Beskæftigelsesudvalget

Transkript

1 1

2 i hele kr. Borgerservice BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO Tilbud til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Særlig uddannelsesordning og midlertidig Revalidering Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløb Ledighedsydelse Borgerservice i alt Jobcenter BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO Faste ejendomme Beboelse Industrivej 15, Brørup Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram mv Kontakthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontante ydelser Sygedagpenge Kontakt- og uddannelseshjælp Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Revalidering Revalidering Løntilskud mv Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudg. til den kommunale beskæftigelseindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger Jobcenter i alt Beskæftigelsesudvalget i alt

3 Beskæftigelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til Integration og den beskæftigelsesrettede indsats, danskuddannelse og ydelser på området. Den beskæftigelsesrettede indsats samt danskuddannelse varetages af Jobcentret. Borgerservice varetager udbetalingen af ydelser til borgere knyttet til området. Jobcentret udbetaler tilskud og refusioner i forbindelse med løntilskud, fleksjob m.v. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder i 2016 er: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job. Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse. Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse. Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges med henblik på, at den både lever op til høj kvalitet i indsats og service overfor borgerne og virksomhederne, samt at borgerne modtager jobsamtaler samt tilbud om aktivering rettidigt. Den dynamiske Tilbudsvifte danner grundlag for budget 2016, hvor indsatsen er tilrettelagt i henhold til den nye refusionsreform og borgerens afstand til arbejdsmarkedet. Den dynamiske Tilbudsvifte er rammen om indsatsen for opkvalificering og vejledning. Samtidig arbejder arbejdsmarkedsafdelingen målrettet med den virksomhedsrettede indsats. Fra 2016 træder en ny finansieringsmodel i kraft refusionsreformen hvor varigheden af ydelsesforløbene alene er afgørende for den refusionssats, som kommunen kan opnå fra staten. Trinene i den nye refusionsmodel (refusionstrappen) er: Trin 1 De første 4 uger 80 pct. Trin uge 40 pct. Trin uge 30 pct. Trin 4 Over 52 uger 20 pct. En borgers anciennitet på refusionstrappen nulstilles, når borgeren sammenlagt har haft ét år udenfor offentlig forsørgelse inden for de seneste 3 år. Det er udelukkende udgifter til borgernes forsørgelse (inklusiv løntilskud), som vil indgå i refusionstrappen. Udgifter til førtidspension og fleksjob bliver ved med at være omfattet af de hidtidige refusionssatser, hvis ydelsen er tilkendt før 1. juli Den forventede gennemsnitlige refusion er beregnet på grundlag af foreløbige beregninger fra KL med udgangspunkt i udgifter og varigheder i

4 Borgerservice De overførselsudgifter, som er knyttet til beskæftigelsesområdet, er budgetlagt under Borgerservice, som varetager udbetalingen af ydelserne Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven er opfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 31,7 pct. Hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven, den beskæftigelsesrettede indsats samt formidling af sprogundervisning budgetteres under Arbejdsmarked. Budgettet for 2016 er beregnet ud fra en forudsætning om 270 modtagere Repatriering Budgettet omfatter udgifter til hjælp til personer, der ønsker at rejse tilbage til hjemlandet. Der er 100 % refusion af udgifterne Sygedagpenge Budgettet omfatter udgifter til: Sygedagpenge 0 4 uger Sygedagpenge 5 8 uger Sygedagpenge 9 52 uger Sygedagpenge efter 52 uger Kommunens medfinansieringsbidrag til forældre med alvorligt syge børn. Indsatsen på sygedagpengeområdet varetages i et tæt samarbejde mellem Jobcentret og Borgerservice. Jobcentret og Borgerservice prioriterer en hurtig indsats, da erfaringen viser, at en hurtig indsats øger chancen for at borgeren kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Budgettet til sygedagpenge er beregnet ud fra dagpengestatistikken over udviklingen i antallet af sager. Budgettet er beregnet ud fra en forventning om 387 sager mellem 5-52 uger og 60 sager over 52 ugers varighed i Dernæst med et fald på 10 så der i 2017, 2018 og 2019 er en målsætning om 50 sager over 52 ugers varighed. Der er indregnet udgifter vedrørende sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere og sygedagpenge i øvrigt mellem 0-4 uger (som tidligere var på konto 08 med 100% refusion). Pr. juli 2014 trådte en ny sygedagpengereform i kraft. De vigtigste ændringer er: Varighedsbegrænsninger er afskaffet. Der indføres revurdering efter godt et halvt års sygdom. Ret til afklaringsforløb, hvis sygedagpengeforløbet ikke kan forlænges. Ressourceforløbsydelse. Ny ydelse under jobafklaringsforløb. Fuldtidsledige bevarer arbejdsløshedsdagpenge i de første 2 ugers sygdom. Ret til at sige nej til nogle behandlingsformer. Mængdeforudsætninger sygedagpenge: Antal personer 2015* B2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Sager 5-52 uger Sager over 52 uger I alt

5 Området omfatter desuden regresindtægter som følge af, at kommunen i forbindelse med ulykkessager kan få de udbetalte dagpenge retur via den ansvarlige persons forsikringsselskab. Kommunes udgifter til sygedagpenge er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 43,6 pct. I forbindelse med ansættelse af 2 årsværk til team sundhed (Alt i en jobguide s samt socialfaglig konsulentbistand) er der reduceret med i alt 20 sygedagpengemodtagere. I forbindelse med Sund i job er der reduceret med i alt 8 sygedagpengemodtagere i 2016 og 12 sygedagpengemodtagere i Kontant- og uddannelseshjælp Borgere, som ikke har andet forsørgelsesgrundlag (fra arbejde, SU, formue, ægtefælle eller lignende), kan søge og vil hvis de opfylder forskellige kriterier kunne få udbetalt hjælp til deres forsørgelse. Alle, der søger om kontanthjælp, bliver mødt med en arbejdsmarkedsforventning. Det betyder, at kommunen først og fremmest vil hjælpe med at finde et arbejde, inden der udbetales kontanthjælp. Borgere, som har behov for forsørgelse, skal henvende sig i Jobcentret. Unge under 30 år skal henvende sig på Basen. Her foretages en vurdering af, hvilken indsats der skal gøres for den enkelte borger. De tidligere match-grupper er afskaffet for kontanthjælpsmodtagere. Unge under 30 år uden uddannelse vurderes enten som uddannelsesparate eller aktivitetsparate. De uddannelsesparate er unge, der vurderes at kunne begynde på en uddannelse inden for et år, og som forventes at kunne gennemføre uddannelsen på almindelige vilkår. De aktivitetsparate er unge, der ikke vurderes umiddelbart at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse. Det kan skyldes faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer. Voksne og unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse vurderes som enten jobparate eller aktivitetsparate. De jobparate er dem, der vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. De jobparate skal stå til rådighed for job. De aktivitetsparate er dem, der ikke vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. Det kan skyldes faglige sociale eller helbredsmæssige problemer. De aktivitetsparate skal stå til rådighed for aktive tilbud og rimelige tilbud om job mv. Kontant- og uddannelseshjælp Der er budgetlagt ud fra de første 3 måneder i 2015 og en forventning om 938 modtagere. Mængdeforudsætninger: Uddannelseshjælp (unge) Kontanthjælp (øvrige) Antal personer ialt *Gennemsnit af årets første tre måneder. 5

6 Kommunens udgifter til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 24,4 pct. vedrørende uddannelseshjælp og en refusionsgrad på 21,9 pct. vedrørende kontanthjælp. I forbindelse med ansættelse af 2 årsværk i team aktiv (Alt i en jobguide s) er der i forudsætningerne for budgettet reduceret med i alt 12 kontanthjælpsmodtagere i 2016 og 14 i Der er ligeledes reduceret med 10 uddannelseshjælpsmodtagere i 2016 og 12 i Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Der er budgetteret med kr. til ordningen i 2016 og kr. i Ordningen ophører i Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad er på 20,5 pct Revalidering Budgettet omfatter udgifter til revalideringsydelse. Budgettet til tillægsydelser under revalidering, revalidenders ansættelse med løntilskud, uddannelse og afklarende kurser er placeret under Jobcentret. Budget 2016 er beregnet ud fra en forventning om 10 personer. Mængdeforudsætninger revalideringsydelse: Antal personer Kommunens udgifter til revalideringsydelse er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 20,8 pct Løntilskud til personer i fleksjob (fleksløntilskud) Fleksjob er job til personer med varig nedsat arbejdsevne, som ikke kan klare beskæftigelse på normale vilkår, og hvor det heller ikke via fx revalidering er muligt at omplacere eller opkvalificere til beskæftigelse på ordinære vilkår. En person, som er godkendt til fleksjob, kan i venteperioden, indtil der sker en udplacering i et konkret fleksjob, få udbetalt ledighedsydelse (funktion ). Ligeledes udbetales ledighedsydelse, hvis en person ophører i et fleksjob, og indtil der sker en udplacering i et nyt samt under ferie, hvor der endnu ikke er optjent feriepenge. Fleksløntilskud til personer i fleksjob I forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob kom der en ny model for fleksjob. Dette indebærer, at arbejdsgiveren fremover kun skal aflønne den ansatte i forhold til den faktiske arbejdsindsats. Kommunen supplerer den ansattes løn med et fleksløntilskud. Ændringen gælder kun for nye fleksjobbere. Selve udbetalingen varetages af Borgerservice. I budget 2016 er der indregnet en forventning om 220 personer stigende til 340 personer i

7 Mængdeforudsætninger fleksløntilskud: Antal personer Kommunens udgifter til fleksløntilskud er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 21,2 pct. Fleksbidrag. For at tilgodese kommunernes gode rammer for fleksjob indføres der et særligt fleksbidrag, som beregnes med udgangspunkt i fleksjobberens løn. Bidraget kan maksimalt udgøre 30 pct. af fleksjobtilskud efter refusion. Merindtægten er derfor beregnet som 25 pct. af nettoudgiften til fleksløntilskud. Indregnet en merindtægt på 7,7 mio. kr. i 2016 stigende til 11,9 mio. kr. i Ressourceforløbsydelse og jobafklaringsydelse Reformen af førtidspension og fleksjob medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension eller fleksjob. Personer under 40 år kan, som hovedregel, ikke længere tilkendes en førtidspension, men skal i stedet deltage i et tværfagligt ressourceforløb. Personer over 40 år kan først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et ressourceforløb. Pr. 1. juli 2014 er der indført en ny sygedagpengemodel med jobafklaringsforløb. Formålet med reformen er at sikre økonomisk sikkerhed for den sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats. Mængdeforudsætninger ressourceforløbsydelse: Antal personer Mængdeforudsætninger jobafklaringsydelse: Antal personer Kommunens udgifter til ressource- og jobafklaringsydelse er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 24,1 pct. I forbindelse med ansættelse af 2 årsværk til team sundhed (Alt i en jobguide s samt socialfaglig konsulentbistand) er der reduceret med i alt 5 ressourceforløbsmodtagere og 5 job-afklaringsmodtagere i budgetteringsforudsætningerne Ledighedsydelse De første 3 måneder af 2015 var der gennemsnitligt 135 på ledighedsydelse. Budget 2016 er beregnet ud fra en forventning om i 125 personer, heraf 18 personer på ledighedsydelse efter 18 måneder. Mængdeforudsætninger ledighedsydelse: Antal personer Heraf efter 18 måneder

8 Kommunens udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 20,7 pct. Arbejdsmarked Den beskæftigelsesrettede indsats for alle målgrupper samt danskuddannelse for udlændinge omfattet af integrationsloven varetages af Jobcentret. Derudover budgetteres udgifter vedrørende integrationsområdet også her Midlertidige boliger til flygtninge Budgetteret med kr. på området til dækning af udgifter til husleje, el, vand, varme og forbrugsafgifter. Udgifter vedrørende lejetab for lejeboliger er der 100 % statsrefusion på Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Socialpædagogisk opholdssted Gamstvej 10 uledsagede flygtningebørn På området budgetteres udgifter til personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, inventar samt husleje og bygningsdrift. Der er 100 % statsrefusion på alle udgifter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge På området budgetteres udgifter vedrørende den forebyggende indsats for uledsagede flygtninge og flygtningefamilier med mindreårige børn, jf. servicelovens 52 og 76 og består af udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Der er 100 % statsrefusion på alle udgifter Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven. Et introduktionsprogram omfatter kurser, danskundervisning og aktivering. Introduktionsprogrammet har en varighed af tre år fra den dato, hvor kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for en udlænding. Budgettet er udarbejdet på grundlag af forbruget i 2014 og de første 3 måneder af Budgettet består af udgifter til danskuddannelse. Der er 50 % refusion af disse udgifter inden for et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet for integrationsprogrammet udgør kr. pr. helårsperson (2015 pl) og kr. pr. helårsperson i introduktionsforløb. Indtægter består af grundtilskud og resultattilskud Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge På området er afsat netto kr Sygedagpenge, driftsudgifter Under funktionen konteres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Der budgetteres med kr. til området. Der er 50 % statsrefusion Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Budgettet omfatter udgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Hjælpen omfatter løntilskud til personer i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Der budgetteres med 19 personer i ordningen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 20,6 pct. 8

9 Dagpenge til forsikrede ledige Det samlede budget udgør 73,3 mio. kr. Budgettet er udarbejdet ud fra en forventning om 518 ledige. Området er omfattet af refusionstrappen, og budgettet er beregnet med en forventning om 66 pct. medfinansiering. I forbindelse med ansættelse af 1 årsværk i team job og uddannelse (Alt i en jobguide) er der indregnet mindreudgifter til forsørgelsesudgifter på grund af afkortning af den gennemsnitlige ledighedsperiode med 1 uge Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning På området afholdes driftsudgifter vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse. Der er i alt afsat kr. Der er 50 % statsrefusion på området Revalidering Under funktionen afholdes udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering. Der ydes 50 % statsrefusion Revalidering, løntilskud til personer i fleksjob/skånejob m.v. Ansættelse i fleksjob eller støtte til at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed kræver varige begrænsninger i arbejdsevnen, hvor borgeren ikke kan modtage pension eller opnå/fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Fleksjob oprettet før førtids- og fleksjobsreformen konteres under denne funktion under Arbejdsmarked mens nye fleksjob konteres under funktionen under Borgerservice. Der findes løntilskudsordninger med 1/2 løntilskud og 2/3 løntilskud. Der budgetteres med i alt 325 personer i fleksjob (efter gammel ordning) faldende til 205 i Derudover 40 personer i skånejob. I alt budgetteres 60,4 mio. kr. Der er 65% statsrefusion på området. (Er ikke omfattet af refusionstrappen). Mængdeforudsætninger fleksjob (gammel ordning): Antal personer, fleksjob Antal personer, skånejob Ressourceforløb og Jobafklaring Der afsættes i alt kr. til driftsudgifter i forbindelse med ressourceforløb og afklaringsforløb. Udgifterne dækker vejledning og opkvalificering, befordringsgodtgørelse, mentorudgifter. Der er 50 % statsrefusion på området Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Pr. 1. januar 2014 er der sket en opsplitning af det fælles driftsloft for aktiveringsudgifter, som blev indført i Driftsloftet for aktiveringsudgifterne bestemmer hvor høje bruttoudgifter til aktivering, som den enkelte kommune kan hjemtage refusion for. Driftsloftet udgør kr. (15-pl) pr. helårsperson for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og forsikrede ledige. Driftsloftet udgør kr. (15-pl) pr. helårsperson for modtagere af revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge. Driftsudgifterne for alle målgrupper afholdes på denne funktion. Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats, herunder kommunens beskæftigelsesprojekter. 9

10 Med den nye refusionsmodel drejes fokus fra at handle om aktiveringsgraden af forskellige målgrupper og anvendelsen af bestemte redskaber i indsatsen til fremover mere entydigt at være rettet mod resultater og effekter Pulje til personer fra ledighedsydelse til fleksjob Der er afsat 1,0 mio. kr. til etablering af nonstop fleksjob. Puljen anvendes til personer på ledighedsydelse efter 18 måneder. BUC (Beskæftigelses- og UdviklingsCenter) BUC (Beskæftigelses- og UdviklingsCenter) består af fælles administration, 2 træningsprojekter, en kursusafdeling, et køkkenprojekt og en mentorenhed. Budgettet er i alt på 14,0 mio. kr., som fordeler sig således: BUC (fælles administration, værkstedet Industrivej 15, Brørup, Kærsdalgård, Vejen) Kursusafdelingen, Industrivej 15, Brørup BUC-køkken, Kærsdalgård Mentorenheden Ad hoc opgaver Projekt Vejen Idrætscenter Projekt På Vej Målgrupperne i træningsprojekterne er: Borgere, der modtager aktiveringsydelse (kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere) Integrationspersoner Borgere, der modtager sygedagpenge Borgere, der modtager ledighedsydelse Forsikrede ledige Krav til indhold i træningsprojekterne er, at tilbuddene skal udvikle eller afdække den lediges/sygemeldtes faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesministeren har fastsat regler om, hvorledes beskæftigelsesindsatsen skal varetages af andre, herunder hvordan der skabes mulighed for at vælge mellem flere aktører Alt i en jobguide Her konteres 70 % af lønudgiften til Alt i en jobguide`s ansat i team aktiv Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På området afholdes udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Der er indregnet udgifter til løntilskud til forsikrede ledige i privat, statsligt og regionalt regi. Derudover er der afsat udgifter til løntilskud i kommunalt regi for ca. 30 personer. Kommunens udgifter til løntilskud er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 24,0 pct. Derudover er der afsat beløb til hjælpemidler, personlig assistance til handicappede m.m. med 50 % statsrefusion. 10

11 Jobtræning På området afholdes lønudgifter som arbejdsgiver til forsikrede løntilskudsansatte. Jobcentrets løntilskud på 107,55 kr. i timen (2015-priser) er modregnet her og udgiftsført under Personkredsen er forsikrede ledige, der ud fra en individuel handlingsplan får tilbudt et jobtræningsforløb. Budgettet for 2016 er beregnet ud fra 30 personer. De første 3 måneder i 2015 var der gennemsnitlig 27 personer i jobtræning Servicejob Her budgetteres med tilskud fra staten vedrørende personer i servicejob. Ordningen er ophævet. Servicejob er varige stillinger i det offentlige på ordinære løn- og ansættelsesvilkår for langtidsledige, der er fyldt 48 år. Ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud eller som er påbegyndt inden loven blev ophævet, opretholdes og fortsætter efter de hidtil gældende regler. I Vejen Kommune er der pr. 31/ ansat 3 personer. I 2016 forventes 2 personer Seniorjob for personer over 55 år Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage på arbejdsmarkedet, før de har ret til efterløn, og som ikke længere har dagpengeret. Staten yder et tilskud på kr. (2015-priser) pr. helårsansat. Som følge af, at dagpengeperioden er blevet forkortet fra fire til to år, er efterspørgslen på seniorjob stigende. Der er i budgettet indregnet udgifter til 25 personer i 2016 og frem. Det svarer til en nettoudgift pr. person på kr Beskæftigelsesordninger På området afholdes udgifter til hjælpemidler og befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Desuden afholdes udgifter til mentorer, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Der 50 % statsrefusion på området. Der er afsat 1,3 mio. kr. til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 % statsrefusion. Derudover er der afsat beløb til ungdomsuddannelsesguide, mentorkoordinator for frivillige og udgifter til netværksmøder. På området afholdes også lønudgifter og løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i kommunale virksomheder. Der er i 2015 og 2016 afsat yderligere kr. til sociale mentorer som en konsekvens af kontanthjælpsreformen. 11