10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

Transkript

1 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Serviceudgifter Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Social Service/ Serviceudgifter Social Service/ Den centrale refusionsordning -576 Generelt for Social Service et for Social Service udviser et merforbrug på 5,773 mio. kr., svarende til 2 pct. af korrigeret budget. Merforbruget er sammensat af: 1. Merforbrug vedrørende serviceudgifter på 6,337 mio. kr. 2. Mindre indtægt vedrørende den centrale refusionsordning på 0,576 mio. kr. 3. Mindreforbrug vedrørende taksfinansierede institutioner på 0,713 mio. kr. 4. Mindreforbrug vedrørende administration på 0,427 mio. kr. Området har i fået tilført en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr., hvilket svarer til en opskrivning af oprindeligt budget med 2 pct. Merforbruget skyldes især følgende: 1. Merforbrug på myndighedsområdet til køb af pladser til botilbud. Samlet merforbrug til krisecentre, herberg, midlertidige botilbud samt 85 botilbud på 8,8 mio. kr. 2. Mindreforbrug på de takstfinansierede institutioner på 0,713 mio. kr. som primært skyldes omlægning af leasingaftale vedrørende Klintegården. 3. Mindreforbrug på administrationskontoen på 0,427 mio. kr., som skyldes tilbageholdhed på baggrund af udfordringerne på myndighedsområdet. 4. Mindre indtægt på den centrale refusionsordning på 0,576 mio. kr., hvor indtægten var skønnet for højt vedrørende særligt dyre enkeltsager. 10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Specialpædagogisk bistand I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Frederikssund kommune har en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød for på 2,4 mio. kr. til behandling af 255 borgere.

2 Der er et merforbrug på 0,004 mio. kr. i forhold til korrigeret budget Ungdomsudannelse for unge med særligt behov Denne uddannelse er tilrettelagt for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en almen ungdomsuddannelse. Unge under 25 år, der, af fysiske eller psykiske grunde, ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse under normale vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed. og regnskab = mio. kr., = antal borger 14,9 54 0,276 antal sager Korr. 14,7 52 0,282-0,1 14,6 årsværk ,292 14,1 Der er et mindreforbrug på 0,488 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som følge af mindre aktivitet Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. og regnskab = mio. kr., = antal borger 5,9 4 1,458 antal sager Korr. 6,1 4 1,536-0,1 6, ,458 5,7 Der er et mindreforbrug på 0,316 mio. kr. i forhold til korrigeret budget som følge af lavere enhedspriser er øget, idet der forventes yderligere sagstilgang Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 84 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

3 og regnskab = mio. kr., = antal borger 1,6 15 0,131 antal sager Korr. 2,0 14 0, , ,138 2,2 Der er et merforbrug på 0,157 mio. kr. i forhold til korrigeret budget som følge af højere aktivitet Forebyggende indsats for ældre og handicappede 85 På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmmede, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. 85 i botilbud. og regnskab = mio. kr., = antal borger 11,2 30 0,374 antal sager Korr. 11,0 27 0,404-0,1 10, ,396 11,9 Under denne funktion er der et merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af højere aktivitet Botilbud 109 og Alkoholområdet 5.45 Misbrugsområdet Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Botilbud efter 109 og 110 På funktion 5.42 Botilbud efter 110, samt Kvindekrisecentre 109 har der været et merforbrug på 2,1 mio. kr. Der har som i været et højt aktivitetsniveau i. Udgifter vedr.

4 109 og 110 er svært styrbart, idet borgerne selv henvender sig til krisecentre/herberg, som selv har visitationskompetence. Myndigheden har dog mulighed for at følge op på, om kvindekrisecentret/forsorgshjemmet arbejder på at få borgeren videre samt at tilbyde boliger til borgerne i det omfang, der er egnede (billige) boliger til rådighed. 109: Kvindekrisecenter 1, ,115 2, , : Forsorgshjem/Herberg 2, ,061 2, ,065 Alkohol- og misbrugsområdet På alkohol- og misbrugsområdet er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget Botilbud til længerevarende ophold SERL. 108 Botilbud, til længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. og regnskab = mio. kr., = antal borger 83,8 84 1,0 antal sager Korr. 76,9 80 0,959 2,9 79, Korr. budget ,998 0,996 79,7 Der er et mindreforbrug på 0,169 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på i alt 2,9 mio. kr. vedrørende pgf. 108, idet enhedsprisen har været højere end forudsat i oprindeligt budget Botilbud til midlertidigt ophold SERL. 107 Botilbud, til midlertidige ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. og regnskab = mio. kr., = antal borger 50,5 84 0,601 antal Korr.

5 sager 54,6 88 0,620-0,3 54, Korr. budget ,572 0,632 60,0 Der er et merforbrug på 5,7 mio. kr., som skyldes, at aktiviteten er steget i forhold til forudsætningen i budgettet Beskyttede beskæftigelse SERL. 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. og regnskab = mio. kr., = antal borger 13,3 92 0,144 antal sager Korr. 13,9 92 0,151-0,1 13, Korr. budget ,152 0,135 12,3 Der et mindreforbrug på 1,556 mio. kr., som skyldes, at enhedsprisen er faldet i forhold til korrigeret budget Aktivitets- og samværstilbud SERL. 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. og regnskab = mio. kr., = antal borger 14,4 75 0,192 antal sager Korr. 15,3 73 0,210-0,1 15, Korr. budget ,195 0,191 14,9

6 Der et mindreforbrug på 0,318 mio. kr. som skyldes, at enhedsprisen er faldet i forhold til korrigeret budget. 10 Social Service/Serviceudgifter Takstfinansierede institutioner De takstfinansierede institutioner ter og takster for de enkelte tilbud for er dannet på grundlag af budgettet for tillagt fremskrivninger som følge af pris- og lønudviklingen. På hver institution budgetteres med den fulde takstindtægt og alle omkostninger ved drift af tilbuddet, inklusiv de indirekte og beregnede udgifter, der betales til Økonomiudvalget. Der er et mindreforbrug på 0,713 mio. kr. på de takstfinansierede institutioner i forhold til korrigeret budget, som i særdeleshed skyldes omlægning af leasingaftale vedrørende Klintegården. 10 Social Service/Serviceudgifter - Administrationen , 6.57 og 6.58 Administration Udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration registreres på hovedkonto 6. Dette gælder, uanset om den centrale administration er samlet på rådhuset, eller om den er opdelt på flere geografiske enheder. Der har været et mindreforbrug på 0,427 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som skyldes tilbageholdhed. 55 Social Service/Overførselsudgifter - Den centrale refusionsordning Den centrale refusionsordning Den centrale refusionsordning refunderer staten i de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år i en konkret sag overstiger kr. årligt, 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 pct. Der har været en mindre indtægt på den centrale refusionsordning på 0,576 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvor indtægten var skønnet for højt vedrørende særlige dyre enkeltsager. 035 Sundhed og forebyggelse Serviceudgifter (i alt) Aktivitetsbestemt medfinansiering (i alt) Serviceudgifter Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 860 Området omfatter træning efter Sundhedsloven, specialiseret ambulant genoptræning og befordring. Den samlede ramme udgør 15,1 mio. kr. Resultatet viser et mindreforbrug på 0,860 mio. kr. svarende til 6 pct. af korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes i særdeleshed mindre forbrug til almindelig genoptræning (0,430 mio. kr.) og til befordring (0,466 mio. kr.)

7 Vederlagsfri fysioterapi 315 Den samlede ramme udgør 8,0 mio. kr. efter tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i løbet af året. Tillægsbevillingen blev givet, idet samarbejde med læger og fysioterapeuter ikke førte til ønskede ændringer i visitationspraksis. Resultatet viser et mindreforbrug på 0,315 mio. kr. svarende til 4 pct. af korrigeret budget Kommunal tandpleje 344 Området omfatter tandpleje for 0-17 årige samt omsorgs- og specialtandpleje. tet udgør 18,8 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 0,344 mio. kr. skyldes især vakante stillinger i dele af året, herunder overtandlægen Sundhedsfremme og forebyggelse 238 Området omfatter kommunelæge, borgerrettet forebyggelse samt udgifter til forløbsprogrammer. tet udgør 11,5 mio. kr. Mindreforbruget på 0,238 mio. kr. svarer til 2 pct. af korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes især overførte midler fra tidligere år (0,372 mio. kr.), som kun delvist er anvendt i Kommunal Sundhedstjeneste 32 tet omfatter sundhedspleje og udgør 7,4 mio. kr. Forbrugsprocenten udgør 100 pct. Mindreforbrug udgør 0,032 mio. kr. 066 Aktivitetsbestemt Medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Der er for et budget på 186,6 mio. kr. efter en tillægsbevilling på -6,0 mio. kr. ved årets anden budgetopfølgning. tet blev oprindelig dannet på baggrund af KL s skøn for den procentvise forbrugsstigning. Forbruget har imidlertid fortløbende udvist træghed, som efter alt at dømme hænger sammen med aktivitetsnedgang ved indførelse af Sundhedsplatformen. Forbruget for året er derfor endt med et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. svarende til 6% under korrigeret budget. I 2018 er den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet omlagt, så der blandt andet er indført nye aldersdifferentierede takster, som ventes at øge udgiftsniveauet. Samtidig er der indført efterregulering for aktivitetsniveauet i regionen, således at højere såvel som lavere aktivitetsniveau fører til efterregulering i bloktilskuddet. Samlet giver det sammen med Sundhedsplatformens evt. fortsatte påvirkning af aktiviteten usikkerhed omkring udgiftsniveauet Udviklingen vil derfor blive fulgt

8 nøje.