FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2019

Transkript

1 FOR PERIODEN 1/ / Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 10,80% Ungdomsboliger Huslejeforøgelsen udgør: 10,96% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum , ,02 961,24 3 rum , ,19 929,80 4 rum , ,85 906,03 Familieboliger i alt , ,39 934,50 Ungdomsboliger 1 rum 8 224, ,66 916,22 Ungdomsboliger i alt 8 224, ,66 916,22 Lejemål i alt , Afdelingens årsregnskab for 2016/2017 Årets resultat blev et underskud på kr , der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Herefter udgør det akkumulerede underskud på afdelingens konto for opsamlet resultat kr Underskuddet skyldes at, der er flere udgifter på ejendomsskat, vand, almindelig vedligeholdelse og vedligeholdelse og drift af ejendomskontoret, men holdes nede af færre udgifter til el. Udarbejdet den 7/ af Lise Suhr Korrigeret den: Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 18/ Godkendt på afdelingsmødet den 1

2 Budget Budget Regnskab Note Konto 2018/ / /2017 ORDINÆRE UDGIFTER 0 Indekslån Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Indekslån i alt Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen Bidrag til adm.org.: 134 enheder á kr Bidrag til boligorg.: 134 enheder á kr Dispositionsfond: 134 enheder á kr Arbejdskapital: 134 enheder á kr Tillægsydelser Offentlige og andre faste udgifter i alt VARIABLE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge Rengøring, trappevask m.v Drift af ejendomskontor, herunder pc Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser Dækket af henlæggelser Udgifter vedr. fraflyttede lejer Dækket af henlæggelser Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Diverse Uforudsete udgiftstigninger (budget) Variable udgifter i alt

3 Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2018/ / /2017 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og per. vedl. og forny. (kto. 401) svarende til 110,19 kr./m² Istandsættelse ved frafl. A-ordn. (kto. 402) svarende til 0,00 kr./m² Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Ordinære udgifter EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Andre renter Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud 150 BALANCE

4 Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2018/ / /2017 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Renter af tilgodehavender til boligorganisation Andre ordinære indtægter Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overført (konto 407.1) Indtægter og evt. underskud i alt Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget 4

5 Note Konto Beløb afrundes Ejendomsskatter Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/ kr Beregningsgrundlaget for skatteloftsværdien for 2018/2019 er beregnet til: 21,04 af kr afrundet Anslået stigning udgør 7% - afrundet Ejendomsskatter i alt Vandafgifter Vand - forskel hoved- og bimåler Vandafgifter i alt Renovation: Stk Pris Administrations-, storskralds-, og miljøgebyr Genbrugsplads flerfamiliesboliger L container, 1 tømning pr. uge L glascontainer, 14 dages tømning L papircontainer, 14 dages tømning L papcontainer, 14 dages tømning m³ container brændbart Renovation i alt Forsikringer Bygningsforsikring for 2018/ Forsikring - løsøre Forsikring - Mortalin Forsikringer i alt El- og varme til fællesarealer kwh à kr. 2,4 - afrundet Fast målerafgift/abonnement El fællesarealer i alt Forbrugsudvikling i el - kwh År 2014/2015 År 2015/2016 År 2016/2017 Budg 2017/ Bidrag til boligorganisation for beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) ,0 Lejemål, m² og enheder i alt ,0 5

6 Beløb afrundes Note Konto Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge Renholdelse - Ejd.funkt.løn Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge i alt Rengøring, trappevask m.v. Ejendomsservice, ej løn Rengøring, trappevask m.v. i alt Drift af ejendomskontor, herunder pc Ejd.kontor, telefon udgifter Ejd.kontor, arbejdstøj Ejd.kontor, kursus Ejd.kontor, diverse Ejd.kontor, edb-udgifter Drift af ejendomskontor, herunder pc i alt Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 6. Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt Drift af fællesvaskeri Forbrug el, vand og varme Vedligeholdelse Diverse Drift af fællesvaskeri i alt Andel i fællesfaciliteters drift Vedligeholdelse Diverse Andel i fællesfaciliteters drift i alt Drift af møde- og selskabslokaler Forbrug el, vand og varme Vedligeholdelse Drift af møde- og selskabslokaler i alt

7 Beløb afrundes Note Konto Diverse udgifter Kontingenter, gebyrer Møder Afdelingsbestyrelsens udgifter Telefon, bestyrelse Kontorartikler, afd. bestyrelse Beboeraktiviteter Andet diverse Advokatbistand IT udgifter, bestyrelsen Diverse i alt Uforudsete udgiftsstigninger, maksimalt 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maksimalt afsættes (i kr.) Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder m.v.: Installation af varmemålere, forventet udløb: 2020/2021 Udskiftning af døre og vinduer, forventet udløb: 2046/ Ydelse på lån vedr. forbedringsarbejder i alt / 202 Renter gæld/tilgodehavende: Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos Administrationsorganisationen. Renten er budgetteret til 0,00%. Renter af gæld er budgetteret til 1,00% Afvikling af underskud Saldo på opsamlet resultat Der er planlagt følgende afvikling af underskud i budgetåret 2017/ Resterende underskud på opsamlet resultat Den resterende saldo kr , afvikles som vist nedenfor Afvikling i 2018/2019, afrundet Afvikles over: 10 år

8 Note Konto Lejeændring Beløb afrundes Forhøj- Nuvær. Ændring Ny Samlet else gnst i gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Familieboliger 10,80% 934,50 100, , Ungdomsboliger 10,96% 916,22 100, , Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Nuvær. Boligtype Antal rum Bolig/m² leje Ændring Ny leje Min. Familiebolig 2 60, Max. Familiebolig 2 65, Min. Familiebolig 3 77, Max. Familiebolig 3 84, Min. Familiebolig 4 98, Max. Familiebolig 4 101, Max. Ungdomsbolig 1 28, Ændring af budget i forhold til indeværende / Nyt budget kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Uændret 0 0,00 Ejendomsskat, vand, renovation, forsikring, elforbrug m.v. Merudg ,22 Bidrag til boligorganisationen (inkl. dispositionsfondsbidrag) Merudg ,92 Variable udgifter i alt Merudg ,75 Henlæggelser i alt Merudg ,41 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg ,30 Ekstraordinære udgifter i alt Merudg ,97 SAMLEDE UDGIFTER Merudg ,27 Ordinære indtægter ekskl. husleje og renter Merindt ,40 Renteindtægter Uændret 0 0,00 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Merindt ,40 SAMLET ÆNDRING Merudg ,87 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg ,88 8