U POL (inkl. modpost andre udvalg)

Transkript

1 skema Titel: Udvalg: SOU Aktivitet: Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2015 Ompl Budget 2015 pr. 28/2 FR Sundheds- og Omsorgsudvalget U POL (inkl. modpost andre udvalg) I Service- - heraf modpost på andre udvalg N ramme- Udvalget ekskl. modposter N neutral 40 Omsorg U POL I POL Hjemmeplejen U POL A Den Kommunale Hjemmepleje - Status F Diverse ordninger under myndigheden G Demografiregulering hjemmeplejen ja 401B Tilpasning af plejehjemsramme B Udmøntning af SOU03: De forbundne kar" ja TEK4 TEKNIK - Flytning af budget til Træning Til Hverdagen ja TEK6 TEKNIK - kompetenceudvikling, det lokale sundhedsvæsen ja TEK7 TEKNIK - Forløbskoordination ja TEK11 TEKNIK - Udmøntning af udbud af indkøbsordning ja TEK12 TEKNIK - Udmøntning af udbud af vikarydelser ja TEK13 TEKNIK - Udmøntning af udbud af vaskeriordning ja TEK15 TEKNIK - Ældremilliarden besøgspakker ja TEK17 TEKNIK Korrektion af overførselssag vedr. hjemmeplejen ja TEK18 TEKNIK Korrektion af overførselssagen vedr. Ældremilliarden ja TEK20 TEKNIK Facility Management 0 0 ja Hjemmeplejen I POL TEK15 TEKNIK - Ældremilliarden besøgspakker ja TEK18 TEKNIK Korrektion af overførselssagen vedr. Ældremilliarden ja 401 Boligtilbud U POL A Udgifter til pladser under Socialområdet på Flintholm ja 401B Tilpasning af plejehjemsramme D Demografi på boligtilbud ja TEK3 TEKNIK - Nedlægning af køkkenfunktion på Rehab ja TEK6 TEKNIK - kompetenceudvikling, det lokale sundhedsvæsen ja TEK12 TEKNIK - Udmøntning af udbud af vikarydelser ja TEK18 TEKNIK Korrektion af overførselssagen vedr. Ældremilliarden ja TEK19 TEKNIK Udligning af bruttodifference ja Boligtilbud I POL D Demografi på boligtilbud ja TEK3 TEKNIK - Nedlægning af køkkenfunktion på Rehab ja TEK18 TEKNIK Korrektion af overførselssagen vedr. Ældremilliarden ja TEK19 TEKNIK Udligning af bruttodifference ja 402 Dagtilbud U POL Dagtilbud I POL Øvrige tilbud U POL Øvrige tilbud I POL Demensindsats U POL Døgntilbud U POL TEK2 TEKNIK - Visitation fra Rehabiliteringsenheden ja TEK5 TEKNIK - udmøntning af Befordring - fælles løsninger -6-6 ja TEK6 TEKNIK - kompetenceudvikling, det lokale sundhedsvæsen ja TEK7 TEKNIK - Forløbskoordination ja TEK12 TEKNIK - Udmøntning af udbud af vikarydelser ja TEK20 TEKNIK Facility Management ja Døgntilbud I POL Hjælpemidler U POL I POL Hjælpemidler U POL A Status på hjælpemidler B Udmøntning af SOU03: De forbundne kar" ja TEK20 TEKNIK Facility Management ja Hjælpemidler I POL Sundhed U POL I POL Genoptræning U POL B Udmøntning af SOU03: De forbundne kar" ja TEK4 TEKNIK - Flytning af budget til Træning Til Hverdagen ja TEK20 TEKNIK Facility Management ja Genoptræning I POL Sundhedsfremme og forebyggelse U POL A Forebyggelsesteamet - Status 0 0 TEK6 TEKNIK - kompetenceudvikling, det lokale sundhedsvæsen ja TEK8 TEKNIK - Husleje Ældrefitness ja TEK9 TEKNIK - FMK ja TEK10 TEKNIK - udmøntning af udbudseffekt ved frugtordning ja Sundhedsfremme og forebyggelse I POL Andre sundhedsudgifter U POL A Hospice B Færdigbehandlede patienter B Udmøntning af SOU03: De forbundne kar" ja TEK5 TEKNIK - udmøntning af Befordring - fælles løsninger 6 6 ja Vederlagsfri fysioterapeutbehandling U POL

2 Udvalg: SOU - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet Afvigelse 2015 TB 1. FR 2015 Afvigelse 2016 Afvigelse 2017 Afvigelse 2018 Afvigelse 2019 Sundheds- og Omsorgsudvalget U I Omsorg U I Botilbud U Udgifter til pladser under Socialområdet på Flintholm Botilbud I Hjælpemidler U Hjælpemidler U Aktivitetsbestemt medfinansiering U Aktivitetsbestemt medfinansiering U Medfinansiering af regionale sundhedsydelser

3 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400A Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje - Status Indmelding 1. FR (netto): De tekniske beregninger viser, at der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. for den kommunale hjemmepleje, hvis ikke der sker yderligere tilpasninger eller ændringer. Der forventes fremsat selvstændig sag for Sundheds- og Omsorgsudvalget med nærmere vurdering af udviklingen i 2015 og herunder sammenhæng ift. konkurrenceudsættelsen og kontrolbud på området, jv. sag fra januar Der har siden 2013 været et ekstraordinært og intensivt fokus på den økonomiske styring af den Kommunale Hjemmepleje. Baggrunden herfor var de merforbrug den Kommunale Hjemmepleje udviste i 2011 og 2012 samt forventningen om et merforbrug i Der er tidligere også redegjort nærmere for de særlige forhold den Kommunale Hjemmepleje fungerer under i form af løbende tilpasning af resurser og kapacitet på et område med frit valg for borgeren og ydermere faldende efterspørgsel fra 2010 til Merforbruget skal også ses i lyset af dette. Forvaltningen har derfor siden haft et forøget og særligt målrettet fokus på, at skabe økonomisk balance i den Kommunale Hjemmepleje. Årsagerne til merforbruget er således blevet grundigt analyseret i flere omgange (både internt i forvaltningen i 2013 og af et eksternt konsulentfirma Incitare - i efteråret/vinteren ). Derudover er der blevet vedtaget og gennemført en række økonomiske effektiviseringer og styringsmæssige forbedringer bl.a. som udløber af sagen Review af hjemmeplejens styring (SOU 24/ punkt 26) samt den vedtagne økonomiske handlingsplan i 1. forventede regnskab Senest er der i efteråret/vinteren gennemført en nærmere analyse af timeprisen og dens forudsætninger. Baggrunden for den økonomiske udfordring er således blevet grundigt analyseret, og en lang række af tiltag er blevet identificeret og gennemført bl.a. organisationsomlægninger internt i hjemmeplejen, nedlæggelse af 2 chefstillinger samt ophør af sundhedsrettede tilbud til medarbejderne tillige med en længere række af organisatoriske og styringsmæssige forbedringer. Der er blevet redegjort nærmere for resultaterne i sag fremlagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. januar Af sagen fremgik det, at forvaltningen forventede et merforbrug i 2015 på mellem 1,8-2,5 mio. kr. og at der fortsat arbejdes på, at nedbringe udgiftsniveauet yderligere. Regnskabsresultatet for 2014 viste et merforbrug på 3,2 mio. kr. Den seneste prognose viser et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. Prognosen er forbundet med usikkerheder, da den alene er baseret på forbrugstal fra januar og februar Forvaltningen vil derfor analysere den økonomiske udfordring nærmere og fremsætte sag for Sundheds- og Omsorgsudvalget, der dels afdækker den økonomiske udfordrings størrelse, dels fremsætter forslag til finansiering af det forventede merforbrug f.eks. en korrektion af timeprisen. Det vil være dette omkostningsniveau, som danner grundlaget for hjemmeplejens eget kontrolbud i forbindelse med konkurrenceudsættelsen. Usikkerheder Prognosen for det fremtidige antal leverede timer er i sagens natur forbundet med usikkerhedsmomenter vedr. den kommunal hjemmepleje, da det alene er baseret på leverede timer pr. ultimo februar samt historisk forbrug. Det forventede forbrug for 2015 er derfor på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed.

4 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400F Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Diverse ordninger under myndigheden Indmelding 1. FR (netto): De tekniske beregninger viser, at forvaltningen forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. en række forskellige ordninger på omsorgsområdet (støtte til ansættelse af privat hjælper efter samt ordningerne for indkøb, vask og apotekerudbringning). Prognoseberegning Baseret på forbruget pr. ultimo januar 2015 og regnskaberne for vurderes det, at hele budgetrammen forventes overholdt samlet set på tværs af disse ordninger og at der kan realiseres et mindreforbrug. Her er der taget højde for usikkerheder, da der er sket en oprydning af forkerte afgørelser, hvor flere borgere nu modtager ydelser på baggrund af 95 i stedet for 96. Dette modsvares dog af et lavere forbrug på 96. Usikkerheder Ovenstående prognose er alene baseret på nuværende forbrug pr. ultimo januar samt historisk forbrug. Det forventede forbrug for hele 2015 er derfor forbundet med en usikkerhed omkring det fremadrettede forbrug.

5 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401B Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Tilpasning af plejehjemsramme Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse Indmelding 1. FR (netto): Udgifter, Boligtilbud Udgifter, Hjemmeplejen Indtægter Ved budgetudmeldingen af budget 2015 er der i forbindelse med afstemning af plejehjemsrammen konstateret en række uoverensstemmelser som følge af fejl og tilpasninger af mere eller mindre teknisk karakter. Der er således overbudgetteret med i alt 3,9 mio. kr. (heraf søges 3,3 mio. kr. lagt i kassen), som fordeler sig på følgende: PL fremskrivning: Budgettet i prisme ligger ikke artsmæssigt fordelt på samme måde som i nøgletalsmodellen, og fremskrives derfor forskelligt i forbindelse med pl-rul. Dette udmønter sig i overbudgettering på 375 t.kr som søges tillægsbevilget kassen. Pulje til ekstra pladser: Der blev i forbindelse med budgetvedtagelsen afsat et skønsmæssigt budget til ekstra pladser som følge af ændringer i moderniseringsplanen for plejehjem. Det faktiske udgiftsniveau er efterfølgende beregnet til ca. 10 t.kr. lavere som søges tillægsbevilget kassen. Afledt drift på Akaciegården: Der er i budget 2014 budgetlagt med en reduktion i akaciegårdens faste udgifter, da institutionen flytter bygninger. En del af denne blev udmøntet sidste år, men da institutionen kun tilbragte 10 måneder i de nye bygninger er der en resteffekt i 2015, som skal indarbejdes på rammen. Resteffekten udgør 70 t.kr, mens en genberegning viser at budgettet reelt set reduceres med 146 t.kr. Dermed er der overbudgetteret med ca. 76 t.kr. som søges tillægsbevilget kassen. Tilpasning af budget til ejendomsdrift/faste udgifter: Den årlige tilpasning af budget til ejendomsdrift og faste udgifter til senest kendte aktivitetsniveau frigør budget i 2015 på i alt t.kr. Dette budget søges anvendt til dels at dække en varig underbudgettering på ca t.kr. vedrørende tilpasning af ejendomsbudget i budget 2014 og dels til ekstra rengøringsbudget på Kong Frederik IX's Hjem, jf. skema 401K i 3 FR Overgangsordning på Lotte: I forbindelse med indgåelse af driftsoverenskomst med plejehjemmet Lotte blev det besluttet at yde et driftstilskud til plejehjemmet med henblik på at tilpasse udgifterne til frederiksbergs budgettildelingsmodel. Ved en fejl er dette tilskud lagt ind varigt. Dette giver en overbudgettering på 588 t.kr., som søges tillægsbevilget kassen.

6 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 410A Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Status på hjælpemidler Indmelding 1. FR (netto): De tekniske beregninger viser et forventet merforbrug på hjælpemidler på 1,474 mio. kr. Merforbruget søges ikke tillægsbevilget, da forvaltningen vil fremsætte selvstændig sag for Sundheds- og Omsorgsudvalget til beslutning om, hvordan den økonomiske udfordring skal finansieres. Forvaltningen har gennem hele 2014 arbejdet intensivt på at nedbringe merforbruget på hjælpemiddelsområdet. Ved 1. forventet regnskab blev det estimeret til 5,9 mio. kr. Årsresultatet viste et merforbrug på 2,6 mio. kr. Tiltagene har således haft effekt, men ikke ført til fuld balance på området. Den 24. november 2014 behandlede Sundheds- og Omsorgsudvalget sagen: Handleplan for overholdelse af hjælpemiddelbudgettet. Her fremsatte forvaltningen forslag til effektiviseringer og reduktion af serviceniveau på ca. 2,0 mio. kr. som samlet set vurderedes at ville sikre budgetoverholdelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede sagen igen den 19/ og besluttede effektiviseringer og reduktioner ved de to fremlæggelser til samlet t.kr. Var alle forslag blevet vedtaget havde prognosen været næsten 0,6 mio. kr. lavere. Prognosen er således forværret med godt 0,8 mio. kr. siden sagen blev fremlagt. Som det også fremgår af sagen fra 24. november 2014 fortsætter forvaltningen den meget stramme bevillingspraksis på hele hjælpemiddelområdet, ligesom der fortsat er et ekstraordinært fokus på tiltag, som kan effektivisere driften og dermed nedbringe udgifterne. Om budgettet overholdes afhænger dog også af efterspørgslen på hjælpemidler. På baggrund af den økonomiske udfordring i 2015, vil forvaltningen fremsætte en sag for Sundheds- og Omsorgsudvalget til nærmere beslutning af, hvordan den økonomiske udfordring skal søges finansieret. Til denne sag vil forvaltningen kvalificere prognosen over det forventede merforbrug yderligere. Den nuværende prognose baserer sig på forbruget i 2014 samt januar 2015 og er derfor behæftet med usikkerheder. Sagen forventes fremlagt til maj Kontaktperson i området: Camilla Ugleholt Hansen Kontonr. til indberetning af evt. tillægsbevilling (husk at tjekke pol-koden) Auto-udfyldt xxx xx xxx-xx 410A xxx xx xxx-xx 410A xxx xx xxx-xx 410A xxx xx xxx-xx 410A xxx xx xxx-xx 410A

7 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 431A Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Forebyggelsesteamet - Status Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Forebyggelsen er todelt, men fungerer i praksis som en samlet enhed. Den består af en almindelig institutionsdrift, som løfter de faste sundhedsopgaver i henhold til lovgivning samt kommunens serviceniveau. De tekniske beregninger for denne del af Forebyggelsen viser, at forbrug og budget balancerer i Ud over denne driftsdel består Forebyggelsen af en række indsatser og projekter med sundhedsfremmende og forebyggende sigte. Disse indsatser og projekter består delvis af lønsum til projektansatte og fastansatte medarbejdere men også af øvrige udgifter. Forbruget på denne del af Forebyggelsen er forbundet med stor usikkerhed p.t., da planlægningen af indsatser og projekter samt den tilhørende disponering af udgifter hertil endnu ikke er endelig fastlagt for 2015 delvis grundet den tidligere usikkerhed om omfanget af driftsoverførte midler afledt af mindreforbruget fra Såfremt Forebyggelsen ikke får disponeret samtlige midler, kan der forekomme et mindreforbrug i Der vil ved 2FR blive fulgt op på samtlige projekter og indsatser samt den tilhørende disponering med henblik på en mere eksakt estimering af Forebyggelsens forbrug Prognoseberegning Forebyggelsen er todelt, men fungerer i praksis som en samlet enhed. Den består af en almindelig institutionsdrift, som løfter de faste sundhedsopgaver i henhold til lovgivning samt kommunens serviceniveau. De tekniske beregninger for denne del af Forebyggelsen viser, at forbrug og budget balancerer i Ud over denne driftsdel består Forebyggelsen af en række indsatser og projekter med sundhedsfremmende og forebyggende sigte. Disse indsatser og projekter består delvis af lønsum til projektansatte og fastansatte medarbejdere men også af øvrige udgifter. Forbruget på denne del af Forebyggelsen er forbundet med stor usikkerhed p.t., da planlægningen af indsatser og projekter samt den tilhørende disponering af udgifter hertil endnu ikke er endelig fastlagt for 2015 delvis grundet den tidligere usikkerhed om omfanget af driftsoverførte midler afledt af mindreforbruget fra Såfremt Forebyggelsen ikke får disponeret samtlige midler, kan der forekomme et mindreforbrug i Der vil ved 2FR blive fulgt op på samtlige projekter og indsatser samt den tilhørende disponering med henblik på en mere eksakt estimering af Forebyggelsens forbrug 2015.

8 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 432A Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Hospice Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter De tekniske beregninger viser et merforbrug på 1,3 mio. kr. på udgifter til finansiering af borgeres ophold på Hospice. Terminale patienter kan indlægges på hospice pga. deres behov for pleje og palliation, herunder smerte- og symptomlindring. Hospitalerne visiterer til pladserne, mens kommunerne betaler for opholdet jf. reglerne om kommunal finansiering af sundhedsudgifter. Frederiksberg Kommune har således ingen indflydelse på antallet af personer visiteret til hospice. Prognoseberegning Prognosen for 2015 er på nuværende tidspunkt baseret på regnskab 2014, da forbruget i 2015 består af kun én afregning. Udgiften til hospice var svagt faldende fra 2013 til 2014 grundet, at liggetiden i 2014 var lavere. Der er ikke belæg for at forvente samme fald i 2015, da det vurderes, at dette udsving var tilfældigt. Når en borger er indlagt på hospice foregår afregningerne ved udskrivning/dødsfald. Dermed kan der komme ekstraordinære store regninger, hvis en borger har ligget længe på hospice, uden det er muligt at forudsige det. Ud fra data ses det, at ca. 75% af borgerne ligger på Diakonissestiftelsens Hospice beliggende på Frederiksberg. Der er etableret kontakt med Diakonissestiftelsens Hospice, således der månedligt vil modtages opgørelser fra dem, og dermed vil det blive lettere at forudsige ekstraordinære ophold. Afvigelsen i 2015 kan henføres til, at budgettet ikke er blevet reguleret svarende til en stigende udgift. Kommunerne fik betalingsansvaret i 2008, men det ses, at der først er blevet tilført budget i Budgettet har i hele perioden ikke tilsvaret forbruget på denne udgift. Se tabel (i pågældende års priser): Usikkerheder Der er store usikkerheder i pronosticeringen på denne udgift. Dette skyldes primært, at der er tale om få borgere (månedligt er der ca. 5 borgere på hospice) der i gennemsnit ligger ca. 21 dage. Dermed kan små udsving i dette give afvigelser i prognoserne. En yderligere usikkerhed er, at opkrævningerne er 1-2 måneder forsinket.

9 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 432B Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Færdigbehandlede patienter Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter De foreløbige tekniske beregninger viser budgettet til finansiering af færdigbehandlede patienter på hospitalerne balancerer. I 2014 blev udgifterne til færdigbehandlede patienter nedbragt betragteligt i forhold til tidligere år igennem målrettet og effektiv indsats. Det skal dog bemærkes, at Regnskab 2014 ikke er et retvisende estimat for forbruget 2015, da Regnskab 2014 indeholdt korrektioner fra 2013 samt en tilbagebetaling fra Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler. Der forventes ikke tilsvarende korrektioner i Prognose: Hvis man tager udgangspunkt i udgiftsniveauet for 2014 i estimeringen af 2015, vil man forvente et forbrug på somatisk færdigbehandlede på 1,5 mio.kr. Udgiften på psykiatrisk færdigbehandlede var i 2014 ekstraordinær lav, da der kun var fem færdigbehandelde borgere modsat ca. 20 de forgående to år. Derfor forventes et forbrug på psykiatriske færdigbehandlede i 2015 på 0,8 mio. kr. Usikkerhed: Der er meget store usikkerheder omkring pronosticeringen på nuværende tidspunkt, da der kun er data på en enkelt månedlig afregning i 2015, da regningerne er forsinkede med 1-2 måneder, samt at der kan forekomme efterregistreringer. Effektivisering: En del af det forventede mindreforbrug på færdigbehandlede patienter skal finansiere De forbundne Kar fra Budget se desuden skema 431B på SOU da dette budgetforslag netop har bevirket et fald i udgifterne igennem målrettede indsatser og helhedsorienterede borgerforløb. Der påhviler forvaltningen en grundig analyse af alternative udgifter ved nedbringelsen af udgiften til færdigbehandlede. Denne analyse og de store usikkerheder i denne prognose betyder, at der til 1. forventede regnskab ikke indmeldes yderligere mindreforbrug.

10 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 499 Titel: Aktivitet: Flere Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse Indmelding 1. FR (netto) Indmelding 1. FR (netto) KL har udmeldt ændrede skøn for pris- og lønskønnet for Den store nedjustering i 2014/15 skyldes både et lavere pris- og lønskøn. På prissiden er nedjusteringen særligt forårsaget af det store fald i oliepriserne i anden halvdel af Nedjusteringen på lønsiden i 2014/15 sker primært som følge af resultatet af overenskomstforhandlingerne.

11 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget O401A Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Udgifter til pladser under Socialområdet på Flintholm Indmelding 1. FR (netto): Jf. skema 401A anvender SU en række pladser under SOU på Plejecenteret Flintholm. Ud over udgifterne til pleje og socialpædagogiske ydelser, medfører ordningen ligeledes en øget udgift til tomgangsleje i forbindelse med visitation og flytninger på de to pladser. Dette beløb er beregnet til 25 t. kr. årligt.skemaet har modpost på skema OVF1 under Socialudvalget.

12 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget O420A Titel: Aktivitet: 42 Aktivitetsbestemt medfin. Medfinansiering af regionale sundhedsydelser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter De tekniske beregninger viser, at forvaltningen forventer, et merforbrug på 31,7 mio. kr. på udgifter til medfinansiering af regionale sundhedsydelser. Prognosen for medfinansiering 2015 er baseret på forbruget i 2014, hvor der er foretaget pris- og lønfremskrivning. Derfor er prognosen meget usikker og kan derfor afvige fra senere udarbejdede prognoser, dels fordi der kun har været én afregning i 2015, da regningerne er 1-2 måneder forsinkede, og dels at der kan være mange efterregistreringer. Frederiksberg Kommune betaler en andel af egne borgeres brug af regionale sundhedsydelser f.eks. indlæggelser og ambulante behandlinger på sygehuse, praktiserende læger og speciallæger mv. Dette kaldes den kommunale medfinansiering af sundhedsydelser. Af beregninger ses derfor, at det forventede forbrug for 2015 er: Baggrunden for stigningen kan primært henføres til opstart af 1813-ordningen samt en fortsat stigning i ambulante behandlinger ordningen I 2014 blev 1813-ordningen indført. Indførelsen af 1813 har givet kommunerne en udgiftsstigning på medfinansieringen, hvilket har betydet, at Region H har udarbejdet en tilbagebetalingsmodel. Denne tilbagebetaling for 2014 forventes at ske i marts På grund af usikkerheder om denne kompensations størrelse, er den ikke medtaget i beregningerne for estimeringen af forbrug Stigning i ambulante somatiske behandlinger Der er i 2014 set en stigning i udgifter til ambulant somatik. Det forventes at se samme tendens i 2015, men det er for tidligt at sige noget nærmere om omfanget. Forvaltningen vil fremlægge en sag for Sundheds- og Omsorgsudvalget primo 2015, som nærmere redegører for problemstillingerne, og anslår forventet tilbagebetaling.

13 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget O420B Titel: Aktivitet: 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering Korrektion af budget til medfinansiering Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i efteråret konstateret, at der er sket en fejlberegning af DRG taksterne for 2015, og dermed også det samlede DRG niveau, som den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet beregnes på grundlag af. I forbindelse med beregningen af takstgrundlaget for 2015 var medregnet langliggertakster og takster for speciealiseret genoptræning, som med justeringen udgår af takstgrundlaget. Dette betyder, at DRG niveauet bliver nedjusteret med ca. 4 mia kr., hvilket har gennemslagskraft i den kommunale medfinansiering på i alt 822 mio. kr. på landsplan. Det vil sige, at niveauet i økonomiaftalen i 2015 har været tilsvarende for højt. Kommunerne kompenseres samlet set via bloktilskuddet på baggrund af niveauet i økonomiaftalen. Eftersom niveauet har været 822 mio. kr. for højt vil der ske en midtvejsregulering af bloktilskuddet på 822 mio. kr. i sidste kvartal af Det er derfor vigtigt, at kommunerne reducerer udgiften til medfinansiering i budget For Frederiksberg Kommunes vedkommende giver ændringen anledning til en budgetreduktion på i alt 15,8 mio. kr. i 2015.