Årsrapport for 2014 Birkehegnet/Grøften

Transkript

1 Årsrapport for 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Redegørelse for det økonomiske resultat Opfølgning på selvforvaltningsmålene Redegørelse for målopfyldelsen Bemærkninger i øvrigt... 6 Februar 2015 Side 2

3 1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2013 til 2014 samt den opgjorte overførsel fra 2014 til Overførsel fra 2013 til 2014 Resultat for året 2014 Overførsel fra 2014 til Kr Kr Kr. Procent af bruttobudgettet -2,1 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Grøften / Birkehegnet har i året økonomisk været meget udfordret af de efterreguleringer, reducering i børnetal, samt besparelser eller fratræk der løbende er meldt ud. Grundet reducering i vippen, blev der ikke indskrevet børn i en længere periode, hvilket har kostet et stort minusbeløb. Der er konstant justeret i budgetlægningen og prioriteret stramt.( Bl.a. planer om et nyt faldunderlag i afd. Grøften blev ikke gennemført grundet kommunaldirektørens udmelding om at holde igen med større anlægsudgifter.) For at opfylde diverse besparelser + kører driften + vigtigheden i en fortsat udvikling af det pædagogiske felt + opsparing til 2015, hvor der forventes et efterslæb på ca kr fra de reduceringer / fyringer som er påbegyndt december 2014/januar 2015 en reducering på løndelen på ca kr. På budget 2015 går vi ud med præcist det forventede beløb. I 2014 er der af større ting indkøbt 2 hæve sænke skriveborde til kontoret i Grøften. 3 reoler på hjul til Myrer stuen. Sofa til Mariehøns stuen. Nyt køleskab til Rød stue. Møbler til indgangspartiet i Grøften. 3 x kassemøbler til salen. 6 x justerbare stole til stuerne. Overheadprojektor, lærred og rullegardiner til salen i Grøften. 3 x ipads (børneintra) 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Februar 2015 Side 3

4 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2014 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat 1. Mål med udgangspunkt i det tværgående indsatsområde Sundhed og sygefravær Målet i Grøften / Birkehegnet at have fokus på et fremmøde på 95 % Målet er nået i afd. Grøften, men ikke i afd. Birkeheg, Smiley Tidsplan Viderefør es målet i 2015? (Ja/nej) nej Målet at have fokus på fremmøde frem for fravær. 2. Fagudvalgsmål med udgangspunkt i gul gul ja Februar 2015 Side 4

5 udvikling af forældresamarbejdet Med udgangspunkt i fagudvalgsmål for 2014 for dagtilbud at fremme børns læring i skole og dagtilbud, så resultaterne bliver bedre, arbejdes med særligt fokus på betydningen af et godt hjemmelæringsmiljø, ved at inddrage forældrene i at støtte op omkring lærerplansarbejdet. At fremme inddragelsen af forældrene i det daglige pædagogiske arbejde. Herunder i sprogarbejdet og i forældre/pædagog samtalearbejdet 3. Mål m. udgangspunkt i det tværgående indsatsområde Energiledelse Målet er at få Teknik og miljø til at bidrage med brugbare rapporter og hjælp til at forstå og afhjælpe periodevis højt vandforbrug i Grøften og elforbrug i Birkehegnet. Nej Mål at reducere energiforbruget med 2 % for perioden 1/ til 31/ Da status/afstemning i 2014 ikke stemte (Grøn regnskab) er der usikkerhedsmomenter. Mener målet er delvist opfyldt gul nej 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål nr. Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen 1 Et klart men samlet dårligt resultat for 2014, hvor en medarbejder næsten et helt år har været langtidssygemeldt grundet kræftsygdom. + 2 medarbejder med & 56 aftaler har fået det til at bonge ud. med en samlet fraværsprocent på 12,36. Samtlige sygesamtaler og andet i forbindelse med sygdomspolitikken har været afholdt. Der har været stor personaletilslutning til vi tæller skridt og vi cykler på arbejde og julefrokosten som har været sociale arrangementer i Disse tiltag Februar 2015 Side 5

6 fortsætter i I den gamle forældrebestyrelse var der klar tilfredshed med de tiltag der er blevet gjort bl.a. med at inddrage forældrene med hjemmeopgaver i forbindelse med inddragelse i lærerplansarbejdet. Alle 3 afdelinger har arbejdet med emnet på forskellig vis. Og der har været skrevet på børneintra + der har været uddelt et par artikler. Denne del af arbejdet forsætter i Personalet i område syd har afholdt et fælles P-møde med fokus på kommunikation med forældrene. Grøften / Birkehegnet har haft fokus på forældresamtaler og er nået frem til et fælles koncept. Den ene afdeling har implementeret disse, den anden afdeling er godt på vej der arbejdes videre med dette fokus i Da det ikke var muligt at blive klar på resultatet i 2013, er det rigtig svært at sige om der samlet er sparet 2 % for Grøften / Birkehegnet. Men der er i hvert fald blevet styr på vandspild i Grøften bl.a. ved hjælp af opsætning af en vandalarm. Der Er kommet langt bedre styring på det store elforbrug (ventilationen) der var i Birkehegnet og det tildelte energibudget er ikke overskredet. Der er sat ledpærer i udendørsbelysningen ved Volden, Diget, Grøften og Egehuset som har givet et stort energiforbrugfald. Alt i alt er nået gode energitiltag. Men ikke før end resultatopgørelsen for Grønt miljø kommer, kan det ses om målet er helt opfyldt Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2014, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Synes det har været et år, hvor økonomi udmeldelser har været uklare. Dette skyldes måske manglende opfyldning på flere klare udmeldelser. Især når der laves så mange løbende ændringer giver det mange spekulationer og gisninger og frustrationer om det man nu selv sidder og udarbejder efterfølgende ude i virksomheden er rigtigt. Dato: 25. februar 2015 Lene Jespersen Virksomhedsleder Februar 2015 Side 6