Bilag Bilag: Uddybning af budget 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag Bilag: Uddybning af budget 2017"

Transkript

1 Bilag Bilag: Uddybning af budget 2017 December 2016

2 2

3 Kolofon Dato 5. december 2016 Bestyrelsesforelæggelse af Uddybning af budget 2017 Uddybning af Budget 2017 Koncernadministration, Økonomi Oversigt over anvendte forkortelser: EVU Efter- og videreuddannelse (Består af IDV og ÅU) ÅU Åben Uddannelse IDV Indtægtsdækket virksomhed F&U Forskning & Udvikling OU Ordinær uddannelse STÅ Studenterårsværk (dvs. at et STÅ er udtryk for en fuldtidsstuderende i ét år) R 2015 Realiseret 2015 F Forecast efter 2. trimester 2016, dvs. forventet regnskabsresultat 2016 B 2017 Budget

4 Bilag I det følgende beskrives budgettet for de enkelte forretningsområder og de væsentligste forudsætninger, der ligger til grund for budgetteringen. Ligeledes beskrives forudsætningerne for budgetteringen af forventede lønomkostninger og øvrige driftsomkostninger for Metropol samlet set. Bilaget gennemgår følgende emner: Ordinær uddannelse (OU) Efter- og Videreuddannelse (EVU) Forskning og udvikling projektøkonomien Lønomkostninger Driftsomkostninger 4

5 Ordinær uddannelse (OU) Hovedparten af Metropols indtægtsgrundlag baserer sig på taxameterindtægter på de store ordinære uddannelser. Aktivitets- og takstudviklingen på dette område har derfor stor betydning for Metropols samlede økonomi. Jf. nedenstående tabel 2 forventer metropol et øget antal studenterårsværk (STÅ) i 2017 sammenlignet med tidligere år. Tabel 2: Budgetteret STÅ-aktivitet i 2017 ift. realiseret aktivitet i 2015 og 2016 Uddannelse R 2015 R 2016 B 2017 Afvigelse B 2017 vs. R 2016 Administrationsøkonom Offentlig administration Laborant Procesteknolog PB i laboratorie Folkeskolelærer Natur- og kulturformidling Katastrofe- og risiko, basis Katastrofe- og risiko, overbygning Ernæring og sundhed, øvrige Ernæring og sundhed, diætetik Global Nutrition and Health Socialrådgiver, København Socialrådgiver, Bornholm Socialrådgiver, Hillerød Ergoterapeut Fysioterapeut Jordemoder Bioanalytiker Radiograf Radiograf, Stråleterapi Radiograf, Nuklearmedicin Sygeplejerske Sundhedsplejerske Metropol, samlet

6 Note: Oversigten viser antal ressourceudløsende teori- og praktik STÅ. Efterindberetningen af STÅ for 2016 blev afsluttet i november Ved efterindberetningen blev der identificeret yderligere 17 STÅ, dvs ST. Dette vil indebære en lille forøgelse af OU-indtægten i 2016 ift. F I 2017 forventes STÅ. Det er en vækst på 82 STÅ i forhold til Ændringen er relateret til et øget optag på socialrådgiveruddannelsen. Samtidig forventes et øget antal STÅ på ergoterapeut-, fysioterapeut og bioanalytikeruddannelsen, som følge af en forventet øget beståelsesprocent samt mindre omfang af orlov. I modsat retning trækker folkeskolelæreruddannelsen, som forventer et fald på 17 %. Dette skyldes, at læreruddannelsen fra 2007 blev afsluttet i Dette sammenfald af studieordninger gav en ekstraordinær høj STÅ-produktion på læreruddannelsen i Endelig lukkede procesteknologuddannelsen i I 2017 forventes det, at STÅ-produktionen på de ordinære uddannelser vil genere STÅindtægter fra ministeriet for ca. 481 mio. kr., jf. nedenstående tabel 3. Dette er 4 mio. kr. lavere end niveauet i Uddannelsestaxametrene reduceres årligt med 2 pct. frem mod 2020 som følge af regeringens omprioriteringsbidrag. Dette betyder årligt et fald i taxameter-indtægten med ca. 10 mio. kr. Den øgede STÅ-produktion i 2017 er årsagen til, at indtægten kun falder med 4 mio. kr. Tabel 3: Udvikling i lønsomhed på ordinær uddannelse Lønsomhed OU (mio. kr.) R2015 F B2017 Indtægter -491,3-484,7-480,6 Løn 260,4 238,1 231,8 Øvrige driftsomkostninger 64,1 44,1 49,7 Samlet Metropol -166,7-202,6-199,0 6

7 Note: R 2015 er ikke direkte sammenlignelig med 2016 og 2017 grundet ministeriets krav til omkostningsfordeling i årsregnskabet. På trods af omprioriteringsbidraget forventes det, at lønsomheden på OU i 2017 er på ca. samme niveau som i Der forventes lønomkostninger for ca. 232 mio. kr., hvilket er ca. 6 mio. kr. lavere end i Det er en følge af omkostningsreduktionen, som blev foretaget ultimo Der forventes driftsomkostninger for ca. 50 mio. kr. Det en forøgelse på 5 mio. kr. i forhold til 2016, der ligger ekstraordinært lavt, jf. opbremsningen i sidste halvdel af

8 Efter- og Videreuddannelse (EVU) Med virkning fra budget 2017 er såvel detaljeringsniveau som budgetproces for EVUaktiviteterne ændret. Formålet med ændringerne har været at sikre et transparent og gennemsigtigt budgetteringsgrundlag, samt at der som led i den løbende budgetopfølgning kan gives en early warning og foretages de fornødne korrigerende handlinger. Budget 2017 er baseret på et indtægtsniveau fra EVU (IDV og ÅU) på 150,9 mio. kr., jf. nedenstående tabel 4. Tabel 4: Udvikling i indtægter fra EVU Indtægter (mio. kr.) R 2015 F B 2017 Åben uddannelse -100,5-94,3-92,4 Indtægtsdækket virksomhed -53,2-48,0-58,5 I alt -153,8-142,3-150,9 Note: I tabellen indgår aktiviteter på de 3 EVU-institutter inkl. APM-projekter. Derudover har Metropol andre IDV-aktiviteter af mindre omfang, fx indtægter fra studerende som selv betaler uddannelsen og udlejning af kollegieværelser. Indtægter og omkostninger fra disse IDV-aktiviteter er ikke medtaget i dette afsnit. Det er et indtægtsniveau, der er ca. 8 mio. kr. højere end det forventede indtægtsniveau i F2-2016, men lidt lavere end niveauet i Som det fremgår af nedenstående tabel 5 er lønudgifterne 6,2 mio. kr. lavere end i F Det er en følge af omkostningsreduktionen, som blev foretaget ultimo Driftsudgifterne er svagt stigende i forhold til F2 2016, men lavere end i Stigningen sammenlignet med F skal ses i lyset af de højere indtægter. Tabel 5: Udvikling i omkostninger for EVU Omkostninger (mio. kr.) R 2015 F B 2017 Løn 83,6 84,7 78,5 Drift 30,8 22,2 25,4 I alt 114,4 106,9 103,9 8

9 * For at kunne sammenligne det forventede omkostningsniveau i 2017 og 2016 med R2015, er omkostninger i R2015 korrigeret, så det afspejler nuværende regnskabspraksis. I nedenstående tabel 6 fremgår det, at lønsomheden for EVU forventes at stige i 2017 som følge af faldende lønomkostninger og lidt højere indtægter sammenlignet med Det skal dog ses i lyset af, at der i budgettet for 2016 var budgetteret med indtægter på 180 mio. kr. mod de 150,9 mio. kr. i Tabel 6: Udvikling i lønsomhed for EVU Lønsomhed EVU (mio. kr.) R 2015 F B 2017 lønsomhed -39,3-35,4-47,0 Det skal bemærkes, at der indgår STÅ-indtægter fra ÅU i EVU-indtægterne. Disse er tillige omfattet af omprioriteringsbidraget på 2 pct. Taksttilskuddet udgør dog kun ca. 25 pct. af den samlede indtjening for åben uddannelse, så takstreduktionen svarer alt andet lige kun til ca. 0,5 pct. 9

10 Forskning og udvikling - Projektøkonomien I opgørelsen af den samlede projektøkonomi indgår forsknings- og udviklingsprojekter, der lever op til Frascati-manualens definition, samt en række innovationsrettede projekter, som indgår i Metropols generelle arbejde med viden og videnopbygning. I 2017 forventes en samlet projekt-aktivitet for ca. 99 mio. kr., jf. nedenstående tabel 7. Der forventes lønomkostninger for ca. 75 mio. kr. Det er ca. 7 mio. kr. lavere end i Denne reduktion er et resultat af omkostningsreduktionen, som blev foretaget ultimo Der forventes driftsomkostninger for ca. 24 mio. kr. Det er forøgelse på ca. 4 mio. kr. i forhold til Forøgelsen er primært relateret til NUBU - Nationalt Center for Udsatte Børn og Unge - som Metropol varetager sekretariatsfunktionen for. Det indebærer øgede driftsomkostninger, som modsvares af tilsvarende øgede projektindtægter. Tabel 7: Udvikling i projektomkostninger Ekstern finansiering (mio. kr.) R 2015 F B 2017 Løn 74,9 83,3 75,1 Drift 19,1 20,1 23,6 Samlet Metropol 94,0 103,4 98,7 Note: R 2015 er ikke direkte sammenlignelig grundet ministeriet krav til omkostningsfordeling i årsregnskabet. Ekstern finansiering af projekter Realiseringen af målsætningen om et øget aktivitetsniveau til forskning og udvikling afhænger af Metropols evne til at realisere eksterne indtægter, dvs. indtægter som ikke kommer fra bevillingen på finansloven eller fra globaliseringsmidlerne, som udfases i I 2017 forventes eksterne indtægter til F&U-projekter på 51 mio. kr., jf. nedenstående tabel 8. Det er en stigning på ca. 12 mio. kr. sammenholdt med F Tabel 8: Udvikling i ekstern finansiering Ekstern finansiering (mio. kr.) R 2015 F B 2017 Indtægter -29,6-39,1-51,0 10

11 Note: Ekstern finansiering er defineret ved standardkonto og Stigningen skyldes dels en stærkere pipeline af projekter, særligt på Institut for Socialt Arbejde, som er resultatet af et arbejde over længere tid med eksterne samarbejdspartnere og projektmodning. Dels, at Metropol varetager sekretariatsfunktion for NUBU, jf. ovenfor. Metropols finansiering af projekter Nedenstående tabel 9 viser Metropols projektportefølje opdelt på omkostninger og finansieringskilder. Tabel 9: Udvikling i Metropols egenfinansiering af projekter Projekter (mio. kr.) R 2015 F B 2017 Omkostninger Løn 74,9 83,3 75,1 Drift 19,1 20,1 23,6 Samlede omkostninger 94,0 103,4 98,7 Indtægter Frascati-bevilling -35,1-35,4-35,7 Globaliseringsmidler -16,7-3,2 - Ekstern finansiering -29,6-39,1-51,0 Træk på opsparede F&Umidler -7,7-5,2-9,0 Samlede indtægter -89,1-82,8-95,8 Egenfinansiering Metropol 4,9 20,6 2,9 Note: R 2015 er ikke direkte sammenlignelig grundet ministeriet krav til omkostningsfordeling i årsregnskabet. Metropol forventer i 2017 at have en direkte egenfinansiering af projektområdet på ca. 3. mio. kr. Det er et markant fald ift. F2 2016, hvor der forventes en direkte egenfinansiering på ca. 21 mio. kr. Reduktionen er et resultat af omkostningsreduktionen, som blev foretaget i efteråret 2016 samt en øget ekstern finansiering. Når egenfinansieringen kun er marginalt lavere end i 2015 skyldes det primært indtægter fra globaliseringsmidler i Med Budget 2017 er faldet i globaliseringsmidler således konverteret til en forventning om øget ekstern finansiering. 11

12 Lønomkostninger I efteråret 2016 blev truffet beslutning om at reducere lønomkostningerne med 53, 2 mio. kr. På baggrund af dette forventes lønomkostninger for 553 mio. kr. i 2017, jf. nedenstående tabel 10. Det er et fald på ca. 30 mio. kr. i forhold til F dvs. ca. 23 mio. kr. lavere end den udmøntede lønreduktion på 53,2 mio. kr. Det skyldes tre forhold: Lønomkostningerne i 2017 stiger med 2,1 pct. som følge af pris- og lønreguleringer, herunder reststigninger. Det indebærer øgede lønomkostninger for ca. 12 mio. Dertil kommer øgede lønninger som følge af helårseffekten i 2017 af medarbejdere, som blev ansat i 2016 herunder fra- og tiltrædelser, som var kendt inden udmøntningen af reduktionen. Det svarer til ca. 8 mio. kr. Endelig budgetteres med lønsomme ansættelser for ca. 2,5 mio. kr., som er relateret til væksten på F&U-området på Institut for Socialt Arbejde. Tabel 10: Udvikling i samlet lønforbrug Metropol (mio. kr.) R2015 F B 2017 Egentlig løn 586,0 601,1 567,9 Over/merarbejde 1,6 0,4 0,5 Diverse refusioner -22,0-18,4-15,4 Total 565,6 583,1 553,0 Udmøntning af lønreduktion ultimo 2016 Nedenstående tabel 11 viser, hvordan lønreduktionen er fordelt på Metropols forretningsområder. Reduktionen er baseret på en budgetproces, hvor lønbudgettet fra F er opregnet til 2017-priser og derefter korrigeret for helårseffekten i 2017 af medarbejdere, som blev ansat i 2016 herunder fra- og tiltrædelser, som var kendt inden udmøntningen af reduktionen. Fordelingen er baseret på en vurdering af områdernes strategiske betydning for Metropol, herunder udviklingsmuligheder og lønsomhed. 12

13 Tabel 11: Lønreduktion fordelt på forretningsområder I mio. kr. F22016 F22016 i 2017 niveau Lønreduktion Lønreduktion i % OU 238,1 245,2-13,3-5% EVU 81,0 85,2-13,7-16% Projekter 88,1 91,0-8,4-9% Administration 176,0 184,8-17,8-10% I alt 583,1 606,2-53,2-9% Note: APM-projekter er indeholdt i lønninger til projekter. Lønninger til EVU-området afspejler den samlede justering af EVU-løn på Metropol, dvs. både EVU-institutter og øvrige institutter, som har IDV-aktivitet. Lønnen til OU-aktiviteter reduceres med 5 pct., mens EVU-lønnen reduceres med 16 pct. Lønnen til projekter reduceres med 9 pct. og lønnen til administration reduceres med 10 pct. 13

14 Driftsomkostninger I 2017 forventes driftsomkostninger for 266,8 mio. kr., jf. nedenstående tabel 12. Det er ca. 13 mio. kr. mere end i F2 2016, hvor en række udgifter blev udskudt som følge af den økonomiske situation på Metropol. Tabel 12: Udvikling i Metropols driftsomkostninger Metropol (mio. kr.) R 2015 F B 2017 Husleje 26,3 26,7 22,5 Afskrivninger 24,4 19,4 18,7 Ordinære driftsomkostninger 205,1 193,7 211,9 Finansielle omkostninger 12,4 13,6 13,6 Regnskabsresultat 268,2 253,4 266,8 I det budgetterede niveau for 2017 er der indregnet forventede prisstigninger på 1,1 pct. Det forventede niveau af driftsomkostninger i 2017 er ca. på niveau med

Bilag Budget 2017

Bilag Budget 2017 Budget 2017 December 2016 Kolofon Dato 5. december 2016 Bestyrelsesforelæggelse af budget 2017 Budgetnotat 2017 Koncernadministration, Økonomi Oversigt over anvendte forkortelser: EVU Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017 Bilag 5.2 20170619 1. trimester 2017 - opfølgning på Budget 2017 9. juni 2017 Kolofon Dato 9. juni 2017 Bestyrelsesforelæggelse af 1. trimesteropfølgning 2017 Koncernadministrationen Økonomi Oversigt over

Læs mere

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017 2. trimester 2017 - opfølgning på Budget 2017 11. oktober 2017 Kolofon Dato 11. oktober 2017 Bestyrelsesforelæggelse af 2. trimesteropfølgning 2017 Koncernadministrationen Økonomi Oversigt over anvendte

Læs mere

Bilag trimester opfølgning på Budget 2016

Bilag trimester opfølgning på Budget 2016 Bilag 3.2 20161026 2. trimester 2016 - opfølgning på Budget 2016 10. oktober 2016 Kolofon Dato 10. oktober 2016 Direktionsforelæggelse af 2. trimesteropfølgning 2016 Controllerenheden Koncernadministrationen

Læs mere

Bilag Budget 2018

Bilag Budget 2018 Budget 2018 December 2018 Kolofon Dato 4. december 2017 Bestyrelsesforelæggelse af budget 2018 Budgetnotat 2018 Koncernadministration, Økonomi Oversigt over anvendte forkortelser: EVU Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Bilag trimester opfølgning på Budget 2016

Bilag trimester opfølgning på Budget 2016 Bilag 4.1.2 20160614 1. trimester 2016 - opfølgning på Budget 2016 Kolofon Dato 26. maj 2016 Direktionsforelæggelse af 1. trimesteropfølgning 2016 Controllerenheden Koncernadministrationen Økonomi Oversigt

Læs mere

Budgetopfølgning efter 2. trimester 2014

Budgetopfølgning efter 2. trimester 2014 :\Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2014\27. oktober\mødebilag\bilag 3.1 Trimester-Forecast.docx Bilag 3.1 20141027 Dato 19. oktober 2014 J. nr.:. Initialer Økonomi Koncernadministration

Læs mere

1. trimester opfølgning på budget 2015

1. trimester opfølgning på budget 2015 Bilag 5.1.1 20150618 1. trimester 2015 - opfølgning på budget 2015 Juni 2015 Kolofon Dato 18. juni 2015 Direktionsforelæggelse af 1. trimesteropfølgning 2015 Controllerenheden Koncernadministrationen Økonomi

Læs mere

1. trimester opfølgning på budget 2014

1. trimester opfølgning på budget 2014 Bilag 6.1 20140617 1. trimester 2014 - opfølgning på budget 2014 Maj 2014 Kolofon Dato 28. maj 2014 Direktionsforelæggelse af 1. trimesteropfølgning 2014 Controllerenheden Koncernadministrationen Økonomi

Læs mere

NOTAT. Indtægtsbudget I det følgende uddybes KPs indtægter i 2019.

NOTAT. Indtægtsbudget I det følgende uddybes KPs indtægter i 2019. 20181211 Bilag 3.2.1 NOTAT Indtægtsbudget 2019 I det følgende uddybes KPs indtægter i 2019. Indtægterne er fordelt ud på fem indtægtsområder. Nedenstående figur 1 viser, hvor meget de fem indtægtsområder

Læs mere

Bilag Budget 2016

Bilag Budget 2016 Bilag 4.2 20151210 Budget 2016 December 2015 Kolofon Dato 10. december 2015 Bestyrelsesforelæggelse af budget 2016 Budgetnotat 2016 Koncernadministration, Økonomi Oversigt over anvendte forkortelser: EVU

Læs mere

Figur 1. KPs indtægtsgrundlag fordelt på indtægtsområder ved F2 2018, pct. GU 55%

Figur 1. KPs indtægtsgrundlag fordelt på indtægtsområder ved F2 2018, pct. GU 55% NOTAT Revideret indtægtsbudget (F2 2018) I det følgende uddybes KPs indtægter i 2018. Indtægterne er fordelt ud på fem indtægtsområder. Nedenstående figur 1 viser, hvor meget de fem indtægtsområder udgør

Læs mere

Regnskab konsekvenser for budget 2011

Regnskab konsekvenser for budget 2011 Bilag 6a Dato 23. marts 2011 Initialer Regnskab 2010 - konsekvenser for budget 2011 1.0 Indledning Regnskabsresultatet for 2011 udviser et underskud på 34,4 mio. kr. Underskuddet skyldes dels en række

Læs mere

1. trimester Opfølgning på budget Juni 2012

1. trimester Opfølgning på budget Juni 2012 4b 1. trimester 2012 - Opfølgning på budget 2012 Juni 2012 Kolofon Dato 4. juni 2012 Direktionsforelæggelse af 1. trimesteropfølgning 2012 Controllerenheden Koncernadministration Økonomi Indhold Indledning

Læs mere

Første trimester Revurdering af budget Maj 2011

Første trimester Revurdering af budget Maj 2011 4b Første trimester 2011 - Revurdering af budget 2011 Maj 2011 Kolofon Dato 31. maj 2011 Bestyrelsesforelæggelse af revurdering af budget 2011 Controllerenheden Koncernadministration Koncernøkonomi Indhold

Læs mere

MetropoLIS. Datagrundlag fra SIS pr. 1. oktober MetropoLIS Studieservice

MetropoLIS. Datagrundlag fra SIS pr. 1. oktober MetropoLIS Studieservice MetropoLIS Datagrundlag fra SIS pr. 1. oktober 2017 MetropoLIS Studieservice Indhold Indledning 3 Stamdata 5 Gennemførsel 9 Karakterer 7 Frafald på 1. studieår 44 Frafald 47 Indledning MetropoLIS-rapporten

Læs mere

Bilag Budget 2015

Bilag Budget 2015 Budget 2015 December 2014 Kolofon Dato 10. december 2014 Bestyrelsesforelæggelse af budget 2015 Budgetnotat 2015 Koncernadministration, Økonomi Oversigt over anvendte forkortelser: EVU FIVU-midler FL FFL

Læs mere

I de efterfølgende afsnit er der foretaget en sammenligning af perioderegnskabet og budget for 1. kvartal Alle tal er i mio. kr.

I de efterfølgende afsnit er der foretaget en sammenligning af perioderegnskabet og budget for 1. kvartal Alle tal er i mio. kr. otat Bilag 2.1 Afdeling/enhed: Økonomiafdelingen Oprettelsesdato: 24052012 Udarbejdet af: lvlu Journalnummer: Dokumentnavn: Notat om budgetopfølgning 1. kvt. 2012 Dokumentnummer: 1. otat til budgetopfølgningen

Læs mere

1. trimester Opfølgning på budget 2013

1. trimester Opfølgning på budget 2013 Bilag 4.1.2 1. trimester 2013 - Opfølgning på budget 2013 Juni 2013 Kolofon Dato 4. juni 2013 Direktionsforelæggelse af 1. trimesteropfølgning 2013 Controllerenheden Koncernadministration Økonomi Indhold

Læs mere

Frafald på 1. studieår

Frafald på 1. studieår på 1. studieår Metropol Datagrundlag: udtræk fra SIS pr. 1. marts 2016 MetropoLIS Studieservice Indhold Indledning 1 på 1. studieår, seneste måleperiode 2 på 1. studieår, procent 3 på 1. studieår, uddannelsesopdelt

Læs mere

2. trimester Opfølgning på budget 2013

2. trimester Opfølgning på budget 2013 Bilag 6.2 2. trimester 2013 - Opfølgning på budget 2013 Oktober 2013 Kolofon Dato 10. oktober 2013 Direktionsforelæggelse af 2. trimesteropfølgning 2013 Controllerenheden Koncernadministration Økonomi

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Budget December 2013

Budget December 2013 Budget 2014 December 2013 Kolofon Dato 9. december 2013 Bestyrelsesforelæggelse af budget 2014 Budgetnotat 2014 Koncernadministration, Økonomi Indhold INDLEDNING... 4 REKTORS INDSTILLING OG BUDGETBERETNING...

Læs mere

Figur 1. KPs omkostninger fordelt på omkostningstyper ved F2 2018, pct. Løn 67%

Figur 1. KPs omkostninger fordelt på omkostningstyper ved F2 2018, pct. Løn 67% NOTAT Revideret omkostningsbudget (F2 2018) I det følgende uddybes KPs omkostninger i 2018. Omkostningerne er fordelt ud på fire omkostningstyper. Nedenstående figur 1 viser, hvor meget de fire omkostningstyper

Læs mere

Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1.

Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1. Bilag 3 IT-Universitetets regnskab pr. 30/6 2008 Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1. Resultatet efter 2. kvartal af 2008 udviser et overskud

Læs mere

Forslaget medfører ikke merudgifter for staten.

Forslaget medfører ikke merudgifter for staten. Aktstykke nr. 152 Folketinget 2017-18 Afgjort den 26. marts 2014 Tidligere fortroligt aktstykke i af 26. marts 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 21. juni 2018. 152 Uddannelses-

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012

Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012 Bilag 7.3.1 Dato 4. marts 2013 Initialer Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012 1.0 Baggrund Studentertilfredshedsundersøgelsen er foretaget i efteråret 2012 på alle Metropols uddannelser.

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

Bilag Økonomirapport. Regnskab august 2017 ØKONOMI

Bilag Økonomirapport. Regnskab august 2017 ØKONOMI Bilag 6.5 20171211 Økonomirapport Regnskab august 2017 ØKONOMI Indhold Konklusion... 3 Indtægter... 4 Omkostninger... 4 Finansielle poster... 8 Balance... 8 Likviditet... 9 Tabel 1. Overblik... 3 Tabel

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

78,0 - - I alt 2.859, , ,9 Kilde: Finansloven 2012

78,0 - - I alt 2.859, , ,9 Kilde: Finansloven 2012 Sekretariatet Finanslov 2013 hvor står vi? Hvor meget er der at fordele? Med udgangen af 2012 er der ikke flere globaliseringsmidler at fordele. Globaliseringsforliget (velfærdsforliget) blev opsagt med

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Orientering - Opsamling på personalereduktion orientering om og uddybning af konsekvenser

Orientering - Opsamling på personalereduktion orientering om og uddybning af konsekvenser Bilag 5.1 20161212 Dato 28. november 2016 J. nr.:. Initialer Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089 1732 Orientering - Opsamling

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING 2004

BUDGETOPFØLGNING 2004 BUDGETOPFØLGNING 2004 20-10-2004 15:56 ORDINÆR VIRKSOMHED - ØKONOMIRAPPORT NR. 2-2004 (8 MD.) mio. kr. i niv. 2004 HUM SUN SAM TEO NAT FÆLLES ØVRIGE AU I ALT BEVILLINGER 2004 Budgetkontoret primo 2004

Læs mere

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: 3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

Metropols Bygningsstrategi

Metropols Bygningsstrategi Metropols Bygningsstrategi 04.12.2012 204.12.2012 Bygniingsstrategi Hvorfor en Bygningsstrategi? Antallet af studerende på de sundhedsfaglige uddannelser vokser Vision om at samle organisationen i stærke

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret 2014 27.

Læs mere

det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2013

det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2013 det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 213 Forord Denne folder forklarer fakultetets budgetmodel og beskriver hovedtallene i fakultetets budget for 213. Budgetmodellen er en

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Bilag 35.5.1. Bestyrelsesmødet 23.04.13 Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Realiseret Budgetteret Afvigelse ift. budget Sidste år Omsætning 25.814.263 25.790.276 23.987 28.048.431 Løn -15.914.510-16.640.207

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Overordnet budgetforslag 2011 for IT-Universitetet i København

Overordnet budgetforslag 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 31. august 2010 Overordnet budgetforslag 2011 for IT-Universitetet i København Hermed forelægges udkast til IT-Universitetets budgetrammer for 2011 til

Læs mere

Til erhvervsakadem ier og professionshøjskoler, der udbyder dim ensionerede videregående uddannelser under Undervisningsministeriet

Til erhvervsakadem ier og professionshøjskoler, der udbyder dim ensionerede videregående uddannelser under Undervisningsministeriet Til erhvervsakadem ier og professionshøjskoler, der udbyder dim ensionerede videregående uddannelser under Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde

Uddannelsesudvalgsmøde Uddannelsesudvalgsmøde Mandag 23. april 2018 Lise Nissen Uddannelsesleder Laborantuddannelsen og Professionsbachelor i Laborantorieteknologi 1. marts 2018 blev professionshøjskolerne UCC og Metropol til.

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Drøftelse og beslutning: Økonomistyringsprincipper for Københavns Professionshøjskole. Søren Rotvig Erichsen, ressourcedirektør

Drøftelse og beslutning: Økonomistyringsprincipper for Københavns Professionshøjskole. Søren Rotvig Erichsen, ressourcedirektør INDSTILLING Drøftelse og beslutning: Økonomistyringsprincipper for Københavns Professionshøjskole Bestyrelsesseminar 4. september 2018 Ansvarlig Søren Rotvig Erichsen, ressourcedirektør Indstilling Det

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Centrale parametre for CBS,

Centrale parametre for CBS, BUDGET 2015 FORORD I 2015 budgetteres der med et omkostningsniveau på 1.284 mio. kr. og et underskud på 35 mio. kr. Idet CBS ikke har udsigt til at få forøgede strukturelle indtægter, tager CBS med budget

Læs mere

Budget 2014-2017. Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013. Økonomi & Personale

Budget 2014-2017. Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013. Økonomi & Personale Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013 Økonomi & Personale Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik budget 2014... 4 3. Specificeret budget 2014 i hovedområder... 6 3.1 Hovedområde Grunduddannelser.... 6 3.1.1

Læs mere

Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind

Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 9.september 2009 Overordnet budgetforslag 2010 for IT-Universitetet i København Hermed forelægges udkast til IT-Universitetets budgetrammer for 2010 til 2012.

Læs mere

Bilag 6b. Budget December 2010

Bilag 6b. Budget December 2010 Bilag 6b Budget 2011 December 2010 Kolofon Dato 16. juni 2009 Bestyrelsesforelæggelse af budget 2011 Controllerenheden Koncernadministration Koncernøkonomi Indhold Indledning 4 Rektors indstilling og budgetberetning

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.

Læs mere

Aftagerevaluering. Aftagernes vurdering af relevansen af dimittendernes kompetencer. Januar 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

Aftagerevaluering. Aftagernes vurdering af relevansen af dimittendernes kompetencer. Januar 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Aftagerevaluering Aftagernes vurdering af relevansen af dimittendernes kompetencer Januar 2016 Tværgående Uddannelsesudvikling, Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Konklusion...

Læs mere

Statusrapportering på Metropols udviklingskontrakt for centrale indikatorer i 2011

Statusrapportering på Metropols udviklingskontrakt for centrale indikatorer i 2011 Statusrapportering på Metropols udviklingskontrakt 2010-2012 for centrale indikatorer i 2011 Professionshøjskolen Metropol Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 Metropol har involveret sin organisation

Læs mere

Bilag 2. Budget Budget Tom Ebbe Jakobsen

Bilag 2. Budget Budget Tom Ebbe Jakobsen Indhold Resultatbudget Likviditetsbudget Flerårsbudget Årselevtal 2019 For 2019 kan der opstilles følgende elevtal sammenlignet med de foregående år: Der er en vis usikkerhed omkring elevtallet ikke mindst

Læs mere

Resultatet efter 2. kvartal viser et overskud på ca. 9,0 mio. kr. (eksklusiv ferieforpligtelsen) og 7,4 mio. kr. (inklusiv feriepengeforpligtelsen).

Resultatet efter 2. kvartal viser et overskud på ca. 9,0 mio. kr. (eksklusiv ferieforpligtelsen) og 7,4 mio. kr. (inklusiv feriepengeforpligtelsen). Til bestyrelsen Bilag 3 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 9. september 20 IT-Universitetets halvårsregnskab pr. 30. juni 20 Hermed aflægges IT-Universitetets halvårsregnskab for 20. Resultatet efter

Læs mere

11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 24 06 2016 Bestyrelsen behandlede forslag til budget 2017 og overslagsår på bestyrelsesmødet den 8. juni 2017. Forslag til realisering af det samlede effektiviseringskrav

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-16-19 Dato: 27.05.2019 Sagsbehandler: Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Der er godkendt nye

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

5.2. Budget December 2012

5.2. Budget December 2012 5.2 Budget 2013 December 2012 Indhold Rektors samlede indstilling 5 Rektors budgetberetning 5 Forudsætninger for budget 2013 7 Budget 2013 fordelt på områder 8 Ordinære uddannelser (OU) 9 Efter- og videreuddannelser

Læs mere

Dokumentation for de fastsatte indikatorer. Bilag til Absalons statusredegørelse 2018

Dokumentation for de fastsatte indikatorer. Bilag til Absalons statusredegørelse 2018 Dokumentation for de fastsatte indikatorer Bilag til Absalons statusredegørelse 2018 Bilagsoversigt Strategisk mål 1: Forsyne arbejdsmarkedet med dimittender med relevante kompetencer i Professionshøjskolen

Læs mere

Indstilling Det indstilles at bestyrelsen drøfter status på fusionen og tager vedlagte orientering til efterretning.

Indstilling Det indstilles at bestyrelsen drøfter status på fusionen og tager vedlagte orientering til efterretning. 20190328 Bilag 9.1. INDSTILLING Status på fusionen Til orientering Københavns Professionshøjskole 21. marts 2019 Indstilling Det indstilles at bestyrelsen drøfter status på fusionen og tager vedlagte orientering

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Professionshøjskolen UCC (Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole) Sygeplejerske 36

Professionshøjskolen UCC (Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole) Sygeplejerske 36 Notat Bilag 1: Dimensionering 2015/16 institutionsvis 4. juni 2015 Juridisk enhed Uddannelse UFMs dimensionering 2015/16 Professionshøjskolen UCC (Bornholms Sundheds og Sygeplejeskole) Sygeplejerske 36

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

fordeling af budgetramme

fordeling af budgetramme 4. Fordeling af budgetrammen for 2002 4.1 Fordelingsprincipper Ved fordelingen af budgetrammen er videreført det generelle princip, at hovedområderne får tilført de bevillinger og indtægter som de selv

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Optaget på de videregående uddannelser 2011

Optaget på de videregående uddannelser 2011 11-0731 Jørgen Pater - 10.08.2011 Kontakt: jopa@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Optaget på de videregående uddannelser 2011 Optaget på de videregående uddannelser i 2011 viser en rekordstor stigning. Gennemsnitlig

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde

Uddannelsesudvalgsmøde Uddannelsesudvalgsmøde Bioanalytikeruddannelsen Henrik Hansen Uddannelsesleder Bioanalytikeruddannelsen 6. Juni 2018 Agenda Fremtidens bioanalytiker oplæg og drøftelse Tema: Kommunikation Oplæg om projekt

Læs mere

Bilag til budget 2008

Bilag til budget 2008 Bilag 1 Bestyrelsesmøde 20. december 2007 Bilag til budget 2008 1. Baggrund for budgettet 2. Budget 2008 og SGs visioner 3. Større investeringer 4. Eksempler på ændringer i budgetforudsætningerne 5. Sammenfatning

Læs mere

Bilag 4.1 - side 1 af 18. Budget 2015 2018. Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014. Økonomi & Personale

Bilag 4.1 - side 1 af 18. Budget 2015 2018. Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014. Økonomi & Personale Bilag 4.1 - side 1 af 18 Budget 2015 2018 Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014 Økonomi & Personale Bilag 4.1 - side 2 af 18 Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik budget 2015... 5 3. Specificeret budget 2015

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser. 24. august 2011 Sags nr.: H.011. Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2012

Private gymnasier og studenterkurser. 24. august 2011 Sags nr.: H.011. Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2012 Private gymnasier og studenterkurser Økonomisk afdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om Forslag til

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Grønlandsrelateret forskning og udvikling. Forskningsstatistik

Grønlandsrelateret forskning og udvikling. Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Dansk Center for Forskningsanalyse Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Statistikken er udarbejdet

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Indstilling Det indstilles At bestyrelsen tager orientering om nye, reviderede og justerede studieordninger til efterretning

Indstilling Det indstilles At bestyrelsen tager orientering om nye, reviderede og justerede studieordninger til efterretning INDSTILLING Nye, reviderede og justerede studieordninger Til orientering Københavns Professionshøjskole Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Humletorvet 3 1799 København V Tlf. nr. 70 89 09 90 info@kp.dk

Læs mere

Dimensioneringsmodel konsekvenser for Laborant- og procesteknologuddannelsen på Metropol

Dimensioneringsmodel konsekvenser for Laborant- og procesteknologuddannelsen på Metropol Bilag 10.1 20141218 Dato 5. december 2014 rawi/nkp Initialer Dimensioneringsmodel konsekvenser for Laborant- og procesteknologuddannelsen på Metropol 1.0 Indstilling Rektor indstiller at, Rektor Tagensvej

Læs mere

Nøgletal for social- og sundhedsskolerne regnskabsåret 2011

Nøgletal for social- og sundhedsskolerne regnskabsåret 2011 SOSU-Lederforeningen Foreningen af ledere ved institutioner, der udbyder erhvervsrettet social- og sundhedsuddannelse Nøgletal for social- og sundhedsskolerne regnskabsåret 2011 Overordnede konklusioner

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K I brev af 28. august 2014 har udvalget efter ønske

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Uddannelserne er opdelt i to grupper ud fra følgende principper for rækkefølgen af turnusakkrediteringerne:

Uddannelserne er opdelt i to grupper ud fra følgende principper for rækkefølgen af turnusakkrediteringerne: Turnusakkrediteringsplan for videregående uddannelser Uddannelsesudbuddene er opdelt i to grupper med et vist tidsmæssigt overlap for at give muligheder for fleksibilitet i opgavevaretagelsen under hensyn

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget Notat om: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 1. november 2016 Til: J. nr.: Børne- og Kulturforvaltningens administration regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Økonomi til drift af særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

Økonomi til drift af særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Område: Administrationen Afdeling: Økonomi og planlægning Journal nr.: Dato: 13. august 2018 Notat Økonomi til drift af særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Baggrund Den 2. juni 2017 vedtog

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 12. december 2016 kl

Bestyrelsesmøde den 12. december 2016 kl Dato & tid 12. december 2016 / 16-19 Referent Stine Hauge Nielsen Afbud Eik Dahl Bidstrup, Jens Elmelund, Charlotte Rønhof, Niels Arndt Nielsen Deltagere René van Laer, Vibeke Westh, Henning Bach Christensen,

Læs mere

Notat om økonomien vedrørende flygtninge

Notat om økonomien vedrørende flygtninge NOTAT Center for Økonomi og Styring Notat om økonomien vedrørende flygtninge Flygtningedebatten fylder meget i medierne i øjeblikket. Med denne debat følger også spørgsmålet om, hvad det kommer til at

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere