Rådet for Socialt Udsatte Sekretariatet OKJ
|
|
- Henrik Jeppesen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Rådet for Socialt Udsatte Sekretariatet OKJ 27. maj 2011 Baggrundsnotat om kommunernes budgetter til indsats for socialt udsatte Budgetter - den politiske prioritering For offentlige myndigheder er budgetterne bevillingen af ressourcer til en bestemt opgave. Selvom budgettet også er en vurdering af omkostningerne til indsatserne det følgende år, så er budgetterne i hvert fald på det såkaldte bevillingsstyrede 1 område også den politiske prioritering af området i forhold til de mange andre udgifter, der skal afholdes inden for kommunens samlede udgiftsramme. De kommunale regnskaber, der viser, hvad der rent faktisk er brugt, har i de senere år typisk været højere end de kommunale budgetter. Kommunerne har under ét overskredet den udgiftsramme, som KL har aftalt med Regeringen. Det hænger bl.a. sammen med, at kommunerne har brugt mere end oprindeligt budgetteret til skoler, beskæftigelsespolitik, kultur- og fritidsindsatser mv. og sociale tilbud. I den sammenhæng er det specialiserede socialområde, hvorunder indsatsen til socialt udsatte borgere regnes, tillagt et væsentligt ansvar. Kommunerne overskred i 2009 budgetterne med 5,1 mia. kr. 2 mia. af denne overskridelse tilskrives det specialiserede socialområde. 2 I kommuneaftalen om den kommunale økonomi 2011 står der om budgetoverskridelsen i 2009, at KL tilskriver budgetoverskridelsen engangsudgifter samt udgifter til det specialiserede socialområde 3. I 2010 var overskridelsen godt 2 mia. kr., hvilket er en historisk opbremsning ifølge KL. Genopretningsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti fra maj 2010 indeholder, at kommunernes budgetter for 2010 bliver den økonomiske ramme også i perioden frem til I årene 2011 til 2013 vil rammen for kommunernes serviceudgifter under ét være 2010 budgettet reguleret med pris- og lønstigninger. Eksempelvis står der i kommuneaftalen for 2011 følgende: Det specialiserede socialområde I lyset af den af regeringen fastlagte ramme for de kommunale serviceudgifter frem mod 2013 er der brug for en opbremsning og tilpasning af udgifterne på området, hvor der i de senere år har været en gennemsnitlig udgiftsvækst på godt 1 mia. kr. om året. 1 Der skelnes mellem det bevillingsstyrede og det lovbundne område. Ydelserne under det første område er styret af en rammelovgivning, som udmøntes lokalt og hvor budgettet styrer, hvor stor den samlede indsats bliver. På det lovbundne område er ydelserne fastlagt i loven, f.eks. folkepensionsloven, og udgifterne kommer af hvor mange, der opfylder kriterierne. 2 Kilde: Pressemeddelelse: Massiv budgetoverskridelse i kommunerne i 2009, Finansministeriet 18. maj Reelt er der tale om en overskridelse af de offentlige nettodriftsudgifter med 3,0 mia. kr., men den centrale refusion på særligt dyre enkeltpladser betaler 1,0 mia. af denne overskridelse, så overskridelsen er 2,0 mia. kr. i rene kommunale udgifter. 3 Kilde: Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011, Finansministeriet, juni 2010, side 17. 1
2 Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal fortsætte indsatsen med at få styr på udgiftsudviklingen. 4 Kontrollen strammes I forlængelse af genopretningsaftalen er der gennemført ændringer i lovgivningen om kommunernes økonomi med henblik på at gennemtvinge, at kommunerne overholder de aftalte rammer. Bl.a. er en større del af bloktilskuddet gjort betinget af overholdelse af aftalerne ligesom der ved forhøjelse af den samlede skatteudskrivning vil ske en individuel modregning med 75 pct. af provenuet det første år i de kommuner, der har hævet skatten. Alt i alt må det forventes, at budgetterne for 2011 i langt større omfang end tidligere også udgør den mulige bevilling til området. Det vil være langt vanskeligere for kommunerne at finde midler til tillægsbevillinger. For 2011 indebærer kommuneaftalen en ramme til serviceudgifter på 232,8 mia. kr. Serviceudgifterne i regnskab 2009 var på 234,5 mia. kr. (2011 PL). Der er altså færre penge i 2011 til serviceudgifter end kommunerne rent faktisk brugte i Kommunernes regnskaber for 2010 viste en samlede serviceudgifter på 235,0 mio. kr. (2011 PL). KL s analyser af regnskaber siger, at korrigeret for opgaveomlægninger mv. har kommunerne reduceret serviceudgifterne med 2,3 mia. kr. i 2010 i forhold til Efter KL s beregninger mangler der forsat besparelser på samlet 3 mia. kr. i 2011 for at leve op til kommuneaftalen. Målgruppen og sociale indsatser Kommunerne har en stor del af ansvaret for indsatserne for socialt udsatte mennesker. Det er derfor centralt at følge de midler, der afsættes til sociale indsatser for målgruppen. Denne opgørelse omfatter kommunernes budgetter til sociale indsatser specielt rettet til målgruppen. Målgruppen er afgrænset til de mennesker, der i lovgivningssprog betegnes som personer ramt af en sindslidelse eller personer med særlige sociale problemer fx hjemløshed, misbrug eller udsat for vold. Opgørelsen omfatter alene indsatserne i forhold til socialt udsatte voksne. Opgørelsen omfatter alene serviceydelser, da det er de udgifter, som kommunalbestyrelsen sætter normerne for lokalt, dvs. fastlægger serviceniveau ud fra en afvejning af lokale behov, muligheder, lovgivningsmæssige forpligtigelser og politisk prioritering. For målgruppens liv er indkomstoverførslerne ofte mindst lige så vigtige, og det er også en væsentlig udgift på kommunernes budgetter. Det er imidlertid ikke kommunerne, der fastlægger reglerne for de forskellige indkomstoverførsler. Så selv om kommunerne er medfinansierende på udgifterne, fordi staten vurderer, at kommunerne via administration af loven og den generelle politik i kommunen har indflydelse på de samlede udgifter, så kan kommunerne ikke fastsætte et serviceniveau. Indkomstoverførslerne har stor betydning for det kommunale budget, men de politiske handlemuligheder er af en anden mere begrænset karakter. Udeladelsen af indkomstoverførslerne i denne opgørelse kan også begrundes pragmatisk. Socialt udsatte mennesker forstået som mennesker, der har massive sociale problemer ofte i relation til flere centrale livsvilkår (misbrug, psykisk og fysisk sundhed, fattigdom, hjemløshed, arbejdsløshed, mangel på kvalifikationer, socialt netværk mv.) vil kun udgøre en mindre delmængde af modtagerne af indkomstoverførsler. 4 Kilde: Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011, Finansministeriet, juni 2010, side 18. 2
3 Et budget for kommunernes sociale indsatser til socialt udsatte. Det samlede budget til sociale tilbud til socialt udsatte er i 2011 knap 6,4 mia. kr. Kommuneaftalen mellem regeringen og KL for 2011 indebærer samlet ramme for serviceudgifter på 233 mia. kr. Området udgør altså ca. 2 ¾ pct. af de aftalte netto serviceudgifter. Tabel 1. Budgetterede offentlige nettodriftsudgifter til sociale indsatser for socialt udsatte, hele landet, Mio. kr. Pct Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 754,6 11, Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 358,9 5, Behandling af stofmisbrugere 853,8 13,4 I alt social behandling til stof- og alkoholmisbrugere 1.212,7 19, Længerevarende botilbud pers. med særlige sociale problemer og sindslidende 2218,3 34, Midlertidige botilbud pers. med særlige sociale problemer og sindslidende 1524,6 23,9 I alt varige og midlertidige botilbud til socialt udsatte 3.742,9 58, Støtte- og kontaktpersoner til pers. med særlige sociale problemer, sindslidende og misbrugere 169,6 2, Beskyttet beskæftigelse til pers. med særlige sociale problemer eller stofmisbrugere i behandling 219,8 3, Aktivitets- og samværstilbud til pers. med særlige sociale problemer eller stofmisbrugere i behandling 292,1 4,6 I alt beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til socialt udsatte 511,9 8,0 I alt 6.391,8 100,0 Kilde: Danmarks Statistik, databank: Budk32 og Budk53, samt egne beregninger Botilbud er med 3,7 mia. kr. eller knap 60 pct. af budgettet til varige og midlertidige botilbud langt den tungeste udgiftspost. Udgifterne til kvindekrisecentre og 110 botilbud udgør i budgettet ca. 750 mio. kr. svarende til knap 12 pct. af det samlede budget. Tilsammen går 70 pct. af budgettet til botilbud og socialpædagogiske tilbud mv., der er knyttet dertil. Misbrugsbehandlingen lægger beslag på 1,2 mia. kr. svarende til knap 20 pct. af budgettet, hvoraf Ca. 2/3 af budgettet er til stofmisbrugsbehandling. Indsatser, der skal give socialt udsatte indhold i hverdagen i form af beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud udgør beskedne 8 pct. af budgettet (godt 500 mio. kr.), mens de opsøgende og kontaktskabende indsatser i form af støtte- og kontaktpersoner udgør under 3 pct. af udgifterne (170 mio. kr.). Tabel 1 viser de poster i det kommunale regnskab, som går til sociale indsatser for socialt udsatte borgere. Fra de funktioner i de kommunale budgetter, hvor der også registreres udgifter til personer med handicap, er kun medtaget de grupperinger, der vedrører tilbud til socialt udsatte borgere. Det medfører, at beløb registreret på uautoriserede grupperinger ikke indgår i disse poster, og de faktiske budgetter til socialt udsatte kan derfor være lidt højere. Ligeledes er brugerbetaling på de delte funktioner ikke medtaget. Det ville nedbringe nettodriftsudgifterne med et mindre beløb. Der er dog ikke grund til at antage, at det ville 3
4 forrykke billedet væsentligt. I bilag 1 er der gjort nærmere rede for den tekniske fremgangsmåde ved opstilling af budgettet. Det skal nævnes, at det er et væsentligt problem, at udgifter til nogle af de nyere politisk prioriterede indsatstyper, som hjemløsestrategiens housing first metode, der indebærer hurtig udflytning til eget hjem men med nødvendig bostøtte, ikke indgår i opgørelsen. Udgifter til 85 bostøtte til socialt udsatte ifølge kontoplanen konteres på konto , Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens 84, 85 og 102. Udgifter vil således optræde sammen med tilbud til ældre og handicappede. Langt hovedparten af udgiften på den konto (3 mia. kr. i regnskab 2009) vil ikke vedrøre socialt udsatte, og posten er derfor udeladt. De samme betragtninger gælder også udgifter til praktisk og personlig hjælp efter 83. Udgifterne er opgjort som de offentlige nettodriftsudgifter dvs. eksklusiv kommunernes statsrefusion og anlægsudgifter. Budgettallene afspejler således det ressourceforbrug, der af kommunerne afsættes til social behandling og støtte til målgruppen. Det skal dog nævnes jf. bilaget, at statstilskud fra f.eks. satspuljen til projekter i kommunerne konteres som indtægt på driftsbudgettet, og derfor medgår til at nedbringe udgifterne. Når statens projekttilskud bortfalder, skal kommunernes enten overtage statens hidtidige udgift, hvis projektaktiviteterne for målgruppen skal fortsætte, eller aktiviteterne skal nedlægges. Satspuljen i 2011 var mio. kr. mindre end sædvanligt. Langt fra alle disse midler er penge, der normalt ville gå til udsatteområdet, men der er dog tale om et væsentligt fald i statens støtte til området. Faldet i udgifter er derfor reelt større, da faldet i satspuljebevillinger ikke er medtaget. Opgørelsen kan ikke betragtes som et samlet udsattebudget. I et samlet udsattebudget burde medtages udgifter til aktivering i arbejdsmarkedsregi, sundhedsydelser inkl. psykiatrien, rådgivning samt indkomstoverførslerne. Det er imidlertid ikke praktisk muligt at opgøre disse udgifter særskilt for socialt udsatte jf. indledningen. Udgiftsudviklingen i budgetposterne siden 2007 Siden kommunalreformens gennemførelse i 2007 er de budgetterede udgifter steget fra 5,6 mia. kr. til 6,4 mia. kr. i 2011, jf. tabel 2. Det er en realvækst på 13,6 pct. på 5 år eller svarende til en budgetteret realvækst på 3,2 pct. Det samlede budget til området er på knap 6,4 mia. kr., hvilket svarer til en realvækst på 0,6 pct. i forhold til Budgettet skal dog ses i relation til regnskaberne, der viser en samlet udgift i 2009 på 6,5 mia. kr. og 7,2 mia. kr. i 2010 (2011 PL), jf. tabel 3. Med de seneste stramninger i kommuneaftalerne med strafafgifter til kommunerne for ikke at overholde budgetterne må det antages, at kommunerne i langt højere grad en tidligere vil overholde budgetterne. En overholdelse af budgetterne for 2011 vil indebære en reel beskæring af aktivitetsniveauet i forhold til 2009 med ca. 1,5 pct. og ca. 10,5 pct. i forhold til regnskab Der kan dog i budget 2011 være centrale lønpuljer, som ikke er budgetteret ud på de relevante funktioner, og som i sidste ende kan redde tilbuddene til socialt udsatte, men budgettet for 2011 er som udgangspunkt under det tilsvarende regnskab for 2009 og væsentlig under regnskab Det skal også nævnes, at der er meget stor forskel mellem regnskab 2010 og budget 2011 i tallene for Københavns Kommune, hvilket giver store udslag i landstallene p.g.a. kommunens størrelse. Forskellene i tallene for Københavns Kommune skyldes formentlig i overvejende grad forskelle i konteringspraksis mellem regnskab 2010 og budget
5 Tabel 2. Udviklingen i budgetterede offentlige nettodriftsudgifter til sociale indsatser for socialt udsatte , hele landet. Fast 2011 pris- og lønniveau Samlede udgifter mio. kr , , , , ,8 årlig stigning, procent Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer - -7,4 21,8 10,7-1, Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede - 26,8 9,7 6,4 3, Behandling af stofmisbrugere - 7,5-0,3-0,2-5,0 I alt social behandling til stof- og alkoholmisbrugere - 11,7 2,2 1,5-2, Længerevarende botilbud pers. Med særlige sociale problemer og sindslidende - 4,8-3,6 0,0 6, Midlertidige botilbud pers. med særlige sociale problemer og sindslidende - -13,0 13,5 14,2 11,2 I alt varige og midlertidige botilbud til socialt udsatte - -1,8 2,0 5,2 8, Støtte- og kontaktpersoner til pers. Med særlige sociale problemer, sindslidende og misbrugere - -8,8 10,0 1,5-16, Beskyttet beskæftigelse til pers. Med særlige sociale problemer eller stofmisbrugere i behandling - 29,5-50,5 254,4-30, Aktivitets- og samværstilbud til pers. med særlige sociale problemer eller stofmisbrugere i behandling - 9,0 10,6-4,9-19,5 I alt beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til socialt udsatte - 15,3-10,4 44,2-24,6 I alt 1,3 3,1 8,1 0,6 Kilde: Danmarks Statistik, databank: Budk32 og Budk53, samt egne beregninger Anm. Årlig ændring i pris- og lønniveau, jf. KL s budgetvejledning: ,8 4,0 3,0 0,8 Tabel 3. Offentlige nettodriftsudgifter til sociale indsatser for socialt udsatte, hele landet, regnskab , og budget Regnskab Budget Mio. kr priser Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 759,4 812,0 866,6 857,3 769,4 754, Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 283,2 306,1 312,6 318,2 345,8 358, Behandling af stofmisbrugere 836,6 915,8 916,2 895,5 898,8 853,8 I alt social behandling til stof- og alkoholmisbrugere 1.119, , , , , , Længerevarende botilbud pers. med særlige sociale problemer og sindslidende 2.136, , , , , , Midlertidige botilbud pers. med særlige sociale problemer og sindslidende 1.207, , , , , ,6 I alt varige og midlertidige botilbud til socialt udsatte 3.343, , , , , , Støtte- og kontaktpersoner til pers. med særlige sociale problemer, sindslidende og misbrugere 144,0 191,9 191,9 219,7 202,8 169, Beskyttet beskæftigelse til pers. med særlige sociale problemer eller stofmisbrugere i behandling 76,6 82,8 179,2 185,4 316,1 219, Aktivitets- og samværstilbud til pers. med særlige sociale problemer eller stofmisbrugere i behandling 316,0 461,9 343,1 394,5 362,7 292,1 I alt beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til socialt udsatte 392,7 544,7 522,3 579,8 678,8 511,9 I alt 5.759, , , , , ,8 Kilde: Danmarks Statistik, databank: Regk31, Regk53, Budk32 og Budk53, samt egne beregninger 5
6 Kommunerne budgetterer samlet med et fald i udgiften til 110 botilbud og kvindekrisecentre. Faldet sker efter 2 år, hvor budgetterne er steget meget. Det skal dog bemærkes, at stigning i foregående år måske i større udstrækning afspejler, at kontoen har været væsentlig underbudgetteret i forhold til de faktiske regnskaber i årene Regnskabet har i årene været pct. højere end det indberettede budget. Stigningen i budgettet afspejler formentlig også en rent teknisk opjustering og ikke reel politisk opprioritering. Udgiften ifølge regnskabet 2009 var på 834,6 mio. kr. (2009 PL). Den budgetterede udgift i 2011 er på 754 mio. kr., jf. tabel 3., så budgettet ligger stadig væsentlig under tidligere års regnskabstal. Som udgangspunkt er budgettet for 2011 derfor helt utilstrækkeligt i forhold til behovet. Kommunerne regner med et faldende budget til stofmisbrugsbehandling. Budgettet i 2011 ligger ca. 5 pct. under budgettet i 2010, der ligger meget tæt på regnskabet Behandlingen af alkoholmisbrug opprioriteres lidt med en realvækst på knap 4 pct. i forholdt til budget 2010 og 12,5 pct. over regnskab Samlet er budget 2011 til misbrugsbehandlingen på niveau med regnskab 2010 men 2,6 pct. under budget Nedprioriteringen af stofmisbrugsbehandlingen stemmer med de meldinger, der er fra bl.a. behandlingsstederne om et fald i kommunernes efterspørgsel efter døgnbehandling, så der er grund til at antage, at budgetterne fører til nedskæringer i indsatsen og omlægninger. Nedprioriteringen af stofmisbrugsbehandlingen står over for et reelt stigende problem med flere misbrugere og et dokumenteret behov for bedre kvalitet i misbrugsbehandlingen. Sundhedsstyrelsen har for nylig opjusteret skønnet over antallet af stofmisbrugere til ca , hvilket er en stigning på i forhold til det tidligere skøn fra Samtidig har SFI s rapport om stofmisbrugsbehandlingen i Danmark vist et meget stort behov for forbedringer i kvaliteten og intensiteten af den sociale misbrugsbehandling. Kommunerne budgetterer med en stigning i udgifterne til varige og midlertidige botilbud. Stigningsprocenterne er forholdsvis høje på de grupperinger, der vedrører socialt udsatte, nemlig 5,2 pct. i 2010 og 8,3 pct. i 2011, jf. tabel 2. Stigningen i budgettallene skal også ses i relation til, at regnskaberne i 2008 og 2009 viste en overskridelse på 250 mio. kr. og 450 mio. kr. Udgiften i 2009 opregnet til 2011 prisniveau var mio. kr. hvilket svarer nogenlunde til budgettet på mio. kr. Regnskab 2010 er endnu højere, 4,3 mia. kr. En væsentlig del af stigningen fra budget 2010 til regnskab 2010 skyldes formentlig ændringer i konteringspraksis og ikke reelle ændringer i indsatsen. Kommunerne budgetterer med et markant fald i udgiften til det opsøgende arbejde i form af støtte- og kontaktpersonordninger. Faldet er på over 16 pct. fra budget 2010 til budget 2011 så budgettet er på 170 mio. kr. Budgettet i 2011 ligger mere end 20 pct. under regnskab 2010, der var på 219,7 mio. kr. i 2011 PL. Budgettet til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud viser et fald på 25 pct. fra 673 mio. kr. i budget 2010 til 511 mio. kr. i budget Bevægelserne på kontoen er vanskelige at tolke, da både budgetter og regnskaber er influeret af få meget store ændringer i budgettering af udgiften til beskyttet beskæftigelse fra 2008 til 2009 til 2010 i nogle få kommuner. Både 2008 og 2009 var udgifterne i regnskaberne godt 520 mio. kr. i 2011 PL stigende til 580 mio. kr. i regnskab Budgettet i 2011 er godt 12 pct. under aktivitetsniveauet for
7 BILAG 1 Kommunernes udgifter til socialt udsatte - de relevante konti På socialområdet generelt står man ofte med det problem eller paradoks, at de statistiske oplysninger på centralt niveau både om budgetter, regnskaber og om pladser, brugere mv. er sparsomme, meget generelle og ofte ikke imødekommer rimelige informationsbehov. Bilagstabel 1 viser de samlede udgifter på de funktioner, hvor hovedparten af kommunernes sociale indsats til socialt udsatte konteres. Bilagstabel 1. Budgetterede offentlige nettodriftsudgifter til handicappede og socialt udsatte voksne, hele landet. Funktion Mio. kr. årets priser Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 550,0 528,4 669,2 763,3 754, Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 208,4 274,3 313,1 343,0 358, Behandling af stofmisbrugere 749,6 836,6 867,3 891,6 853, Botilbud til længerevarende ophold 6.676, , , , , Botilbud til midlertidigt ophold 3.144, , , , , Kontaktperson- og ledsageordninger 741,7 686,0 604,9 497,4 453, Beskyttet beskæftigelse 1.001, , , , , Aktivitets- og samværstilbud 1.678, , , , ,0 Budgetterede driftsudgifter i alt , , , , ,3 Kilde: Danmarks Statistiks Databank, Budk32 På funktionerne , dvs. botilbud til længerevarende og midlertidige ophold, kontaktperson- og ledsageordninger, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud bogføres udgifter til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, personer med sindslidelse og personer med særlige sociale problemer. Der er normalt alene de to sidstnævnte persongrupper, der regnes med under betegnelsen socialt udsatte. Det vil være ønskeligt at få et budget som i højere grad afspejler kommunernes ressourceindsats i forhold til Rådets målgruppe. Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan for kommunerne har underopdelt ovenstående funktioner med grupperinger, hvorpå udgifter til tilbud til socialt udsatte efter serviceloven skal bogføres (funktioner: overkonti; grupperinger: underkonti). Som udgangspunkt burde det derfor være muligt at følge udgifterne til sociale serviceydelser til de relevante målgrupper. I praksis følger ikke alle kommuner kontoplanen slavisk. Nogle kommuner bruger en række såkaldte uautoriserede grupperinger. Det betyder, at man ikke centralt i Danmarks Statistik ved, hvilket formål under hovedkontoen udgiften på uautoriserede grupperinger i virkeligheden vedrører. Denne praksis betyder, at på de funktioner, hvor der er grupperinger vedrørende både handicappede og socialt udsatte viser underkontiene for socialt udsatte ikke nødvendigvis den fulde udgift. Dele af udgifterne kan være bogført på uautoriserede grupperinger, som vedrører socialt udsatte. De uautoriserede grupperinger udgør pct. af den samlede udgift på de konti, der vedrører både handicappede og socialt udsatte. 7
8 På landsplan vil man derfor undervurdere de samlede udgifter med pct., hvis de uautoriserede grupperinger ikke medtages. Hvis kommunernes konteringspraksis er ens fra år til år vil fejlen i forhold til udviklingstendensen imidlertid være beskeden. Det vurderes derfor rimeligt ikke at lave nogen skønsmæssig fordeling af de uautoriserede grupperinger i relation til udviklingen på landsplan. I forhold til vurderingen af indsatsen i den enkelte kommune kan udeladelsen af uautoriserede gruppering give større fejlskøn, især hvis en kommune konterer alle udgifter på uautoriserede grupperinger, eller hvis kommunen skifter konteringspraksis fra ét år til det følgende. Et lignende fordelingsproblem gør sig gældende i forhold til brugerbetaling på botilbud, hvor der ikke er særskilte konti for handicappede og socialt udsatte. I bilagstabel 2 er vist de konti funktioner og grupperinger, hvor hovedparten af de sociale indsatser for socialt udsatte vil være konteret. Bilagstabel 2. Konti (funktioner og grupperinger) i de kommunale budgetter særlig målrettet indsats over for socialt udsatte, kr. Funktion/ Tekst Gruppering Bemærkning Botilbud for personer med særlige sociale problemer, Servicelovens 109 og 110 Socialt udsatte Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 110) Kvindekrisecentre ( 109) Beboernes betaling Sum af uautoriserede grupperinger Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, Sundhedslovens 141 Socialt udsatte Dagbehandlingstilbud til alkoholmisbrugere Døgnbehandlingstilbud til alkoholmisbrugere Ambulant behandling til alkoholmisbrugere Sum af uautoriserede grupperinger Behandling af stofmisbrugere, Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142 Socialt udsatte Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) Dagbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år ( 101, stk. 3) Udsatte unge Døgnbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år ( 101, stk. 3) Udsatte unge Egenbetaling Sum af uautoriserede grupperinger Botilbud til længerevarende ophold, Servicelovens 108 Handicappede og socialt udsatte Længerevarende tilbud for personer med særlige sociale problemer Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne
9 Længerevarende botilbud for sindslidende Praktisk og personlig hjælp Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres særlige servicebetaling Beboeres betaling for el og varme Sum af uautoriserede grupperinger Botilbud til midlertidigt ophold, Servicelovens 107 Handicappede og socialt udsatte Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Midlertidigt botilbud for sindslidende Personlig og praktisk hjælp Beboeres betaling Sum af uautoriserede grupperinger Kontaktperson- og ledsagerordninger, Servicelovens 45 og Handicappede og socialt udsatte Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende, misbrugere og personer med særlige sociale problemer ( 99) Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) Sum af uautoriserede grupperinger Beskyttet beskæftigelse, Servicelovens 103 Handicappede og socialt udsatte Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Beskyttet beskæftigelse til personer under stofmisbrugsbehandling Arbejdsvederlag Sum af uautoriserede grupperinger Aktivitets- og samværstilbud, Servicelovens 104 Handicappede og socialt udsatte Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne Aktivitets- og samværstilbud til personer under stofmisbrugsbehandling Arbejdsvederlag Sum af uautoriserede grupperinger Kilde: Danmarks Statistiks Databank: Budk53 9
10 Anm. Paragrafhenvisninger i teksten hovedsagelig egne tilføjelser. De store udgiftstunge indsatser i form af varige og midlertidige botilbud er på funktioner, der dækker både handicappede og udsatte grupper. Også udgifterne til støtte- og kontaktpersonordninger, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud registreres på funktioner, hvor også udgifter til handicappede skal bogføres. Datakilder Data er hentet i Danmarks Statistiks Databank. Opgørelsen omfatter nettodriftsudgifter (dranst 1) og afspejler med få undtagelser de offentlige nettodriftsudgifter. Det betyder, at statsrefusion på 50 pct. af udgiften til forsorgshjem og refusion fra den centrale refusionsordning 5 ikke er medregnet. Direkte projektstøtte i form af eksempelvis støtte fra satspuljeprojekter som Fælles Ansvar II er fratrukket nettodriftsudgifterne, da sådanne indtægter bogføres som en indtægt på driftsbudgettet. Det er ikke muligt i de centrale statistikker, at isolerede disse driftsindtægter og udskille dem fra øvrige driftsindtægter. Udgiftsbegrebet er valgt, fordi det er det begreb, der ligger tættest på de offentlige ressourcer, der bruges til sociale indsatser for målgruppen, og det er udviklingen i de sociale indsatser, der har brugernes interesse. Anlægsudgifter er som i mange andre analyser af offentlige udgiftsbudgetter ikke medtaget. De budgetterede anlægsudgifter i 2011 er på godt 300 mio. kr. og vil ikke ændre meget på den overordnede vurdering. Bilagstabel 3 Budgetterede offentlige nettodriftsudgifter til sociale tilbud til socialt udsatte borgere, Mio. kr. årets priser Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 550,0 528,4 669,2 763,3 754, Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 208,4 274,3 313,1 343,0 358, Behandling af stofmisbrugere 749,6 836,6 867,3 891,6 853,8 I alt social behandling til stof- og alkoholmisbrugere 958, , , , , Længerevarende botilbud pers. med særlige sociale problemer og sindslidende 1.841, , , , , Midlertidige botilbud pers. med særlige sociale problemer og sindslidende 1.085,7 980, , , ,6 I alt varige og midlertidige botilbud til socialt udsatte 2.927, , , , , Støtte- og kontaktpersoner til pers. med særlige sociale problemer, sindslidende og misbrugere 177,7 168,1 192,4 201,2 169, Beskyttet beskæftigelse til pers. med særlige sociale problemer eller stofmisbrugere i behandling 124,1 166,8 85,9 313,6 219, Aktivitets- og samværstilbud til pers. med særlige sociale problemer eller stofmisbrugere i behandling 282,4 319,5 367,4 359,9 292,1 I alt beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til socialt udsatte 406,4 486,3 453,3 673,4 511,9 I alt 5.019, , , , ,8 Kilde: Danmarks Statistik, databank: Budk32 og Budk53, samt egne beregninger 5 Den centrale refusionsordning indebærer i 2011, at staten refunderer 25 pct. af kommunernes udgifter fra kr. og derover og 50 pct. af udgifterne fra kr. og derover pr. sag. 10
11 Bilagstabel 4. Budgetterede offentlige nettodriftsudgifter til sociale tilbud til socialt udsatte borgere, Mio. kr priser Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 616,4 570,6 694,8 769,4 754, Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 233,5 296,2 325,0 345,8 358, Behandling af stofmisbrugere 840,2 903,3 900,5 898,8 853,8 I alt social behandling til stof- og alkoholmisbrugere 1.073, , , , , Længerevarende botilbud pers. med særlige sociale problemer og sindslidende 2.064, , , , , Midlertidige botilbud pers. med særlige sociale problemer og sindslidende 1.216, , , , ,6 I alt varige og midlertidige botilbud til socialt udsatte 3.281, , , , , Støtte- og kontaktpersoner til pers. med særlige sociale problemer, sindslidende og misbrugere 199,1 181,5 199,7 202,8 169, Beskyttet beskæftigelse til pers. med særlige sociale problemer eller stofmisbrugere i behandling 139,0 180,1 89,2 316,1 219, Aktivitets- og samværstilbud til pers. med særlige sociale problemer eller stofmisbrugere i behandling 316,5 344,9 381,5 362,7 292,1 I alt beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til socialt udsatte 455,5 525,1 470,7 678,8 511,9 I alt 5.625, , , , ,8 Kilde: Danmarks Statistik, databank: Budk32 og Budk53, samt egne beregninger Bilagstabel 5. Offentlige nettodriftsudgifter til sociale tilbud til socialt udsatte borgere, regnskaber, Mio. kr priser Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 759,4 812,0 866,6 857, Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 283,2 306,1 312,6 318, Behandling af stofmisbrugere 836,6 915,8 916,2 895,5 I alt social behandling til stof- og alkoholmisbrugere 1.119, , , , Længerevarende botilbud pers. med særlige sociale problemer og sindslidende 2.136, , , , Midlertidige botilbud pers. med særlige sociale problemer og sindslidende 1.207, , , ,9 I alt varige og midlertidige botilbud til socialt udsatte 3.343, , , , Støtte- og kontaktpersoner til pers. med særlige sociale problemer, sindslidende og misbrugere 144,0 191,9 191,9 219, Beskyttet beskæftigelse til pers. med særlige sociale problemer eller stofmisbrugere i behandling 76,6 82,8 179,2 185, Aktivitets- og samværstilbud til pers. med særlige sociale problemer eller stofmisbrugere i behandling 316,0 461,9 343,1 394,5 I alt beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til socialt udsatte 392,7 544,7 522,3 579,8 I alt 5.759, , , ,4 Kilde: Danmarks Statistik, databank: Regk31 og Regk53 samt egne beregninger 11
Oplæg til lokale udsatteråd: Nøgletal om kommunale udgifter til sociale indsatser for socialt udsatte mennesker.
Rådet for Socialt Udsatte Sekretariatet OKJ 27. maj 2011 Oplæg til lokale udsatteråd: Nøgletal om kommunale udgifter til sociale indsatser for socialt udsatte mennesker. Målgruppen og sociale indsatser
Læs mereKommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte
Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Udgifterne til kommunernes sociale indsatser til socialt udsatte efter serviceloven har de seneste år ligget på omkring ca. 6,8
Læs mereDato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereDet kommunale budget
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: VIBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Helsingør Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Helsingør Kommune Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: HELSINGØR KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Herning Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Herning Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: HERNING KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: FREDERICIA KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Svendborg Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Svendborg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: SVENDBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: VIBORG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Esbjerg Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Esbjerg Kommune Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Helsingør Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Helsingør Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: HELSINGØR KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 3 2.2 Udsatteområdets
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: SLAGELSE KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2
Læs mereIndberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde
Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Holstebro Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Holstebro Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: HOLSTEBRO KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Horsens Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Horsens Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: HORSENS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Herning Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Herning Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: HERNING KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Slagelse Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Slagelse Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: SLAGELSE KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Frederiksberg Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Frederiksberg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: FREDERIKSBERG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger...
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AALBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Horsens Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Horsens Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: HORSENS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Høje-Taastrup Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Høje-Taastrup Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: HØJE-TAASTRUP KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger...
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Svendborg Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Svendborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: SVENDBORG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Odense Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Odense Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ODENSE KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereRådet for Socialt Udsatte
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Fredericia Kommune Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 LOKAL RAPPORT: FREDERICIA KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger...5 2.2 Udsatteområdets
Læs mereTakstanalyse 2011, regnskab region sjælland
Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af
Læs mereMål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre
Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Københavns Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Københavns Kommune Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: KØBENHAVNS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Københavns Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Københavns Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: KØBENHAVNS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4
Læs mereKommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber
Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd
Læs mereAnalyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde
Analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde Analyse af udgiftsudviklingen på det
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereUdvikling i antal modtagere af servicelovsydelser
Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aarhus Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aarhus Kommune Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AARHUS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereUndersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2009 til 2010
Rapport Rapport Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2009 til 2010 Forfatter: BAK Sidst gemt: Revision: 3 Antal sider: 53 2 Indholdsfortegnelse Kapitel
Læs mereHaderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305
Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Odense Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Odense Kommune Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: ODENSE KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereHelsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.
Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereUndersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009
Rapport Rapport Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009 Forfatter: jbe Sidst gemt: Revision: 2 Antal sider: 52 2 Indholdsfortegnelse Kapitel
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Aarhus Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Aarhus Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: AARHUS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereUdvikling i antal modtagere af servicelovsydelser
Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og socialministeriet
Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/04362 Dato: 12-10-2010 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og socialministeriet Annette Espenhain I henhold til aftalen mellem
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/
Læs mereSociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv
Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,
Læs mereOpgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.
Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 7: Udsatte voksne I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereVoksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats
Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud
Læs mereIndberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn
Notat Sagsnr.: /04323 Dato: 8. februar 2012 Titel: Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Sagsbehandler: Martin Langbjerg-Andersen Økonomikonsulent I henhold
Læs mereRegionernes budgetter for 2011
Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store
Læs mereNotat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -
Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse
Læs mereRapport. Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2007 til 2008
Rapport Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2007 til 2008 Udarbejdet af Oxford Research A/S December 2007 Forfatter: a Sidst gemt: 11-12-2007 19:02
Læs mereIntroduktion til det socialpolitiske område
Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og
Læs mereLedelsesinformation, Socialområdet - marts 2017
Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mereLedelsesinformation, socialområdet - august 2016
Ledelsesinformation, socialområdet - august 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Læs mere- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - december 2017
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - december 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - september 2017
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - september 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs mereAllerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område
NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Benchmarking på det sociale område I budgetforliget for 2014 2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse i form af en benchmarking
Læs mereBorger- og Socialservice
5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereFAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde
FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereNOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486699 NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget
Læs mereHaderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295
Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet
Læs mereFORVENTET REGNSKAB-2019
LEDELSESINFORMATION VOKSENOMRÅDET APRIL FORVENTET REGNSKAB VOKSENOMRÅDET Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 11-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet John Weibel Back Regnskabskonsulent
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
Læs mereFunktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.
05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats
Læs mereUndersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2002-2003
Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2002-2003 - analyse gennemført i alle amter og de 6 største kommuner - Notat - oktober 2002
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - december 2016
Ledelsesinformation på scialområdet december 216 Ledelsesinformation, Social Service - december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest
Læs mereFORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE
Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,
Læs mere