Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
|
|
- Karla Simonsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning (3) Korr. eks overf. inkl. TB 31/3 (4) = 2+3 Forventet regnskab (5) Årets resultat (afvigelse) (6) = 5-4 Overf. fra 2016 (7) Forv. overf. til 2018 i alt (8)= Beskæft., integration og kont. ydelser Integerationsindsats 3,1 3,1-1,0 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 Øvrig beskæftigelsesindsats 28,4 28,4 0,0 28,4 28,6 0,2-0,2 0,0 Driftsudgifter i alt 31,5 31,5-1,0 30,4 30,7 0,2-0,2 0,0 (- angiver mindreforbrug i kolonne 6-8) Servicerammen på beskæftigelsesområdet omfatter udgifter til flygtningeboliger, produktionsskoler og EGU, arbejdsgiverudgifter til kommunale løntilskudsjob samt fleks- og skånejob bevilget af central pulje. Indkomstoverførsler Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning (3) Korr. eks overf. inkl. TB 31/3 (4) = 2+3 Forventet regnskab (5) Årets resultat (afvigelse) (6) = 5-4 Overf. fra 2016 (7) Forv. overf. til 2018 i alt (8)= Beskæft., integration og kont. ydelser Kontante ydelser 337,6 334,5 11,0 345,5 345,5 0,0 0,0 0,0 Sygedagpenge 194,2 194,2 0,0 194,2 194,2 0,0 0,0 0,0 Førtidspensioner og personlige tillæg 503,0 499,6 0,0 499,6 499,6 0,0 0,0 0,0 Fleks- og skånejob 133,3 133,3 0,0 133,3 133,3 0,0 0,0 0,0 Seniorjob 14,0 12,6 0,0 12,6 12,6 0,0 0,0 0,0 Integrationsindsats 28,8 28,8-12,0 16,8 16,8 0,0-1,5 0,0 Driftsudgifter og mentorordninger 37,4 46,0 0,0 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige beskæftigelsesindsats 7,2 3,2 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 Boligydelse og boligsikring 96,9 96,2 0,0 96,2 96,2 0,0 0,0 0,0 Driftsudgifter i alt 1.352, ,3-1, , ,3 0,0-1,5 0,0 (- angiver mindreforbrug i kolonne 6-8) Overordnet forventes balance på området. Skønnene er dog fortsat meget usikre, da der kun er 2-3 måneders data og der er store sæsonudsving på områderne. Generelt tegner der sig et billede af, at det er de målgrupper med behov for større og længerevarende indsats, der er tilbage på kontante ydelser jf. at antallet af forsikrede ledige falder ligesom de bedste kontanthjælpsmodtagere også i stigende grad kommer i job. Det skal allerede nu overvejes, om der skal flyttes midler midler fra udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet til målrettet indsats for de målgrupper med behov for større og længerevarende indsats for at komme i
2 beskæftigelse. Det foreslås, at udviklingen følges tæt og at det i forbindelse med kommende opfølgninger overvejes om der skal flyttes midler fra beskæftigelsestilskuddet over til kontante ydelser for også at få igangsat en positiv udvikling og et fald for disse målgrupper. Det oprindelige i tabellen ovenfor afviger fra den fordeling der vil kunne findes i bemærkningerne for Bortset fra mindre på 4 mio. kr. vedr. mentorudgifter til socialområdet (3. kontrol 2016) er der alene tale om en ændring af kontoplanens struktur. Som følge heraf er integrationsydelsen nu fordelt på hhv. integrationsområdet (flygtninge m.v.) og kontante ydelser (øvrige på integrationsydelse) Endvidere omfatter området driftsudgifter og mentorordninger nu både driftsudgifter med loft, driftsudgifter uden refusion og driftsudgifter med refusion uden loft og afspejler det faktiske netto, som Jobcenteret disponerer over i forbindelse med deres prioritering af tilbudsviften. Kontante ydelser De kontante ydelser omfatter kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse til ikke integrationsborgere (som følge af den såkaldte 7-årsregel), kontantydelse (udfaldstruede), revalideringsydelse, ressourceforløb og ledighedsydelse. Det er overvejende udgifterne til kontant-/uddannelseshjælp (inkl. integrationsydelsen), der fylder i tet for de kontante ydelser. Her udgør tet 256,5 mio. kr. af de i alt 337,6 mio. kr. på området (76%). De to øvrige ydelsestyper på området er ressourceforløb og ledighedsydelse. Der ses en forskel mellem det oprindelige og det korrigerede på -3,1 mio. kr., der er overflyttet til driftsudgifter og mentorordninger, i henhold til Beskæftigelsesudvalgets beslutning den De skøn, der er angivet nedenfor, er endnu meget usikre. Dels er der kun gået tre måneder af året, og dels er der store sæsonbetingede udsving på især kontant- og ledighedsydelsesområdet. Kontante ydelser Oprindeligt Korrigeret Udgiftsskøn pr. 31/ Budget flyttes fra integrationsområdet Integrationsydelse (7-årsregel) *) 21,7 21,7 9,7-12,0 Kontanthjælp / uddannelseshjælp 234,8 233,7 250,7 17,0 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 2,4 1,9 1,9 0,0 Revalidering 3,4 1,8 1,8 0,0 Ressourceforløb 38,9 38,9 43,9 5,0 Ledighedsydelse 36,4 36,5 37,5 1,0 I alt kontante ydelser 337,6 334,5 345,5 11,0 Fra integrationsområdet -11,0 *) integrationsydelse efter 7-årsreglen er blot en lavere kontant ydelse end kontanthjælpen. Målgruppen er de ordinære kontant- og uddannelseshjælpsmålgrupper (LAB 2.2, 2.3, 2.12 og 2.13), men ydelsen gives til de personer, der ikke har været i Danmark i de seneste 7 ud af 8 år. Der er derfor både tale om udlændinge, der ikke er under integrationsprogrammet, og danske statsborgere, der har været ude af landet i mere end et år. Der ses øget behov på kontant- og uddannelseshjælp, også selvom der korrigeres for den mindre forventning på integrationsydelsesdelen. Derudover tegner der sig et merbehov på 5 mio. kr. til ressourceforløbsydelse og 1 mio. kr. til ledighedsydelse. Budgetterne reguleres ved intern overflytning af 11 mio. kr. fra integrationsområdet, hvor antallet af flygtninge og familiesammenførte har været langt lavere end forventet.
3 Nedenfor gennemgås kontanthjælp m.v., ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse mere detaljeret. Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse til øvrige (7-årsreglen) I forbindelse med 2017 blev det skønnet, at i alt 300 helårspersoner ville overgå til den nye, lavere integrationsydelse som følge af reglen om, at alle der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 år ud af de seneste 8 år, i stedet for kontant- eller uddannelseshjælp, skal på en lavere ydelse end kontanthjælpen. Af tabellen nedenfor ses det, at der i årets første tre måneder kun er ca. 100 personer på ydelsen. Der er ikke grund til at forvente særligt sæsonbestemte udsving på området, og 100 helårspersoner, dvs. 200 helårspersoner mindre end teret, vil derfor være det reviderede bud. Der overføres derfor på i alt 12 mio. kr. til den ordinære kontant- og uddannelseshjælp, hvor der i gennemsnit har været 279 helårspersoner mere end forventet ved lægningen. På det samlede kontanthjælpsområde (LAB 2.2, 2.3, 2.12 og 2.13), inkl. borgere på integrationsydelse, er der således 79 helårspersoner flere end teret. De stigende udgifter på området skyldes dog ikke alene flere personer på ydelserne, men også at den dyrere kontanthjælp var underteret i forhold til den billigere integrationsydelse. Modtagere af integrationsydelse efter 7-årsreglen, BI/Fasit, marts 2017 Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, BI/Fasit, marts 2017
4 Ressourceforløb Der er pr. marts helårspersoner mere end de terede 310. Der forventes yderligere tilgang til området, som følge af at en del jobafklaringsforløb afsluttes til ressourceforløb og til området overføres på 5 mio. kr. fra integrationsområdet, jf. tabellen vedrørende de kontante ydelser. Ledighedsydelse På ledighedsydelsesområdet forventes der flere udgifter end teret, til trods for at der er færre personer på ydelsen. Området er omfattet af en særlig overgangsordning, hvilket gør det vanskeligt at lægge den præcise nettoudgift / helårsperson på det samlede område. Til området overføres på 1 mio. kr. fra integrationsområdet, jf. tabellen vedrørende de kontante ydelser.
5 Sygedagpenge og jobafklaring På det samlede sygedagpengeområde ses den samlede aktivitet at være faldende siden årsskiftet, så det pr. marts 2017 ligger 21 årspersoner under det terede. Der arbejdes endvidere intensivt med at få afsluttet flere af jobafklaringsforløbene til job og flexjob eller yderligere indsats på ressourceforløb. Førtidspensioner og personlige tillæg
6 Som des ses i diagrammet over tilkendelser, er der sket en mindre opbremsning af antallet af tilkendelser i første kvartal af Det er forventningen, at oprydningen fra reformerne i forhold til ressourceforløb, kontanthjælp og efterfølgende førtidspension er ved at være tilendebragt. Der er af det oprindelige på i alt 503 mio. kr. overført 3,3 mio. kr. til driftsudgifter og mentorordninger, i henhold til Beskæftigelsesudvalgets beslutning den Fleksjob Det ses i tabellen, at der er et væsentligt højere gennemsnitligt antal årspersoner end teret. Forventningerne peger således også på en lille merudgift på området på godt 4 mio. kr. Det er dog for tidligt at sige noget præcist, og der søges ikke tillægsbevilling til området. Generelt er fleksjobområdet et kompliceret område og det økonomiske skøn er derfor meget usikkert. Der er tre forskellige ordninger, med hver sin nettoudgift og den gennemsnitlige nettoudgift pr. fleksjobber afhænger derfor at, hvor hurtigt afgangen er fra de gamle til den nye (og dyrere) ordning finder sted. Integrationsindsats Der er lavet et særskilt notat for integrationsindsatsen, der beskriver og behov for den samlede integrationsindsats, herunder også udgifter til drift af Jobcenterets Integrationsteam. Overordnet ser økonomien ud som tabellen nedenfor: Integration Mio. kr. Bemærkning Mindreudgifter forsørgelse -22,6 indkomstoverførsler Mindreudgifter midlertidige boliger -1,0 serviceudgifter under SA Mindreudgifter i alt -23,6 Mindreindtægter (færre grundtilskud, faldende refusion m.m.) 10,6 indkomstoverførsler Merudgifter kt 6 integrationsafdeling 2,0 serviceudgifter, flyttes til ØU Mindreindtæger/merudgifter i alt 12,6 Nettoresultat (integration) -11,0 (- angiver mindreudgifter) 13 mio. kr. i overskud på SA og 2 mio i underskud på ØU. Mindreudgifterne på de 11,0 mio. kr. flyttes til kontante ydelser.
7 Området består dels af forsørgelsesudgifter til flygtninge og indvandrere, og dels af udgifter til integrationsindsatsen, inklusiv drift af Sprogcenter Randers og indtægter fra de statslige tilskud til området. På forsørgelsesudgifterne er der 394 helårspersoner i gennemsnit i første kvartal, dvs. 406 årspersoner færre end teret. Den mindre aktivitet er anslået til at betyde en mindre udgift på forsørgelsen på i alt 22,6 mio. kr. Af denne mindre udgift finansierer de 10,6 mio. kr. mindre indtægterne på indsatsdelen, som følge af færre statstilskud og indtægter fra sprogcenteret. Endvidere overføres på 11 mio. kr. til kontante ydelser, og endelig søges der overført 1,0 mio. kr. fra konto 5 til konto 6, til Integrationsteamet. Der søges også overført 1 mio. kr. fra området - boliger integration - til Integrationsteamet. Den samlede fremstilling findes i notatet Økonomiopfølgning vedr. integrationsområdet 2017, af Seniorjob Der er 10 årspersoner færre end forudsat i det oprindelige. Som følge af forventningen om en mindre udgift på området er overført 1,4 mio. kr. af tet til området for driftsudgifter og mentorordninger, i henhold til Beskæftigelsesudvalgets beslutning den Driftsudgifter og mentorordninger
8 Det blev på beskæftigelsesudvalgets møde den besluttet at overføre 8,6 mio. kr. til tet for tilbud på beskæftigelsesområdet igennem interne omplaceringer indenfor bevillingsområdet. De 8,6 mio. er tillagt tet, ved at flytte mindre beløb fra de områder, hvor der var et mæssigt overskud, dvs. områderne for revalidering og forrevalidering, kontantydelse (udfaldstruede), førtidspension, seniorjob og boligstøtte. Som det også er beskrevet i sagen følges området nøje, med henblik på om indsatsen kan rummes indenfor tet, da det i stigende grad er de målgrupper med behov for større og længerevarende indsats, der er tilbage på kontante ydelser jf. at antallet af forsikrede ledige falder ligesom de bedste kontanthjælpsmodtagere også i stigende grad kommer i job. Øvrig beskæftigelsesindsats Området omfatter jobrotation, forsørgelsesudgifter vedr. EGU-forløb (erhvervsgrunduddannelser) og andre sociale formål, det ikke har været oplagt at samle under de øvrige områder. Boligydelse og boligsikring Forbrug og prognoser viser en forventning om mindre forbrug på boligstøtteområdet på 0,7 mio. kr. Budget på 0,7 mio. kr. er overflyttet til området for driftsudgifter og mentorordninger, i henhold til Beskæftigelsesudvalgets beslutning den Bemærkninger bevilling 3.3 Udgifter omfattet af beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskud Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse ml korr og forv regnskab Udgifter omfattet af beskæftigelsestilskud Dagpenge, forsikrede ledige 196,5 196,5 180,7-15,8 Beskæftigelsesindsats 13,8 13,8 6,7-7,1 Symmetri, Beskæftigelsestilskud 18,8 18,8 41,7 22,9 Driftsudgifter i alt 229,1 229,1 229,1 0,0 På bevillingsområdet vedr. de forsikrede ledige er der overordentlig stor usikkerhed i forhold til det forventede årsresultat. Dels er op til 3 måneders forsinkelse på ledighedsdata fra a-kasserne, og dels udbetales statens finansiering af udgifterne, Beskæftigelsestilskuddet, via en kompleks fordelingsmodel, hvor ledighedsudviklingen i Randers kun er én faktor blandt mange. Med forbehold for denne usikkerhed, skønnes regnskabsresultatet dog at blive et markant mindre forbrug på godt 40 mio. kr. i forhold til korrigeret.
9 Der er ikke tradition for, at disse penge anvendes til andre formål, idet der vil forekomme reguleringer i Beskæftigelsestilskuddet, både som en midtvejsregulering i sommeren 2017 og igen efter regnskabsafslutningen, dvs. i 2018.
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Der er nu erfaringer fra 6 driftsmåneder med de nye refusionsregler, og der begynder at tegne sig et stabilt billede af nettoudgifterne på overførselsområdet. Der er dog
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereNOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.
korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr.
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02
Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser
Læs mereBESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02
Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereSektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget
Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bevillingsområderne på arbejdsmarkedsområdet/socialudvalget er blevet ændret i henhold til konstitueringsaftalen. Det betyder dels, at en del af de tidligere arbejdsmarkedsudvalgs
Læs mereSocial- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse 2018
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 6,895 mio. Det dækker over mindreforbrug
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:
Læs mereNotat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse
Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion 561.347 541.516 404.990 74,79 529.999-11.518 385.282
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereUddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget
1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019
Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854
Læs mereKerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereFamilie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.
Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der
Læs mereSocial- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. Økonomisk Redegørelse 2018
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. Økonomisk Redegørelse GENERELT FOR SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreudgifter på 10,7 mio. kr. Det dækker over mindreudgifter
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereNotat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse
Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET
VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02
Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.
Læs mereBudgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 722 Beskæftigelse
områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBUDGET DRIFTSKORREKTION
PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 21-04-2016 Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Justering af -2020 til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mere1 of 7. Indholdsfortegnelse
1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud
Læs mereØkonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget
Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereForventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning
Læs mereUdvalget for Erhverv og Beskæftigelse
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Budgetrevision 2 April 2013 Ved denne revision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02
Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.
Læs mere