det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2013

Transkript

1 det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 213

2 Forord Denne folder forklarer fakultetets budgetmodel og beskriver hovedtallene i fakultetets budget for 213. Budgetmodellen er en samlet beskrivelse af, hvordan alle økonomiske midler på fakultetet fordeles mellem fakultetsniveauet og institutniveauet, og hvordan midlerne fordeles mellem institutterne. Budgetmodellen indeholder dels aktivitetsafhængige elementer knyttet til forskning og uddannelse og dels midler, som fordeles efter et ledelsesskøn. De oplyste beløb er alle primobudgettal 213 for SAMF. I 212 indførte KU en mere enkel 8-2-budgetmodel, hvor 8 % af taxameterindtægterne fra heltidsuddannelser går til det optjenende til fakultet, mens de resterende 2 % går til finansiering af KU s fælles aktiviteter. Regeringen fastholder i Finanslov 213 taxameterløftet på 5. kr. til samfundsvidenskab og humaniora de næste tre år, og KU har besluttet, at fakulteterne modtager taxameterløftet som en øremærket bevilling, der ikke beskattes på KU-niveau. SAMF har besluttet også at videreføre beløbet til institutterne uden beskatning. Herved reduceres finansiering af fællesudgifter via beskatning af uddannelsesmidler, og finansieringen af fællesudgifter på både KU-niveau og SAMF-niveau sker derfor i højere grad via basismidler. Med denne folder håber vi, at alle medarbejdere på fakultetet får bedre indsigt i fakultetets budget. Med venlig hilsen Dekanatet på SAMF, februar 213 Side 2 Budget 213

3 Indtægter på SAMF SAMF s budgetterede indtægter på 426,3 mio. kr. i 213 kan deles op i to kategorier: Ordinære midler på 313,2 mio. kr. Eksterne midler på 113,1 mio. kr. Ordinære midler Den største andel af fakultetets budget består af finanslovsmidler, som fakultetet modtager via KU s interne budgetfordeling. I 213 får fakultetet 185,9 mio. kr. i uddannelsesindtægter, 74,7 mio. kr. i basismidler inkl. globaliseringsmidler til ph.d. og postdoc samt 11,2 mio. kr. i øremærkede midler til stjerneprogrammer, forskerskole, Asien- og Europasatsningen og Kønsforskningen. Fakultetet har desuden indtægter på 29,7 mio. kr. til bygningsdrift, som overføres til Campus Service City, samt øvrige indtægter på 11,7 mio. kr. Endelig forventes indtægter fra 216 Puljen. De udmeldes i starten af 213 og er ikke medtaget her. Eksterne midler Hvor størstedelen af universiteternes finansiering tidligere kom fra frie midler - de såkaldte basismidler - er universiteterne i stigende grad i konkurrence om både statslige og private midler. I perioden 26 til 212 er de eksterne indtægter steget fra 67,9 til 89,1 mio. kr. svarende til en stigning på 31 %. I 213 forventer fakultetet at hente 113,1 mio. kr. i eksterne indtægter, heraf 26,3 mio. kr. i overhead. Fakultetets indtægter, B213 Figur Indtægter på SAMF, Figur 2 (regnskab, løbende priser) Uddannelsesindtægter Eksterne midler, inkl. overhead Basismidler, inkl. ph.d. og postdoc Campus Service Øvrige indtægter Øremærkede midler Ordinær virksomhed Ekstern virksomhed Budget 213 Side 3

4 Principper for fordeling af SAMFs indtægter Fællesaktiviteter på fakultetet finansieres via: 2 % af taxameterindtægterne fra heltidsuddannelser 2 % af globaliseringsmidler til ph.d. og postdoc Brugerbetaling fra institutter (f.eks. til dele af eksamensområdet) Det evt. resterende finansieringsbehov trækkes fra basismidlerne (hvis ovenstående finansiering og brugerbetaling overstiger de samlede udgifter, lægges beløbet til basismidlerne) De konkurrenceudsatte eksterne indtægter samt overhead fra eksterne projekter går direkte til de institutter, der indhenter bevillingerne. Øvrige uddannelsesindtægter (f.eks. færdiggørelsesbonus og internationaliseringstaxameter), øremærkede midler og indtægter fra tværgående KU-aftaler går direkte til det optjenende institut. Basismidler inkl. globaliseringsmidler til ph.d. og postdoc fordeles efter en model, som er vedtaget af dekanatet efter drøftelse med institutlederne. Midlerne fordeles i tre puljer; belønningspulje, publikationspulje samt øvrige basismidler inkl. globaliseringsmidler til ph.d. og postdoc. Øvrige basismidler fordeles af ledelsen og er delvist historisk betinget. Globaliseringsmidlerne til ph.d. og postdoc fordeles efter institutternes STÅ-produktion året før. Et instituts indtægtsbudget efter finansiering af fælles udgifter består i princippet af fem dele: Eksterne forskningsindtægter som budgetteret af institutterne Overhead af eksterne forskningsindtægter som budgetteret af institutterne Uddannelsesindtægter bl.a. STÅ-indtægt og færdiggørelsesbonus Forskningstilskud Basismidler inkl. globaliseringsmidler fordeles i tre puljer: Belønningspulje fordeles efter en række kriterier som understøtter fakultetets strategi Publikationspulje 1 mio. kr. fordeles efter bibliometriske kriterier Øvrige basismidler inkl. globaliseringsmidler til ph.d. og postdoc fordeling af øvrige basismidler er fastsat af dekanatet efter drøftelse i FLT og globaliseringsmidlerne fordeles efter STÅ året før Øremærkede midler omfatter stjerneprogrammer, Asien- og Europasatsningen samt Kønsforskningen Øvrige indtægter primært salgsindtægter Side 4 Budget 213

5 Sådan fordeles SAMFs indtægter Fakultetets samlede budget for 213 er på 426,3 mio. kr. Heraf er 77,4 mio. kr. budgetlagt til fælles aktiviteter og 348,9 mio. kr. er budgetlagt på institutterne. SAMF indtægter i alt, B213 Figur 3 Indtægtstyper på institutterne, B213 Figur 4 Institutter 82% Fakultetsservice 11% Campus Service 7% Eksterne midler 25% Overhead 7% Øvrige indtægter 5% Uddannelsesindtægter 45% Forskningstilskud, institutter 17% Fakultetets indtægter, B213 Tabel 1 Institutter 348,9 Fakultetsservice 47,7 Campus Service 29,7 I alt 426,3 Indtægtstyper på institutter, B213 Tabel 2 Eksterne midler heraf overhead 25 mio. kr. 111,6 Uddannelsesindtægter 158,6 Institutternes forskningstilskud* 6,7 Øvrige indtægter 18, I alt 348,9 *Korrigeret for brugertilskud, brugerbetaling og udligning. Fakultetsservice, B213 Tabel 3 Fakultetssekretariatet 2,1 SAMF-IT 12,1 Fakultetsbiblioteket 5, Dekanpulje og strategisk pulje 3, Pædagogisk Center 2,5 Projekt- & Karrierevejledning,5 Diverse driftsudgifter 4,6 I alt 47,7 Budget 213 Side 5

6 Institutternes indtægter og udgifter På baggrund af de budgetterede indtægter beslutter det enkelte institut fordelingen af udgifter til løn og drift. Institutternes indtægter, B213 Figur 5 Mio. kr. 1 Institutternes indtægter, Figur 6 (regnskab, løbende priser) Økonomisk Institut Institut for Statskundskab Institut for Antropologi Sociologisk Institut Institut for Psykologi Eksterne midler og overhead Figur 7 (regnskab, løbende priser) Økonomisk Institut Institut for Psykologi Institut for Statskundskab Sociologisk Institut Institut for Antropologi NIAS 1 mio. kr 2% % 1% 5% % Samlede eksterne indtægter, mio. kr. Overhead, andel af eksterne indtægter, % Side 6 Budget 213

7 Institutternes indtægtstyper Institutterne er i 213 forpligtet til at optage og via interne og/eller eksterne midler sikre finansiering af nedenstående antal ph.d.-studerende med tilhørende uddannelsesomkostninger: Økonomi: 13 Statskundskab: 11 Antropologi: 4 Sociologi: 5 Psykologi: 12 Institutterne har i 213 fået større fleksibilitet til at finansiere ph.d.-stipendierne med ekstern finansiering fremfor intern finansiering. Institutterne tilbød i 212 følgende antal studiepladser (optagelseskapacitet) til nye bachelorstuderende: 39 på økonomi, 24 på statskundskab, 1 på antropologi, 12 på sociologi og 21 på psykologi. Det er en stigning på 8 studiepladser sammenlignet med 211. Stigningen i antal studiepladser fordeler sig med 2 på økonomi, 45 på statskundskab, 5 på antropologi og 1 på sociologi. Optagelses-kapaciteten for 213 fastlægges i starten af 213. Institutternes indtægtstyper, B213 Figur 8 1% 8% 6% 4% 2% % Økonomisk Institut Institut for Statskundskab Øvrige indtægter Forskningstilskud Institut for Antropologi Uddannelsesindtægter Sociologisk Institut Institut for Psykologi Overhead Eksterne midler Primobudget 213 Tabel 4 Eksterne Uddannelses- Forsknings- Øvrige midler indtægter tilskud indtægter I alt Økonomisk Institut 22,8 44,7 15,3 5, 87,8 Institut for Statskundskab 28,5 38,7 16,4 4,9 88,5 Institut for Antropologi 18,3 16,2 4, 2,1 4,5 Sociologisk Institut 2,4 19, 5,4 1,4 46,1 Institut for Psykologi 21,6 4, 19,6 4,7 85,9 I alt 111,6 158,6 6,7 18, 348,9 Budget 213 Side 7

8 det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet øster farimagsgade københavn k tlf samf-fak@samf.ku.dk Redaktion: Daniel Bue Madsen og Maria Fjallstein Layout og produktion: Signs & Wonders