Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse ved salg og byggemodning... Beløb til afskrivning.. SWAP aftaler og låneomlægninger Genbevilgede beløb anlæg og drift. Afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr. Godkendt administrativt.. Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Godkendt af Byrådet.. Ikke afsluttede anlæg... Udførelse af opgaver for andre myndigheder.. 31

2 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2016 A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion Transport og infrastruktur Heraf refusion Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Heraf refusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C) RENTER D) BALANCEFORSKYDNINGER Forskydninger i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger ( ) Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr Forskydninger i langfristede tilgodehavender Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvir Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E) AFDRAG PÅ LÅN SUM ( A + B + C + D + E ) F) FINANSIERING HELE KRONER Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i langfristet gæld Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter FINANSIERING I ALT BALANCE

3 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2016 Hele kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Kirkegårde Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Statsrefusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Kulturel virksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger

4 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2016 Hele kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Renter Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyn- ningsvirksomhe Renter af kortfristet gæld til staten Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr Forskydninger i langfristede tilgodehavender Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirks Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Afdrag på lån og lea Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld TOTAL

5 BALANCE REGNSKAB 2016 UDGIFTER INDTÆGTER PRIMOSALDO ULTIMOSALDO PRIMOSALDO ULTIMOSALDO 09 Balance Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med Langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Aktiver vedrørende beløb til opkrævning Staten Aktiver tilhørende fonds, legater mv Legater Deposita Parkeringsfond Passiver tilhørende fonds legater mv Legater Deposita Passiver vedrørende beløb til opkrævning Staten Kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Kortfristet gæld til staten Anden gæld Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og regioner Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst

6 BALANCE REGNSKAB 2016 UDGIFTER INDTÆGTER PRIMOSALDO ULTIMOSALDO PRIMOSALDO ULTIMOSALDO 55 Langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekreditforeningen Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsa Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg Grunde og bygninger bestemt til videresalg Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Balancekonto

7 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Redningsberedskab Redningsberedskab Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Andre kulturelle opgaver Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal sundhedstjeneste Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v

8 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0645 Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Boligformål Erhvervsformål Offentlige formål Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Diverse udgifter og indtægter Fælles formål Diverse udgifter og indtægter Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udvikling af yder- og landdistriktsområder Renter Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto

9 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0732 Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Renter af udlæg vedrørende forsyn- ningsvirksomhe Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld til staten Anden gæld Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renter af langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Kurstab og kursgevinster Kurstab og kursgevinster i øvrigt Garantiprovision Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Forskydninger i tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirk Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ Staten Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater Deposita Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater Legater Deposita Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr Staten Forskydninger i kortfristet gæld til staten Anden gæld

10 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og regioner Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Afdrag på lån og lea Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekreditforeningen Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Kommunekreditforeningen

11 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Kultur & Idrætsudvalget Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Generelle reserver Statsrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Musikarrangementer Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver

12 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Beskæftigelses & Socialudvalget Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Kirkegårde Kirkegårde Redningsberedskab Redningsberedskab Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skolefritidsordninger Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (s Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sun Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramm Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli

13 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0557 Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydels Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Lønpuljer m.v Generelle reserver Statsrefusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramm Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydels Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ledighedsydelse

14 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Anlæg Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

15 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Skole & Børneudvalget Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlings Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontante ydelser Sociale formål Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Generelle reserver Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning

16 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Kontante ydelser Sociale formål Anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

17 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Plan & Teknikudvalget Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Boligformål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natura Fredningserstatninger Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Standardforbedringer af færdselsarealer Kollektiv trafik Busdrift Havne Lystbådehavne m.v Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Generelle reserver Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Boligformål Erhvervsformål Offentlige formål Ubestemte formål Faste ejendomme Andre faste ejendomme Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter

18 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Kommunale veje Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger

19 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Klima & Miljøudvalget Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Byfornyelse Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Vandløbsvæsen Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlings Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Ungdomsskolevirksomhed

20 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (s Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Lønpuljer m.v Generelle reserver Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger

21 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Sundheds & Omsorgsudvalget Drift Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Generelle reserver Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Anlæg Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri TOTAL ('Udgift') TOTAL ('Indtægt') TOTAL ('Netto')

22 ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget består af følgende delområder: udgifter til den politiske og administrative organisation lønpuljer og tjenestemandspension, redningsberedskab erhvervsudvikling og turisme samt udgifter og indtægter vedrørende jordforsyning, faste ejendomme og ejendomssalg /byggemodning. Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse og beredskabsloven Økonomisk resultat Økonomiudvalget Budget 2016 Omplaceringer Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab 2016 Afvigelse (netto) ml. opr. budget kr. Prisniveau 2016 U I U I U I U I U I og regnskab (- = udgifter, + = indtægter) Økonomiudvalget Fælles område* Administrativ organisation Politisk organisation Lønpuljer & tjenestemandspensioner Redningsberedskab Øvrige områder Ældreboliger Udlejningsejendomme Heraf: 0 Serviceudgifter i alt Ikke serviceudgifter i alt Overførselsudgifter i alt Brugerfinansieret udgifter i alt Netto i alt *= Budgetteret produktivitetsstigning til udmøntning inden budgetårets start. Udmøntningsprocessen er koordineret i en tværgående produktivitetsarbejdsgruppe. Økonomiudvalget har i 2016 haft et merforbrug på 4,2 mio. kr., som kan opdeles i et merforbrug på områderne Administrativ organisation (17,8 mio. kr.), Redningsberedskab (5,3 mio. kr.) og Øvrige områder (1,7 mio. kr.) samt et mindreforbrug på områderne Politisk organisation (2,0 mio. kr.), Lønpuljer og tjenestemandspensioner (16,9 mio. kr.) og Udlejningsejendomme (4,1 mio. kr.). Administrativ organisation Den administrative organisation udviser et merforbrug på ca. 17,8 mio. kr. Merforbruget kan bl.a. tilskrives et merforbrug på 9,3 mio. kr. vedr. elever i administrationen, som skyldes, at budgettet blev nedsat med 10 mio. kr. i 2016, da det i 2016 var muligt at finansiere udgiften på området ved store overførsler fra Herudover er der et merforbrug på 5,5 mio. kr. vedrørende vedligeholdelse af administrationsbygninger. Dette merforbrug skyldes, at bygningsvedligeholdelse budgetlægges i en central pulje under KMU, og skal derfor ses i sammenhæng med et mindreforbrug der. Redningsberedskab I forhold til det oprindelige budget udviser redningsberedskabet et merforbrug på 5,3 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med merindtægt på husleje på 3,4 mio. kr. vedrørende Østsjællands Beredskabs leje af 2 ejendomme under fagområdet Udlejningsejendomme samt ekstraordinære udgifter i forbindelse med nedlukning af Roskilde Brandvæsen ambulancetjeneste med udgangen af januar Politisk organisation Der er et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 2 mio. kr. Forbruget på den politiske organisation svinger generelt mellem årene pga. forskellig placering af fx politikernes studieture m.m. Lønpuljer og Tjenestemandspensioner I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på 16,9 mio. kr. Heraf vedrører 7,8 mio. kr. løn og barselspuljer, mens 9,1 vedrører tjenestemandspensioner. 52

23 Udlejningsejendomme Der har været en nettomerindtægt på 4,1 mio. kr., hvoraf 3,4 mio. kr. vedrører en merindtægt som følge af, at huslejeindtægter vedr. Østsjællands Beredskabs leje af 2 ejendomme ikke har været budgetsat, som skal ses i sammenhæng med merudgifter på Redningsberedskabet, mens 0,7 mio. kr. omfatter kommunens udlejningsejendomme i øvrigt. Årets indsatsområder Produktivitet I 2014 vedtog Byrådet et flerårigt arbejde med produktivitet. Baggrunden for det er blandt andet, at de økonomiske rammer for kommunerne ikke ser ud til at blive større i de kommende år og det stiller dermed krav om mere effektiv produktion af serviceydelser, hvis man som kommune også ønsker at have ressourcer til fortsat udvikling. Derfor vedtog Byrådet i løbet af 2014 Roskilde-modellen for produktivitet, hvor der i perioden skal findes produktivitetsstigninger for 100 mio. kr. uden at forringe servicen for borgerne. Arbejdet med produktivitet bliver koordineret af en tværgående arbejdsgruppe med ledelsesrepræsentanter fra stabs- og driftsafdelinger og 3 MED-valgte repræsentanter. I 2016 har målet for produktivitetsgevinsten været på 25 mio. kr., som er blevet udmøntet. Organisationsændring i administrationen Pr. 1. november 2016 er der gennemført en organisationsændring i Roskilde Kommunes administration. Direktørområdet Velfærd er blevet opdelt i Direktørområdet Skole og Børn og direktørområdet Social, Job og Sundhed. De eksisterende budgetter er således blevet refordelt i overensstemmelse med den nye struktur i 2017 ligesom rammeoverførslerne på driften er overført til den nye struktur. Mål og resultater Roskilde Kommune havde i 2016 i alt fuldtidsstillinger. I 2015 var det samlede antal fuldtidsstillinger opgjort til Der har således været en stigning på 14 fuldtidsstillinger. Stigningen på de 13 stillinger dækker over flere forskellige forhold. På Roskilde Beredskabsstation er der et fald i antallet af medarbejdere som følge af Falcks overtagelse af ambulancetjenesten i kommunen, samt Østsjællands Beredskabs overtagelse af beredskabet pr. 1. oktober Faldet modsvares bl.a. af stigninger på skolebørneområdet, døgntilbud for unge, samt hjemmeplejen. Personaleomsætningen er et vigtigt element i målingen af kommunens evne til at rekruttere og fastholde medarbejdere. Roskilde Kommunes mål for personaleomsætningen er, at den fastholdes på under 15 pct. Personaleomsætningen var i 2015 på 15,7 pct. Kommunens mål er således ikke helt indfriet. I Roskilde Kommune har der i de seneste år været arbejdet aktivt med at nedbringe det samlede sygefravær. De mange initiativer har betydet, at sygefraværet samlet set har været faldende fra 7,1 % i 2007 til 5,0 % i I de seneste år har sygefraværet ligget på 5,4 og 5,5 %. I 2016 er sygefraværsprocent på 5,5 %, hvilket betyder, at sygefraværet er steget svagt i forhold til sidste år, hvor sygefraværet var på 5,4 %. Kommunens resultatkrav om, at sygefraværet skal vise en fortsat faldende tendens, er dermed ikke opnået i 2016 For en uddybet beskrivelse af de personalepolitiske indsatser og statistik for personaleområdet henvises i øvrigt til Personalepolitisk redegørelse

24 Personaleoversigt 2016 (Fuldtidsstillinger) Politiske udvalg Personaleforbrug Beskæftigelses- og Socialudvalget 700 Klima- og Miljøudvalget 10 Kultur- og Idrætsudvalget 192 Plan- og Teknikudvalget 124 Skole- og Børneudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Økonomiudvalget 657 Kommunen i alt Nøgletal Faste 2016-priser Regnskab 2015 Budget 2016 Regnskab 2016 Udgifter til central administration (funktion 2. niveau i kr. pr indbygger) 54

25 KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur- og Idrætsudvalget består af følgende delområder: Oplysningsforbund Lokaletilskud Aktivitetstilskud til foreninger og klubber Borgerservice Musik- og teaterarrangementer Kulturelle opgaver og arrangementer Kulturel integration og børnekultur Idrætsfaciliteter og svømmehaller Kultur- og forsamlingshuse Museer Folkebibliotekerne, der også fungerer som centralbibliotek Økonomisk resultat Kultur- og Idrætsudvalget Budget 2016 Omplaceringer Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab 2016 Afvigelse (netto) kr. Prisniveau 2016 ml. opr. budget U I U I U I U I U I (- = udgifter, + = indtægter) og regnskab Kultur- og Idrætsudvalget Fælles område* Fritidsfaciliteter & Fritidsområder Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Heraf: 0 Serviceudgifter i alt Ikke serviceudgifter i alt Overførselsudgifter i alt Brugerfinansieret udgifter i alt Netto i alt *= Budgetteret produktivitetsstigning til udmøntning inden budgetårets start. Udmøntningsprocessen er koordineret i en tværgående produktivitetsarbejdsgruppe. Kultur- og Idrætsudvalget har i 2016 haft er et samlet mindreforbrug på 12,0 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget, jf. tabellen ovenfor. De største afvigelser vedrører et mindreforbrug på Fritidsfaciliteter & fritidsområder på 8,9 mio. kr., et mindreforbrug på Folkebiblioteker på 2,3 mio. kr. samt et mindreforbrug på Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. på 2,4 mio. kr. Ca. 7 mio. kr. af mindreforbruget skyldes midler, som Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena havde med sig i egenkapital fra før det blev kommunaliseret. Derudover skyldes overskuddet flerårige projekter, hvor de uforbrugte midler er disponeret for Årets indsatsområder Der har været gang i rigtig mange spændende aktiviteter i 2016 under Kultur- og Idrætsudvalgets område, og i det følgende er der en kort beskrivelse af de mest fremtrædende indsatsområder. Musikby Målet med Musikby 2020 er at give Roskilde Kommune en central position som musikby, både regionalt og nationalt. Musikken skal være motor for kultur, dannelse og fællesskaber i Roskilde Kommune samt løftestang for vækst og branding i Roskilde Kommune. Til at understøtte Musikby 2020 er der i løbet af 2016 nedsat et 17 stk. 4 udvalg, hvor borgmesteren er formand. 55

26 Rockmuseet Rockmuseet Ragnarock på Musicon-arealet blev indviet i foråret Publikumsinteressen har været overvældende lige fra start, og man nåede allerede besøgende efter 5 måneder. Kildegården Det er politisk besluttet at afsætte midler til en række ombygninger og renoveringer på Kildegårdsområdet med henblik på at udvikle det samlede område til et kraftcenter for kultur og idræt. I 2017 forventes byggeriet af idræts- og bevægelsescenter på området igangsat. Badebyen ny svømmehal Der er iværksat nye innovationstiltag i Roskildebadene med bl.a. øget åbningstid i Roskildebadet i weekenden og nye billettyper (bl.a. familiebilletter), hvilket har medført stigende entréindtægter i I forbindelse med budgetforhandlinger blev det besluttet, at der skulle afsættes yderligere midler til den kommende nye svømmehal, så det bliver muligt med et 50 m bassin som en del af den nye svømmehal. Vinderprojektet vedr. ny svømmehal er blevet kåret, og det blev arkitektfirmaet CREO, som blev udnævnt som firmaet bag det bedste projekt. Efter planen skal den nye svømmehal åbne i løbet af Byens hus Det gamle rådhus på Stændertorvet har i 100 år dannet rammen om de folkevalgtes beslutninger for kommunen og dens udvikling. Nu er visionen at skabe et "Byens Hus" i det gamle rådhus. Af nye tiltag i 2016 skal fremhæves Bylivslab, der er et forsøg på at øge viden for de besøgende i forhold til igangværende store udviklingsprojekter i Roskilde Kommune. Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet / Åbne biblioteker På biblioteks- og borgerserviceområdet er den positive udvikling af Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet (BRIL) fortsat og forstærket. Mulighederne i de åbne biblioteker, partnerskabsrelationer til lokale drivkræfter, serviceudvikling omkring borgerservice samt udvikling af aktiviteter generelt har været væsentlige indsatsområder. Der har været fokus på bidraget til udvikling af Kulturstrøget med udgangspunkt i partnerskabet med Roskilde Museum, BiMus. Fællesskabet mellem arkiv, borgerservice og bibliotek er udviklet yderligere gennem det fælles, folkeoplysende mål: at bidrage til at den enkelte borger kan magte og mestre det digitale samfund i alle dets facetter. Lysfest For fjerde år i træk afholdt aktørerne på Kulturstrøget årets Lysfest. Det blev en stor succes med liv i hele bymidten, hvor rigtig mange frivillige, musikgrupper, kor, foreninger, samt studerende fra RUC i samarbejde med professionelle kunstnere og aktørerne på Kulturstrøget skabte begivenheden. Arrangementet laves i tæt samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde Handel sammen med aktørerne på Kulturstrøget (Roskilde Museum, Roskilde Bibliotek, Roskilde Domkirke, Kunsthuset Palæfløjen, Museet for Samtidskunst, Roskilde Kloster og Byens Hus). Breddeidrætskommune Roskilde Kommune blev udvalgt til at være breddeidrætskommune Under overskriften Idræt for alle har Roskilde Kommune fået støtte af Kulturministeriet og Nordea Fonden til tre projekter, som skulle bringe idrætten ind på skolerne på en ny måde: Lad os få foreningslivet ind i folkeskolen Lad os få erhvervsskoleeleverne op fra stolene Lad os slå dørene op til vores idrætsanlæg 56

27 Der har været meget positive evalueringer på tiltagene, og der blev i forbindelse med budgetvedtagelsen afsat penge til at fortsætte med breddeidrætstiltag i rent kommunalt regi. Talentklasse i musik samt obligatorisk rytmikforløb Der har været et projekt med forløb vedr. rytmikundervisning på alle kommunens folkeskoler i børnehaveklasserne i et samarbejde mellem folkeskoleområdet, Roskilde Musiske Skole og Kulturskolen samt etablering af en talentklasse i musik (7. klasse) på Østervangsskolen. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der afsat penge til at fortsætte permanent med rytmikforløb på alle kommunens folkeskoler i børnehaveklasserne samt en årlig oprettelse af talentklasse i musik (7. klasse) på Østervangsskolen. Mål og resultater Mange af årets indsatser er afledt af de fire politikker inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område: Kultur- og Idrætspolitikken, Ungepolitikken, Bibliotekspolitikken og Folkeoplysningspolitikken: Kultur- og Idrætspolitikken Målsætninger (politikken falder inden for flg. temaer) Dannelse Talentudvikling Dynamiske bymiljøer Faciliteter Events Musikby Byrådet vedtog politikken i december 2015 Ungepolitikken Ungepolitikken er defineret af tre spor: Unge og demokrati Frivillighed og medborgerskab Liv i byen Byrådet vedtog politikken i september Bibliotekspolitikken Målsætninger (politikken falder inden for flg. temaer) Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Kulturstrøget og bymidten Den digitale borger IQ Roskilde Litteraturen en vej til viden, oplevelser og fællesskab Byrådet vedtog politikken i august Folkeoplysningspolitikken Særlige fokusområder: Den frivillige indsats Børn og unge Seniorer Voksenundervisning Økonomiske og fysiske rammer Mindst muligt bureaukrati og mere information Udvikling og partnerskaber Brugerinddragelse 57

28 Byrådet vedtog politikken i foråret 2015 Nøgletal Nøgletalsbeskrivelse Fritidsfaciliteter pr. indbygger (fkt ) Biblioteksudgifter pr. indbygger (fkt. 3.50) Kulturelle formål pr. indbygger (fkt ) Folkeoplysning pr. indbygger (fkt ) Regnskab* Regnskab* Regnskab* * I modsætning til tidligere års regnskabspublikationer er alle nettoudgifter medtaget under de angivne funktionsområder, uanset om de er placeret under KIU eller et andet udvalg. Tidligere har det kun været nettoudgifterne under KIU, som har været angivet, men det er problematisk i forhold til muligheden for at sammenligne med andre kommuner m.m., og derfor den nye fremgangsmåde. Det betyder generelt lidt højere udgifter pr. indbygger for årene 2014 og 2015 end angivet i tidligere regnskabspublikationer. Stigningen fra regnskab 2015 til 2016 vedr. fritidsfaciliteter pr. indbygger har baggrund i større udgifter på parkområdet samt en budgetmæssig flytning af Ramsøhallen fra folkeoplysningsområdet, så den nu står sammen med øvrige haller i kommunen. Faldet i regnskab fra 2015 til 2016 vedr. biblioteksudgifter pr. indbygger skyldes primært tidsmæssige forskydninger vedr. projektregnskaber. Stigningen fra regnskab 2015 til 2016 vedr. kulturelle formål pr. indbygger skyldes udgifter til ombygning af Byens Hus, hvor der bl.a. er gjort klar til en restaurant i kælderen under den gamle byrådssal. Faldet i regnskab fra 2015 til 2016 vedr. folkeoplysning pr. indbygger skyldes hovedsageligt budgetmæssig flytning af Ramsøhallen til et andet fagområde. 58

29 SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole PPR og specialundervisning Skolefritidsordninger Tilskud til privat- og efterskoler Fritids- og ungdomsklubber Tilbud til børn og unge med særlige behov i form af forebyggende foranstaltninger og anbringelser uden for hjemmet Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre til børn med handicap eller kronisk sygdom Udvalgets opgaver er reguleret efter dagtilbudsloven, lov om social service, retssikkerhedsloven og folkeskoleloven. Økonomisk resultat Skole- og Børneudvalget Budget 2016 Omplaceringer Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab 2016 Afvigelse (netto) ml. opr. budget kr. Prisniveau 2016 U I U I U I U I U I og regnskab (- = udgifter, + = indtægter) Skole- og Børneudvalget Fælles område* Dagtilbud Skoler Specialskoler Børn og unge Heraf: 0 Serviceudgifter i alt Ikke serviceudgifter i alt Overførselsudgifter i alt Brugerfinansieret udgifter i alt Netto i alt *= Budgetteret produktivitetsstigning til udmøntning inden budgetårets start. Udmøntningsprocessen er koordineret i en tværgående produktivitetsarbejdsgruppe. Skole- og Børneudvalgets regnskabsresultat ligger 1,5 mio. kr. over det oprindeligt vedtagne budget. Det skyldes primært stigende aktivitet på STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) som opvejes af et samlet mindreforbrug på området Skoler som følge af periodevise forskydninger i udgifter vedrørende flerårige projekter samt et mindreforbrug på Dagtilbud som følge af midlertidige vakancer i løbet af Derudover skyldes merforbruget stigende aktivitet på handicapområdet indenfor aflastning og anbringelser under Børn og Unge. Merforbruget finansieres af overførsler fra 2015 svarende til 38,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der således et samlet mindreforbrug på 37,5 mio. kr. Årets indsatsområder Dagtilbud Visionen for Roskilde Kommunes dagtilbud er, at alle børn skal trives bedst muligt og lære mest muligt. Trivsel og læring har betydning for børns liv og udviklingsmuligheder, og de tidlige år er afgørende for børnenes udbytte af skolegang og voksenliv. I forbindelse med udviklingsindsatsen Trivsel og læring for alle vi udvikler fremtidens dagtilbud, har samtlige pædagogiske medarbejdere, ledere og konsulenter i Dagtilbud igen været på uddannelse på UCSJ i Roskilde for, på tværs af områder og selvejende institutioner, at videreudvikle den faglige kvalitet i arbejdet med børnenes hverdagslivslæring i dagtilbuddene. Der har været arbejdet med indsatsområderne, der blev udpeget på baggrund af kortlægningsundersøgelsen i Indsatsområderne er at skabe mere alsidige fysiske legeog læringsmiljøer, nedbringe støj i dagtilbud, styrke børnenes relationer til hinanden, så færre børn føler sig drillet og at højne fokus på læring både hos børnene, de professionelle og forældrene. 59

30 Kortlægningsundersøgelsen gentages primo Der er i 2016 igangsat et arbejde med udvikling af de fysiske læringsmiljøer i dagtilbud. Generelt er indsatser i dagtilbudsområdet alle relateret til den overordnede vision for området og koblet til udviklingsindsatsen Trivsel og læring for alle og til at skabe endnu bedre overgange for børnene mellem dagtilbud og skole. Der er i 2016 udarbejdet et fælles læringsgrundlag og et fælles materiale i forhold til gode overgange fra dagtilbud til skole. Skole Folkeskolerne i Roskilde Kommune er godt på vej med gennemførelse af elementerne i folkeskolen i forhold til, at børnene løftes fagligt og trives bedst muligt. Alle børn skal blive så dygtige som muligt, uanset social baggrund. Roskilde kommunes folkeskoler er godt på vej, hvilket kan ses med kvalitetsrapporten for , som viser resultaterne for 9. klasseprøver fra sommeren 2016, nationale test og trivselsundersøgelsen i foråret Her opnår Roskilde Kommunes 9. klasser en position blandt de 10 bedst præsterende kommuner i forhold til faglige resultater. Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) er i 2016 på 7,5, hvor landsgennemsnittet er 7,0. Flertallet af eleverne (95,7 %) vil kunne gå direkte videre til en ungdomsuddannelse med det nye adgangskrav på mindst karakteren 2 i både dansk og matematik. Regeringen har opstillet en række resultatmål, der knytter sig til de nationale test. Eleverne i Roskilde Kommune ligger generelt over det nationale gennemsnit og har indfriet det nationale resultatmål for andel gode læsere på mindst 80 %. Den nationale trivselsundersøgelse viser, at eleverne i Roskilde Kommune generelt trives lidt bedre end landsgennemsnittet. Denne årlige måling kommer fremover til at være udgangspunktet for at se, hvordan elevernes trivsel udvikler sig i kommunen. Efteruddannelsen af lærere og pædagogisk personale i kommunens folkeskoler går planmæssigt ift. den vedtagne kompetenceudviklingsplan, hvorefter alle fag i 2019 i Roskilde Kommunes folkeskoler gennemføres af lærere, der er linjefagsuddannede. Børn og Unge Den sammenhængende børnepolitik og kriminalpræventive plan blev vedtaget i Der er fortsat fokus på tidlig indsats, og Roskilde Kommune indgår i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde herom med Socialstyrelsen og 23 andre kommuner. Målet er at sikre, at børn og unge kan inkluderes i almene tilbud. Roskildemodellen, der er et værktøj og en handleguide til, hvad man gør, når omsorgen svigter, er elektronisk, og anvendes i et samarbejde med dagtilbud, skoler/sfo er, klubber og sundhedsplejen. Der er indledt et samarbejde med Metodecentret i Århus om korttidsanbringelser på institution. Ligeledes er igangsat et evidensbaseret projekt om familiebehandlingen Funktionel Familie Terapi (FFT) i samarbejde med Høje Taastrup Kommune. Forældreprogrammet De utrolige År er fortsat under implementering. Roskilde Kommune i samarbejde med UCSJ udviklet et nyt tilbud i form af plejefamilier til uledsagede flygtninge under 18 år, hvor forskning og udvikling er finansieret med støtte fra Velux Fonden og Villum Fonden. De unge klarer sig godt, går i skole, uddannelse og deltager i fritidslivet i kommunen. Mål og resultater Skolepolitik Byrådet vedtog skolepolitikken den 18. august 2015 (se den her). Skolepolitikken tager afsæt i Byrådets godkendte vision og målsætninger anbefalet af Folkeskolereformudvalget. 60

31 Visionen er, at Roskilde Kommunes skoler hjælper alle børn til at kende og udvikle deres styrker. Roskilde Kommunes skoler skaber samspil i livet med målsætninger om brobygning, fællesskaber og frivillighed. De konkrete mål i politikken er indenfor Trivsel for den enkelte og i fællesskaber Styrkelse af forældresamarbejdet Vellykkede overgange. Dagtilbudspolitik De konkrete mål i dagtilbudspolitikken (se den her), der er vedtaget i byrådet den 28. oktober 2015 er: At dagtilbud skal styrke alle børns trivsel, udvikling og læring At børn skal have vellykkede overgange og sammenhængende forløb mellem hjem og dagtilbud, mellem dagtilbud og mellem dagtilbud og skole At forældrenes inddragelse i børnenes trivsel, udvikling og læring skal styrkes At alle børns sproglige udvikling skal styrkes Klubpolitik De konkrete politiske mål i klubpolitikken (se den her), der er vedtaget i byrådet den 2. september 2015 er: At styrke børn og unges sociale kompetencer og understøtte, at de indgår i meningsfulde fællesskaber. Målet kan blandt andet nås ved at synliggøre klubbernes aktiviteter og tilbud til børn og unge, forældre og voksne med relationer til børn og unge i klubalderen. Det sker fx på elektroniske medier og med ung til ung metoder. At børn og unge i klubtilbud får adgang og kendskab til blandt andet kreative, musiske og sociale aktiviteter, som de ikke ellers ville møde. At børn og unge trives og oplever, at der er sammenhængende forløb mellem skole og fritidstilbud. Den sammenhængende børnepolitik Byrådet vedtog den 2. september 2015 den sammenhængende børnepolitik (se den her). Byrådets vision på området er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever sig som en del af et fællesskab. Børn og unge med behov for støtte skal tilbydes tidlig forebyggende indsats i nærmiljøet. De konkrete politiske mål i den sammenhængende børnepolitik er: At opspore børn og unge med behov for støtte inden problemerne vokser sig store, og at støtte børn og unge tæt på barnet og den unges hverdag. At kvaliteten af samarbejdet med og inddragelsen af børn og unge skal styrkes. At udsatte børn og unges uddannelsesniveau skal styrkes. At anbringelse i slægt/netværk skal medvirke til størst mulig kontinuitet i anbringelsen. 61

32 Nøgletal Nøgletalsbeskrivelse Regnskab 2015 Budget 2016 Regnskab 2016 Dagtilbud Børn i dagplejen Børn i vuggestuer Børn i børnehaver Børn i SFO Børn i klubber Personalenormering i dagplejen 1 3,33 3,12 2,53 Personalenormering i vuggestuer 1 5,14 4,94 4,94 Personalenormering i børnehaver 1 10,27 9,89 9,89 Personalenormering i SFO 1 12,91 12,91 12,91 Personalenormering i klubber 1 20,26 20,26 20,26 Dækningsgrad 0-2 års området 68,5 % 69 % 65,5 % Dækningsgrad 3-5 års området 97 % 92 % 97 % Folkeskole 7 Børn i folkeskoler (normalområdet) Klassekvotient (normalområdet) 21,2 21,2 21,2 Elev/lærer ratio 6 11,1 11,7 10,5 Afgangskarakter i 9. klasse 2 7,9 >landsgennemsnit 7,5 Undervisning med linjefagslærere 3 81,1 % >85 % 81,3 % Børn i specialundervisningstilbud Børn og unge Forebyggende hjælpeforanstaltninger 5 (pr årig) 41,8 41,0 43,27 Anbragte børn og unge (pr årig) 9,6 9,7 11,01 1) Børn pr. medarbejder. På vuggestuer og børnehaver er beregningsfaktoren incl. puljer 2) Gennemsnitlig afgangskarakter. Kommunens mål er, at afgangskarakteren hvert år skal være større end landsgennemsnittet, som i skoleåret 2014/15 var 7,0. 3) Andel af linjefagslærere, der underviser i linjefag 4) Antal børn på hhv. Fjordskolerne, Nordgårdsskolen, børn i særlige skoletilbud, børn i specialundervisningstilbud udenfor Roskilde Kommune, samt børn i specialklasse rækkerne på Tjørnegårdsskolen, Hedegårdenes Skole og Baunehøjskolen. 5) Antal helårspladser. 6) Undervisere er lærere, pædagoger m.fl. 7) Regnskabsår 2015 dækker skoleåret 2014/15, medens budget og regnskab 2016 tilsvarende gælder for skoleåret 2015/16. 62

33 KLIMA- OG MILJØUDVALGET Klima- og Miljøudvalget varetager følgende delområder: klimaindsats, såvel CO 2 -reduktion som klimatilpasning strategisk energiplanlægning bygningsvedligeholdelse myndighedsopgaver vedrørende vand, varme og spildevand renovation miljølovgivning herunder miljøgodkendelser, miljøtilsyn, jordforurening og kystbeskyttelse Udvalgets opgaver er reguleret efter en række love, herunder miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven, varmeforsyningsregler og regler for vandforsyning. Klima- og Miljøudvalgets udgifter omfatter både det skattefinansierede og det brugerfinansierede område. Udgifter på det skattefinansierede område knytter sig til miljø- og klimaindsatsen samt bygningsvedligeholdelse. Det brugerfinansierede område vedrører renovation. Økonomisk resultat Klima- og Miljøudvalget Budget 2016 Omplaceringer Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab 2016 Afvigelse (netto) kr. Prisniveau 2016 ml. opr. budget U I U I U I U I U I (- = udgifter, + = indtægter) og regnskab Klima- og Miljøudvalget Fælles område* Miljø Bygningsvedligeholdelse, central Renovation Heraf: 0 Serviceudgifter i alt Ikke serviceudgifter i alt Overførselsudgifter i alt Brugerfinansieret udgifter i alt Netto i alt *= Budgetteret produktivitetsstigning til udmøntning inden budgetårets start. Udmøntningsprocessen er koordineret i en tværgående produktivitetsarbejdsgruppe. Af tabellen ses, at Klima- og Miljøudvalget i 2016 har haft et samlet mindreforbrug på 8,7 mio. kr., hvoraf mindreforbruget på 3,5 mio. kr. er på de brugerfinansierede områder. Klima- og Miljøudvalget har haft et samlet mindreforbrug på serviceudgifterne på 5,2 mio. kr. i 2016 i forhold til oprindeligt budget. Central bygningsvedligeholdelse har haft et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Pulje til central bygningsvedligeholdelse budgetteres på Klima- og Miljøudvalget. Forbruget konteres imidlertid på de rette funktioner på andre udvalg. Samlet set er der et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 5,3 mio. kr., der er finansieret af rammeoverførsler. På det brugerfinansierede område renovation har der været et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en mindre udgift til forbrænding, hvor taksten pr. ton affald har været lavere end forventet, samt et lidt lavere aktivitetsniveau i forhold til erhverv og institutioner for at sikre rettidighed i udrulning af den nye affaldsordning fra Det øvrige mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. knytter sig til projekter vedr. miljø og klima, der strækker sig over flere år. Årets indsatsområder Affaldsområdet 2016 Der er i efteråret 2016 gennemført udbud af 1) indsamling af affald fra private husstande, 2) levering og udkørsel af affaldsbeholdere og 3) nedgravede affaldsløsninger og indkøb af bioposer. 63

34 Test af den nye affaldsordning hos 250 husstande i Svogerslev og Hyrdehøj blev gennemført i 2016 med stor succes. Kommunikation, administration og teknik som fx udbringning, dialog mellem de enkelte leverandører og dialog med brugerne har været i fokus. Roskilde Kommune har i efteråret 2016 afsluttet tre projekter under Kommunepuljen (Miljøstyrelsen) rettet mod målgrupperne etageboliger og kollegier for at få erfaringer til udrulning af den ny affaldsordning i 2017 og Der er meget færre henvendelser fra borgere om afvigelser i affaldstømningen mv. sammenholdt med andre kommuner af samme størrelse, hvilket skyldes et stærkt samarbejde med den private renovatør, som kommunen samarbejder med. Stormflod og klimatilpasning I 2016 er der arbejdet videre med projekterne for stormflodssikring i Jyllinge Nordmark og Inderfjorden. Der er både i Inderfjorden Vest og i Jyllinge Nordmark etableret digelag, som medvirker ved alle centrale beslutninger i projektering og myndighedsansøgninger. Byrådet afsatte i 2014 godt 44 mio. kr. på anlægsbudgettet til dette arbejde. Vand- og Klimatilpasningshandleplan Vand og klimatilpasningsstrategien blev i 2013 udmøntet i en Vand og Klimatilpasningshandleplan for 2013 til Klimatilpasningshandleplanen er i 2015 revideret for perioden Oversigten over indsatser - som skal eksekveres, så der sker en tilpasning til øgede regnmængder, og så risikoen for oversvømmelser reduceres - er blevet opdateret. Vandområdeplaner og obligatorisk indsatsprogram De nye statslige vandområdeplaner for den næste planperiode blev vedtaget i I stedet for den kommunale vandhandleplan, som blev udarbejdet i 2105, og som der stadig arbejdes på at realisere, har staten nu udstedt obligatoriske indsatsprogrammer som skal følges. Helhedsorienterede vandløbsprojekter I 2016 blev der arbejdet videre på de helhedsorienterede vandløbsprojekter Viby Å, Syvbækken, Mosevangen, Himmelev Bæk og Maglemose, omhandlende tiltag til restaurering af vandløb med inddragelse af klima, natur og rekreative interesser. Ud fra disse projekter blev der prioriteret, udpeget delområder og igangsat detailprojektering. Det forventes, at 2-3 projekter realiseres i Spildevandsplan I 2015 blev der vedtaget en ny samlet spildevandsplan for Spildevandsplanen er digital for hele Roskilde Kommune. I spildevandsplanen er der taget højde for nye byudviklingsområder og forebyggelse af oversvømmelser ved en kontinuert klimatilpasning. Efterfølgende er der vedtaget 2 tillæg og et yderligere tillæg er i høring. Spildevand i det åbne land Spildevandet i det åbne land reguleres via påbud om forbedret rensning, og der er modtaget færdigmelding fra ca. 40 % af ejendommene. Forbedret håndtering af spildevand på Dyrskuepladsen og arealer omkring pladsen er blevet analyseret med henblik på etablering af løsninger og skitseprojektering tæt på færdiggørelse. Bæredygtig vandindvinding I 2015 er der sat gang i en kampagne med fokus på bæredygtig vandindvinding rettet mod husstande og virksomheder. Formålet med kampagnen er, at gøre borgere og virksomheder opmærksomme på, hvad der kan gøres for at spare på vandressourcen. Kampagnen fortsætter ind i Fornyelse af vandindvindingstilladelser Der er i 2016 meddelt vandindvindingstilladelser til de vandværker, ikke almene vandværker, enkeltindivider og erhverv, der jf. lovgivningen alle udløb den 18. august I forbindelse 64

35 med sagsbehandlingen er der opstillet en grundvandsmodel. Resultaterne af modelleringen er inddraget i forhold til den konkrete vurdering af påvirkningen på blandt andet natur og vådområder fra de enkelte vandindvindinger. Vandløb, supplerende driftstiltag Der er i 2016 gennemført tiltag til forbedring af tilstande i vandløbene, særligt de rørlagte strækninger bl.a. i Skensved Å og Rørmosegrøfterne. Arbejdet fortsætter i 2017 bl.a. omkring udløbsforholdene ved Råmosegrøften Syd s udløb til fjorden. Rottebekæmpelse En revision af rottehandlingsplanen er under udarbejdelse. Roskilde Kommune har relativt færre anmeldelse end sammenlignelige kommuner. Stigende udgifter til bekæmpelse på grund af ændret lovgivning bevirker, at gebyret forventes reguleret i Strategisk Energiplan I 2015 blev Roskilde Kommunes strategiske energiplan vedtaget af byrådet. Den strategiske energiplan skal medvirke til at løfte de lokale og nationale klimamålsætninger om mere vedvarende energi og reduktion af CO2 udledning. Energiplanen indeholder en række indsatser på klima- og energiområdet til og med Se planen her: I 2016 er blevet gennemført og arbejdet på en lang række projekter i relation til varmeproduktion og -forsyning, energirenovering og -optimering, samt projekter i samarbejde med energi- og forsyningsselskaberne VEKS I/S, Fors A/S og Kara/Noveren I/S. Derudover er der indgået nye tværkommunale og -regionale samarbejder og projektforløb på området. I 2015 blev der afsat 0,7 mio. kr. til analyse og dialog om ca. tre landsbyers overgang fra oliefyr til varmeforsyning baseret på vedvarende varmekilder. Projektet har i 2016 udarbejdet et varmeprojektforslag om opkobling på et lokalt halmfyret fjernvarmeværk, og arbejdet videreføres i 2017 med fokus på individuel varmeforsyning i ti udvalgte landsbyer. En status for Strategisk Energiplan fremlægges i Klima- og Miljøudvalget i marts Videreførelse af partnerskabet Grøn Puls I budgettet blev afsat 0,5 mio. kr. fra Byrådets Udviklingspulje i 2015 og 2016 til videreførelse af markedsføring, netværk og formidling i partnerskabet Grøn Puls mellem kommune, Roskilde Forsyning, ErhvervsForum Roskilde og fra 2015 Boligselskabet Sjælland. Partnerskabet har fokus på at fremme energieffektivisering og energirenovering af boliger og virksomheder. Se nærmere om Grøn Puls her: I 2016 har partnerskabet især haft fokus på udvikling af potentialer for energirenovering af almene boligafdelinger og små og mellemstore virksomheder samt at fortsætte en løbende indsats for at tilskynde private boligejere til at energirenovere via støtte (se nedenfor) og Energikaravaner, der i lokalområder har informeret om energirenovering og omlægning til fjernvarme. Byfornyelsesmidler som incitament til at energirenovere private boliger Der blev i 2015 afsat 1,4 mio. kr. til byfornyelsesmidler som incitament til private boligejere til at energirenovere og konvertere til vedvarende energi. Af de afsatte midler forventes 0,6 mio. kr. i statslig refusion. Midlerne har ført til, at en del borgere har søgt om støtte til energirenovering. Midlerne er ikke opbrugt og ordningen videreføres derfor i 2017 forudsat ny statslig ramme. Grøn strøm I budgettet blev afsat 2,5 mio. kr. til at kommunen - via selskabsdannelse - kunne erhverve andele i vedvarende energianlæg og derved bidrage til den grønne omstilling i energiforsyningen. Kommunen har dannet selskabet Roskilde Vedvarende Energi A/S. Roskilde Vedvarende Energi er undervejs med at købe vindmølleandele. 65

36 De væsentligste anlægsprojekter Energirenoveringer af kommunale ejendomme Der har som i tidligere år været afsat 25 mio. kr. til energirenoveringer af kommunale ejendomme (disse aktiviteter lånefinansieres). Anden renovering af kommunale ejendomme Der har været afsat 10 mio. kr. til skolerenoveringer, samt 16 mio. kr. til renovering af faglokaler i skolerne. Herudover har der været afsat midler til realisering af indsatser efter vandplanerne og genopretning af vandløb. Der er gennemført forundersøgelser af 3 vådområde- og vandløbsprojekter, som søges realiseret i de kommende år. Mål og resultater Klimafond I Klimafonden var der i 2016 i alt 0,2 mio. kr. til rådighed. Klimarådet gav blandt andet støtte til 1) et projekt der understøtter klimasamarbejdet mellem Himmelev Gymnasium og Boligselskabet Sjælland, 2) et projekt der skal arbejde med Lindebjergskolens CO2-fodaftryk og vejen til 100 % klimaskole og 3) til et projekt om vind i Roskilde analyse af mulighederne for en vindstrategi baseret på mellemstørrelsesmøller. Klimapolitik med politiske mål for 2015 og 2016 (se den her) Klimapolitikken blev godkendt i Visionen er at sikre en bæredygtig kommuneudvikling og medvirke til at forebygge klimaforandringer. Roskilde Kommune vil arbejde for 100 % vedvarende energi og herved på sigt blive CO2-neutral. De politiske mål for 2015 og 2016 er: At udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der på kortere sigt bidrager til at nedbringe CO2-udledningen fra energiforsyning parallelt med den langsigtede indsats i den Strategiske Energiplan. At udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der reducerer transportens CO2- udledning både fra kommunens egen virksomhed og fra den totale transport i kommunen som geografisk område. At udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der reducerer CO2-udledningen fra bygninger og som følge af borgernes energivaner. En status for klimapolitikken fremlægges Klima- og Miljøudvalget i april Energirenovering af kommunale ejendomme Energirenoveringerne - som udføres på baggrund af den lovpligtige energimærkning - finansieres af lån, og lånene afdrages med de besparelser, som følger af de reducerede energiudgifter. I 2016 er midlerne brugt til energirenovering af Lynghøjskolen, Materielgården Navervej 16, Gl. Amts Gård, samt en række mindre opgaver på skoler og institutioner. Se politik vedrørende drift og udvikling af fysiske aktiver her. Nøgletal Nøgletalsbeskrivelse Regnskab 2016 Indsamlet dagrenovation kg/år pr. husstand 475 Indsamlet papir kg/år pr. husstand 86 Indsamlet glas kg/år pr. husstand 28 Bygninger (excl. udlejning og tekniske anlæg) i m Udgifter til central bygningsvedligeholdelse i mio. kr. (inkl. midler til genopretning) 46,2 Vedligeholdelsesudgifter i kr. pr. m Udlejningsejendomme og tekniske anlæg i m

37 BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Udvalgsbeskrivelse Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: beskæftigelsesindsats kontant- og uddannelseshjælp fleksjob, revalidering og ressourceforløb dagpenge ved sygdom ydelser efter loven om aktiv socialpolitik arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsmarkedsydelse og løntilskud Roskilde Kommunes integrationsindsats, herunder sprogundervisning. Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbud til voksne med særlige behov i form af bo- og dagtilbud, hjemmevejledning, beskyttet beskæftigelse, alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt tilbud til voldsramte familier førtidspensioner, personlige tillæg og boligstøtte Udvalgets opgaver er primært reguleret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social service, retssikkerhedsloven samt lov om integration af udlændinge i Danmark. Den største nettoudgiftspost på Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget er voksenhandicapområdet, der udgør ca. 1/4 af nettoudgifterne. Førtidspension og sygedagpenge/fleksjob mv. udgør hver omkring 1/6 af udgifterne. Herudover er kontanthjælp/revalidering og dagpenge til forsikrede ledige store udgiftsposter. Området er karakteriseret ved væsentlige statslige refusioner, hvilket fremgår af de samlede indtægter i 2016 på over 504 mio. kr. (inkl. driftsindtægter). Økonomisk resultat Beskæftigelses- og Socialudvalget Budget 2016 Omplaceringer Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab 2016 Afvigelse (netto) kr. Prisniveau 2016 ml. opr. budget U I U I U I U I U I (- = udgifter, + = indtægter) og regnskab Beskæftigelses- og Socialudvalget Fælles område* Integration Dagpenge & løntilskud til forsik. ledige Voksen og handicap Førtidspension Sygedagpenge Flexjob m.v Kontanthjælp og revalidering Beskæftigelsesindsats Øvrige overførselsindkomster Heraf: 0 Serviceudgifter i alt Ikke serviceudgifter i alt Overførselsudgifter i alt Brugerfinansieret udgifter i alt Netto i alt *= Budgetteret produktivitetsstigning til udmøntning inden budgetårets start. Udmøntningsprocessen er koordineret i en tværgående produktivitetsarbejdsgruppe. Beskæftigelses- og Socialudvalget har i 2016 haft et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. De væsentligste afvigelser er et merforbrug på området Voksen og handicap på 24,7 mio. kr., som primært skyldes øgede udgifter til borgerstyret personlig assistance, tilgang af borgere med komplekse problemstillinger, længerevarende botilbud, aktivitets- og samværstilbud, forsorgshjem og krisecentre samt merudgifter til pasning af alvorligt syge og døende i hjemmet. Merforbruget opvejes til dels af et mindreforbrug på områderne Integration (7,6 mio. kr.), Dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige (4,8 mio. kr.), Førtidspension (6,1 mio. kr.), Beskæftigelsesindsats (6,2 mio. kr.) samt Øvrige overførselsindkomster (3,6 mio. kr.) På integrationsområdet budgetlagde forvaltningen med en forventet tilgang på 100 flygtninge selvom kvoten var væsentlig højere. Kvoten blev midt på året nedsat til 146 og der kom

38 Der er i løbet af 2016 indført en refusion af kommunernes netto driftsudgifter til boligplacering, hvilket har betydet en merindtægt på 1,9 mio.kr. Der har været merudgifter til danskuddannelse, men da der samtidig primært er anvendt virksomhedsrettet aktivering frem for vejledning og opkvalificering, så har mindreudgiften til dette mere end opvejet merudgiften. Desuden har der kun været ansat personale svarende til den løbende tilgang, med størst tilgang sidst på året. Mindreudgiften til A-dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige skyldes hovedsagligt mindre udgifter til løntilskud til forsikrede ledige i offentlige løntilskud og mindreudgifter til kontantydelse, hvor antallet først er begyndt at vokse sidst på året Mindreudgiften på Sygedagpenge, Fleksjob mv. skyldes, at der efter vedtagelsen af budget 2016 er der kommet en praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen, som ændrer på de forudsætninger for antallet af personer på hhv. sygedagpenge og i jobafklaringsforløb, som er anvendt ved budgetlægningen. Roskilde Kommune har haft en væsentligt forøget udgift til sygedagpenge siden Sygedagpengereformens ikrafttræden d. 1. juli Ankestyrelsen har skærpet fortolkningen af forlængelsesbestemmelserne i sygedagpengeloven. Det betyder, at flere af de, der tidligere modtog sygedagpenge efter den 22. uge, i 2016 har modtaget jobafklaringsydelse og flere har afsluttet deres forløb. Dette har netto nedbragt de samlede udgifter til sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Mindreudgiften på Beskæftigelsesindsatsen skyldes et mindre brug af jobrotationsordningen end forudsat ved budgetlægningen. Dette skyldes de forbedrede konjunkturer på arbejdsmarkedet. På voksenhandicapområdet er der et nettomerforbrug på 24,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merudgifterne skyldes primært BPA-ordninger 1 efter 96, tilgang af borgere med komplekse problemstillinger, længerevarende botilbud, aktivitets- og samværstilbud, forsorgshjem og krisecentre samt merudgifter til pasning af alvorligt syge og døende i hjemmet. I foråret 2016 behandlede Byrådet budgetudfordringen på voksenhandicapområdet og bevilgede en tillægsbevilling på 11 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er regnskabsresultatet et merforbrug på 14,1 mio. kr. Med tillægsbevillingen blev budgettet i 2016 ajourført i forhold til forbruget i 2015, hvor der også var et merforbrug. Den yderligere aktivitetsstigning og andre merudgifter, der har været i 2016, har været hovedårsagen til merforbruget. Der har været en stigning på 9 helårspladser i botilbud efter 107 og 108 fra 2015 til En helårsplads kostede i gennemsnit ca. 0,74 mio. kr. i BPA står for borgerstyret personlig assistance (BPA). BPA-ordninger er som udgangspunkt rettet mod borgere med mere massive og sammensatte hjælpebehov, hvor borgerens behov ikke kan dækkes ved almindelig omsorg efter servicelovens øvrige paragraffer. 68

39 Helårspladser Der er fortsat en stigning i antallet af BPA-ordninger fra 2015 til Helårspladser borgerstyret personlig assistance ,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2, Total 6,48 9,01 14,61 16,34 I budgetmaterialet for fremgår det, at Roskilde Kommunes udgifter pr. 18+ årig med særlige behov fortsat ligger lavt i Hvis Roskilde Kommune havde samme udgift som kommunerne i benchmarkgruppen ville udgiften i 2015 have været 41,5 mio. kr. højere. 69