 mio. kr. til. Som nævnt er der jf. de økonomiske styringsprincipper automatisk overførelsesadgang på +5/-3 % af rammen og overførsler herover skal Byrådsgodkendes. Der er derfor udarbejdet handleplaner for Dagtilbudsområde Vest, der viser et mindreforbrug på 6 % af tet samt Specialgruppen i Bagterp, der viser en mindreudgift på 14 % af tet. Sektor Børne- og Familie På Børne- og Familieområdet viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 12,9 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. kr. overføres til 2017 mens 7,4 mio. kr. lægges i kassen. Mindreforbruget på Sektoren skal ses i lyset af, at der allerede ved økonomirapport 3 er lagt 8,8 mio. kr. i kassen. Som det har været beskrevet i økonomirapporteringer hen over har der været arbejdet målrettet med Indsats- og anbringelsesstrategien, hvor der har været et stort fokus på opfølgning i sagerne samtidig med at gennemsnitspriserne på anbringelserne har vist sig at være mindre end forudsat; elementer der samlet set

6 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB har haft en positiv effekt på økonomien. Endeligt blev ¾ af bufferpuljen på Børne- og Familieområdet frigivet med økonomirapport 3. På døgnophold og døgninstitutioner viser regnskabet et mindreforbrug på samlet ca. 4,9 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært, at den resterende andel af bufferpuljen, der var disponeret for fjerde kvartal, ikke kom i anvendelse, derudover er en række anbragte unge blevet hjemgivet i sidste kvartal af. Mindreudgifter på de pågældende område tilføres kassen. På serviceområde forebyggende foranstaltninger viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der på serviceområdet er placeret en række puljer på samlet 3,8 mio. kr. der alle overføres til Puljerne vedrører primært midler, der skal udmønte arbejdet i forbindelse med indsats- og investeringsstrategierne på Børne- og familieområdet og herunder Hirtshalsprojektet. Derudover viser regnskabet for Børne- og Familiecenter Kløvergården et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., der ligeledes overføres til På de øvrige forebyggende foranstaltninger viser regnskabet mindreudgifter på samlet ca. 2,2 mio. kr., der er relateret til færre udgifter til socialpædagogiske fripladser samt døgnophold til familier. De samlede 2,2 mio. kr. lægges i kassen. PPR og Sundhedsplejen viser samlet et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr., der overføres til 2017.

7 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Anlæg Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2015 til Korrigeret Regnskab Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2017 Restbeløb til kassen I mio. kr. Udvalget i alt. 16,990 1,100 23,354 41,444 14,664-26,781-26,285-0,496 Anlægsregnskabet viser et samlet mindreforbrug på 26,3 mio. kr. Mindreforbruget og de deraf følgende overførsler skal blandt andet ses i lyset af, at projekt Ny skole og børnehus i Vrå i har været i planlægningsfasen. De indledende processer er grundige og bredt inddragende; men de har ikke været behæftet med store udgifter. Til projektet i Vrå overføres 9,924 mio. kr. Det samme gør sig gældende for projektet i Bindslev, hvor børnehave og vuggestue samles på skolen samtidig med, at en del af de gamle bygninger fjernes og skolens faglokaler tilpasses. Her er tiden i også brugt på grundige inddragende processer, der er grundlaget for, at Hjørring Kommune får mest værdi for anlægsmidlerne. Til projektet i Bindslev overføres 7,763 mio. kr. Projektet omkring Børn- og Ungehus Hjørring (Motellet, Nordbovej 5, Hjørring) stod i for at blive gennemført, da der viste sig en anden mulighed for at skaffe institutionen bedre forhold. Byrådet besluttede i oktober at ændre formålet for anlægspuljen, således at grunden og bygningerne på Nordbovej kan exittes, idet institutionen flyttes til Hirtshalsvej 17, Hjørring, der i beliggenhed, størrelse og indretning passer meget bedre til formålet. Til projektet omkring flytning af Børn- og Ungehus Hjørring overføres 4,790 mio. kr. De øvrige overførsler begrundes i igangsatte projekter hovedsageligt på skolernes fælles anlægspulje til renoveringsopgaver, der ikke kan rummes i skolernes ter. Især skal nævnes tre omfattende renoveringsprojekter, der har forbedring af indeklimaet (ventilation og akustik) i undervisningslokalerne som mål. (Muldbjerg, Bagterp og Lendum). Til indeklimaprojekter mv. overføres 4,192 mio. kr. Endelig besluttede Byrådet at renovere nogle midlertidige bygninger på Hjørring Skolens afdeling i Bagterp. Dette projekt udføres i sammenhæng med et projekt på investeringsoversigten for , hvor der er afsat 10,000 mio. kr. til yderligere renovering af Hjørring Skolens lokaler. Der overføres 2,958 mio. kr. af projektet til skoler i Hjørring by.