- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Transkript

1 - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme- By- og Miljøudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL neutral skema 2. Forventet regnskab - heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Kirkegårde POL Kirkegårde POL Udbud af ren- og vedligeholdelsesopgaver ja 82 Miljø POL Fælles miljøformål POL Jordforurening POL Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. POL Miljøtilsyn med virksomheder POL Skadedyrsbekæmpelse POL Skadedyrsbekæmpelse ja 83 Grønne områder POL Grønne områder POL Udbud af ren- og vedligeholdelsesopgaver ja 84 Vejvæsen og parkering POL Fælles formål POL Parkeringsregulering POL Tab inddrivelse af P-afgifter Arbejder på private fællesveje POL Vejvedligeholdelse POL Udbud: tværgående indkøb samt nulstillinger ja 898 Udbud af ren- og vedligeholdelsesopgaver ja 897 Udbud: vedligehold af gadebelysning ja 844 Vintertjeneste POL Byfornyelse POL Byfornyelse POL Driftstilskud til kollegier og andelsboliger POL Tilskud til almene ungdomsboliger Kollektiv trafik POL Kollektiv trafik

2 skema 2. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 By- og Miljøudvalget POL Byfornyelse POL Byfornyelse POL

3 skema 2. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 By- og Miljøudvalget POL Udgifter Indtægter Kirkegårde U POL Kirkegårde U POL Miljø U POL Miljø I POL Fælles miljøformål U POL Pulje til Klimatilpasning (LAR-løsninger)* - forebyggende og beredskabsindsats, Brand Forskydning: Klimatilpasning Fælles miljøformål I Jordforurening POL Forureningsoprensning, KUBE Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U POL Støjbekæmpelse Udvidelse af Miljøzone med varebiler Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. I POL Støjbekæmpelse Grønne områder U POL Grønne områder U POL Renovering af ringmur på Frederiksberg ældrekirkegård Vejvæsen og parkering U POL Vejvæsen og parkering I POL Fælles formål U POL By- og pendlercykelsystem - fremrykning Parkeringsregulering U POL Anlæg af parkeringspladser ved Julius Thomsens Plads Parkeringsregulering I POL Anlæg af parkeringspladser ved Julius Thomsens Plads Vejvedligeholdelse U POL Anlæg af parkeringspladser ved Julius Thomsens Plads Cykelsti på Bülowsvej - forskydning af udgift til slidlag Vejvedligeholdelse Vejvedligeholdelse I POL Byfornyelse U POL Byfornyelse I POL Byfornyelse U POL Byfornyelse Områdefornyelse - forskydning Byfornyelse I POL Byfornyelse Områdefornyelse - forskydning Kollektiv trafik U POL Kollektiv trafik U POL

4 skema 2. Forventet regnskab - kun driftsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 By- og Miljøudvalget POL Renovation POL Renovation POL

5 skema 2. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 By- og Miljøudvalget POL Udgifter Indtægter Renovation U POL Renovation U POL Genbrugsstation, Bispeengbuen

6 2. FR. (1.000 kr. / 13 pl) Nr. 801 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 85 Byfornyelse Tilskud til almene ungdomsboliger Indmelding 1. FR: Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2012 (KMB 2012/53) byggeprojekt og budget for opførelse af 40 ungdomsboliger på Flintholm Allé 10. I den indstilling burde der også have været medtaget en bevilling til tilskud til betaling af grundskyld, i og med at det igennem en lang årrække været praksis at give støtte til almene ungdomsboliger til betaling af grundskylden. Grundskylden til ungdomsboligerne på Flintholm Allé 10 udgør ca kr. årligt. De forventes ibrugtaget fra oktober 2013, og tilskuddet for i år udgør således en fjerdedel af det årlige beløb.

7 2. FR. (1.000 kr. / 13 pl) Nr. 802 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 84 Vejvæsen og parkering Tab inddrivelse af P-afgifter Indmelding 1. FR: I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler skal tab på parkeringsudgifter konteres specifikt på driften. Tab som følge af ubetalte parkeringsafgifter, som ikke har været mulige at inddrive, er ikke opgjort separat i tidligere år, men er indgået i kommunens samlede afskrivning på debitorer (via kassen). Opkrævningen oplyser, at der for de første fem måneder i 2013 afskrives kr., som konteres på driften. Under forudsætning af at tabet på parkeringsudgifter er ligeligt fordelt på årets måneder, vil tabet på årsbasis være kr. Det foreslås, at det alene er det realiserede tab, som bevilges på nuværende tidspunkt. Det realiserede tab opgøres igen ved 3. FR. og derudfra vil et skøn for det samlede tab på parkeringsafgifter i 2013 blive søgt bevilget.

8 820 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 82 Miljø Pulje til Klimatilpasning (LAR-løsninger)* - forebyggende og beredskabs Indmelding 2. FR: -480 Udgifter -480 Indtægter Brandvæsenets LAR-projekter færdiggøres i 2013, og der forventes et mindreforbrug på i alt 480 t.kr. Det var oprindeligt forudsat, at der skulles indkøbes et særligt it-system til håndtering af pres på hjemmesiden ifm. skybrud o.lign., men systemet er ikke blevet udbudt og i stedet har it-afdelingen købt licens til et kø-sysem. Licensen afholdes af anlægsprojektet i år 1 (2013). Udover mindreforbrug til it er prisen på vandtætte dæksler lavere end forudsat.

9 821 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 82 Miljø Forskydning: Klimatilpasning Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Pulje til Klimatilpasning (LAR-løsninger)* - forebyggende og beredskabsindsats, og Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan, Pulje Delprojekterne forløber for størstedelen planmæssigt, mens projekter vedr. genbrug af regnvand først forventes igangsat i I alt forskydes budget på 550 t.kr. til 2014.

10 822 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 82 Miljø Støjbekæmpelse Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Pulje til støjbekæmpelse på følsomme områder, Støjbekæmpelse institutioner Budgettet på 170 t.kr. er overført fra tidligere år, men det vurderes at det ikke skal anvendes, idet støjprojekter på institutioner gennemføres af FKE som enkeltprojekter. Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde), Projekt på ejendommen Vesterbrogade Projektet er afsluttet. Der er overført et indtægtsbudget på 125 t.kr. fra tidligere år, men idet der har været mindreforbrug på udgiftssiden (som er tillægsbevilget) vil der også komme mindreindtægter. Indtægten forventes således ikke indhentet, Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde), Falkoner Alle Der var i 2013 budgetteret med en udgift på 50 t.kr. til dette projekt, men projektet igangsættes først i 2014 og udgiften forskydes derfor.

11 823 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 82 Miljø Udvidelse af Miljøzone med varebiler Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Budgettet overføres til 2014, da projektet forventes først igangsat i 2. halvår 2014, idet der afventes ny lovgivning.

12 824 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 83 Grønne områder Renovering af ringmur på Frederiksberg ældrekirkegård Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Projektet er i gang og afsluttes i efteråret Ved overførselssagen blev det resterende rådighedsbeløb i 2012 lagt i kassen, da det ved en fejl var rapporteret at projektet var afsluttet og uforbrugte rådighedsbeløb på 320 t.kr. blev lagt i kassen. Det har vist sig at enkelte opgaver udestod og gennemføres i Der forventes i alt et forbrug på 130 t.kr. på projektet. Der er anlægsbevilling til forbruget.

13 825 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 84 Vejvæsen og parkering By- og pendlercykelsystem - fremrykning Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Projektet forløber som forventet jf. status på BMU den 10. juni I 2013 afholdes udgifter vedrørerende omplacering af byusstyr og klargøring af arealerne til omsætning af bycyklerne, hvilket oprindligt var budgetlagt i Ændringen er beskrevet i ovennævnte sag, hvor der henvises til, at de bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i 2FR.

14 826 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 84 Vejvæsen og parkering Anlæg af parkeringspladser ved Julius Thomsens Plads Indmelding 2. FR: Udgifter Udgifter Indtægter I forbindelse med byggeri på Frederiksberg Allé 26, Thorvaldsensvej 14 og Gammel Kongevej 131A har bygherrerne indbetalt et beløb til parkeringsfonden svarende til 3 parkeringspladser i parkeringsanlæg. Jf. sag på BMU den 29. april 2013 er der i forbindelse med fortovsrenovering ved Sankt Markus Allé (mod anlægget) etableret 3 parkeringspladser i anlæg i form af parkeringsknast. Anlægssummen for de 3 pladser var 250 t.kr. hvoraf 150 t.kr. har været disponeret via budgettet til fortovsrenovering. I forhold til afregning med de berørte borgere, som har indbetalt til parkeringsfonden, bør udgiften imidlertid afholdes på anlægsprojektet Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond*, og der omplaceres derfor udgiftsbudget på 150 t.kr. fra Pulje til fortovsrenovering.

15 827 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 84 Vejvæsen og parkering Cykelsti på Bülowsvej - forskydning af udgift til slidlag Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Etablering af cykelsti på Bülowsvej er i gang og forløber som forventet, dog forventes det ikke at være muligt at etablere slidlaget inden vinterpausen, og der overføres derfor 300 t.kr. til slidlagt til 2014.

16 828 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 84 Vejvæsen og parkering Vejvedligeholdelse Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Der er en række mindre afvigelser på anlægsprojekter under vejvedligeholdelse: Trafikhandlingsplan: Trafiksikkerhed, Projekter til forbedring af tilgængelighed. Projektet er gennemført og der har været et lille merforbrug på 38 t.kr. som søges tillægsbevilget. Pulje til renovering af vejbelysning, Udskiftning af armaturer sfa ECO-direktiver. Der er på budgettet vedr. etablering af belysning på Rolfs Plads foretaget en korrektion mellem regnskabsår. Berigtigelsen betyder at der i 2013 er et mindreforbrug på 98 t.kr. Mindreforbruget søges tillægsbevilget. Derudover kan 2,0 mio. kr. forskydes til 2014 for at imødegå overholdelse af anlægsloftet; dette tillægsbevilges ikke pt. Trafikhandlingsplan: Projekter til forbedring af trafiksikkerhed. Anlæggene er projekterede, tilbud er delvist indhentet og udførelsen forventes i 2. halvår af Pba. de indhentede tilbud viser det sig, at anlægget på Peter Bangs Vej er billigere end budgetteret, mens anlægget ved Forum er dyrere end budgetteret. I alt forventes et merforbrug på 100 t.kr. som ikke søges tillægsbevilget pt. Trafikhandlingsplan: Skoler og skoleveje De planlagte projekter er gennemført, og der har i alt været et lille merforbruget på 45 t.kr. vedr. Niels Ebbesensvej og ny skiltning, der søges tillægsbevilget. Trafikhandlingsplan: Trafiksikkerhed, Forslag til prioritering af trafiksanering af lokalområder. Forvaltningen modtog ultimo 2012 endeligt afslag fra Københavns Politi i forhold til etablering af hastighedszoner uden hastighedsdæmpende foranstaltninger. Der er efterfølgende ansøgt om at det relevante cirkulære ændres, så politiet kan give tilladelse. Det forventes ikke at ændringen kommer i 2013, og det foreslås at anlægget lukkes og budgettet på 79 t.kr. tilgår kassen. Såfremt cirkulæret ændres og projektet stadig er relevant, vil forvaltningen udarbejdet et nyt anlægsforslag.

17 829 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 85 Byfornyelse Byfornyelse Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Der er i 2013 et korrigeret udgiftsbudget til byfornyelse på 30,3 mio. kr. og et tilhørende indtægstbudget på 50 pct., dvs. -15,1 mio. kr. Budgettet anvendes til at udbetale byfornyelsesstøtte til ejendomme, der byfornyes. Der er 50 pct. statsrefusion på støtten. Den tætte opfølgning på de mange projekter indikerer at der i 2013 er et forventet netto mindreforbrug på 5,2 mio. kr. (udgifter) og forventede mindreindtægter på 3,8 mio. kr. Herudover kan 3,4 mio. kr. i udgifter forskydes til 2014 for at opnå overholdelse af anlægsloftet. Mindreforbruget dækker over en række mer- og mindreforbrug på de enkelte projekter, og herunder både afvigelser på projekter der afsluttes i år (U: -1,4 mio. kr. og I: 1,3 mio. kr.), men især er det afvigelser som skyldes at udgiften til projekterne forskydes mellem årene (U: - 3,8 mio. kr. og I: -2,5 mio. kr.). De væsentligste forskydninger til 2014 er Gårdanlæg Flintholm Vest (4,5 mio. kr.), Bjarkesvej 6 m.fl. (2,3 mio. kr.), Gårdanlæg, karre 16 (4,1 mio.kr.), Jacob Dannefærds Vej 10 (1,1 mio. kr.), mens Godthåbsvej 38 m.fl. er fremrykket fra 2014 til 2013 med 1,2 mio. kr. Hastigheden hvormed byfornyelsen gennemføres er i høj grad afhængig af beslutninger i de pågældende private ejendomme. Specifikt i forhold til forskydningen af Gårdanlægget i karre 16 gælder imidlertid, at der her foreslås en konkret forskydning med henblik på at sikre overholdelse af anlægsloftet både i 2013 og i Det er kun mer- og mindreforbrug på de projekter, hvor de sidste udbetalinger er gennemført, som tillægsbevilges ved 2FR.

18 830 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 85 Byfornyelse Områdefornyelse - forskydning Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter For tre af kommunens områdefornyelsesprojekter forventes marginale forsinkelser i forhold til hvad der var forventet ved 1FR. Det betyder at der i alt forskydes udgiftsbudget på 571 t.kr. til Indtægtsbudgettet svarer til 1/3 af udgiftsbudgettet, men idet støtten ikke indhentes kontinuerligt kommer støtten ofte ind på senere end udgiften er afholdt. På projektet vedr. Svømmehalskvarteret kom primo året en indtægt ind på t.kr. som ikke var budgetlagt i 2013, hvorfor budgettet fra 2014 fremrykkes til De specifikke projekter er: Områdefornyelse, Svømmehalskvarteret, forskydning af U: -171 t.kr. og I: t.kr. (S: ) Områdefornyelse I Nordre Fasanvej, Nordvest, forskydning af U: -300 t.kr. og I: +27 t.kr. (S:015101) Områdefornyelse II Nordre Fasanvej, Sydøst, forskydning af U: t.kr. og I + 30 t.kr. (S: )

19 831 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 82 Miljø Forureningsoprensning, KUBE Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Der er konstateret forurening på KU.BE grunden, som skal oprenses inden byggeriet kan gå i gang. Oprensningen skønnes at koste 1,4 mio. kr. I sag 219 på BMU d søges der anlægsbevilling til udgiften. Rådighedsbeløbet søges afsat i 2 FR.

20 832 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 98 Renovation Genbrugsstation, Bispeengbuen Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Der har været merudgifter i forbindelse med anlæg af Genbrugsstationen, og der foreslås indgået forlig i sag på BMU d. 19. august. I forhold til bevillingen udgør merudgifterne 541 t. kr. Tillægsbevillingen indgår i den særskilte sag.