10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

Transkript

1 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Serviceudgifter Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Social Service/ Serviceudgifter Social Service/ Den centrale refusionsordning -269 Generelt for Social Service et for Social Service udviser et mindreforbrug på 8,162 mio. kr., svarende til 3 % af korrigeret budget. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug vedrørende serviceudgifter på 8,431 mio. kr. samt en mindre indtægt vedrørende den centrale refusionsordning på 0,269 mio. kr. Området har i fået tilført en tillægsbevilling på 17,1 mio. kr., hvilket svarer til opskrivning af oprindeligt budget med 8 %, som dels skyldes øget tilgang af sager, samt at enhedspriserne er steget. Mindreforbruget kan forklares ved følgende: 1. Mindreforbrug på myndighedsområdet på i alt 0,187 mio. kr., til køb af pladser til botilbud, beskæftigelsestilbud, aktivitets- og samværstilbud samt STU 2. Mindreforbrug på de takstfinansierede institutioner på 7,352 mio. kr. som til dels skyldes, at der generelt har været en tilbageholdenhed med at afholde udgifter på baggrund af udmeldingen i efteråret om, at kun nødvendige udgifter skulle afholdes i, da der var risiko for at servicerammen blev overskredet. 3. Mindreforbrug på administrationskontoen på 0,892 mio. kr., som skyldes tilbageholdhed vedrørende udmeldingen om servicerammen, samt til dækning af udfordringerne på myndighedsområdet. 4. Mindre indtægt på den centrale refusionsordning på 0,269 mio. kr., hvor indtægten var skønnet for højt vedrørende særlige dyre enkeltsager. 10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Specialpædagogisk bistand I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Frederikssund kommune har en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød for på 2,4 mio. kr. til behandling af 255 borgere.

2 Der er et merforbrug på 0,009 mio. kr. i forhold til korrigeret budget Ungdomsudannelse for unge med særligt behov Denne uddannelse er tilrettelagt for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en almen ungdomsuddannelse. Unge under 25 år, der, af fysiske eller psykiske grunde, ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse under normale vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed. og regnskab = mio. kr., Unikke c = antal borger Unikke c 14,1 51 0,277 antal sager Korr. 12,1 58 0,209 3,1 15,2 Unikke c ,276 14,9 Der er et mindreforbrug på 0,363 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er givet tillægsbevilling på i alt 3,1 mio. kr. vedrørende STU, idet enhedsprisen er steget i med 32 % i forhold til oprindeligt budget. Er tilrettet budget Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. og regnskab = mio. kr., Unikke c = antal borger Unikke c 4,7 4 1,2 antal sager Korr. 5,0 4 1,2 1,1 5,9 Unikke c ,458 5,9 Der er et mindreforbrug på 0,049 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er givet tillægsbevilling på i alt 1,1 mio. kr. vedrørende 96, idet enhedsprisen er steget i med 21 % i forhold til oprindeligt budget. Er tilrettet budget Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 84

3 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. og regnskab = mio. kr., Unikke c = antal borger Unikke c 0, ,100 Korr. 2,0 2,0 Unikke c ,131 1,6 Der er et mindreforbrug på 0,389 i forhold til korrigeret budget. Der er givet en tillægsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. vedrørende 84, hvilket svarer til, at udgiften ikke er budgetlagt under 84 i oprindeligt budget. 84 har tidligere været budgetlagt under 85. Er tilrettet budget Forebyggende indsats for ældre og handicappede 85 På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmmede, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. 85 i botilbud. og regnskab = mio. kr., Unikke c = antal borger Unikke c 12,2 36 0,339 antal sager Korr. 10,1 34 0,235 0,5 10,6 Unikke c ,374 11,2 Under denne funktion er der et merforbrug på 1,9 mio. kr., som fremkommer ved: Der er et merforbrug på 0,6 mio. kr. som skyldes at enhedsprisen er steget, men antal sager er faldet i forhold til korrigeret budget, som ovenstående tabel viser. Derudover er der et merforbrug på 1,3 mio. kr. som skyldes manglende indtægter på mellemkommunale regninger, idet udenbys kommuner har nedsat bevillingen af 85 støtten til deres borgere, som Frederikssund kommune leverer. Er tilrettet budget 2017.

4 Botilbud 109 og Alkoholområdet 5.45 Misbrugsområdet Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Botilbud efter 109 og 110 På funktion 5.42 Botilbud efter 110, samt Kvindekrisecentre 109 har der været et merforbrug på 86 % svarende til 1,899 mio. kr. Tilgangen af borger til disse to paragraffer har været stor i. Udgifter vedr. 109 og 110 er svært styrbart, idet borgerne selv henvender sig til krisecentre/herberg, hvor den lokale leder har visitationskompetencen. Myndigheden har dog mulighed for at følge op på, om kvindekrisecentret/forsorgshjemmet arbejder på at få borgeren videre, samt at tilbyde boliger til borgerne i det omfang, der er egnede (billige) boliger til rådighed. 109: Kvindekrisecenter Unikke c Unikke c 0, ,058 1, , : Forsorgshjem/Herberg Unikke c Unikke c 1, ,056 2, ,061 Alkohol- og misbrugsområdet På alkohol- og misbrugsområdet er der et mindreforbrug på 1,045 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som dels skyldes, at Frederikssund kommune har tilbageholdt faktura fra leverandøren hvor aftalen ikke er overholdt Botilbud til længerevarende ophold SERL. 108 Botilbud, til længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. og regnskab = mio. kr., Unikke c = antal borger Unikke c 84,0 83 1,0 antal sager Korr. 80,7 83 0,972 2,4 82,9 Unikke c Korr. budget ,976 0,998 83,8

5 Der er et merforbrug på 0,867 mio. kr., som skyldes at enhedsprisen er steget i forhold til korrigeret budget. Der er givet tillægsbevilling på i alt 2,4 mio. kr. vedrørende pgf. 108, idet enhedsprisen er steget i med 1 % i forhold til oprindeligt budget Botilbud til midlertidigt ophold SERL. 107 Botilbud, til midlertidige ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. og regnskab = mio. kr., Unikke c = antal borger Unikke c 52,0 83 0,627 antal sager Korr. 46,4 86 0,539 5,8 52,2 Unikke c Korr. budget ,621 0,601 50,5 Der er et mindreforbrug på 1,649 mio. kr., som skyldes at enhedsprisen er faldet i forhold til korrigeret budget. Der er givet tillægsbevilling på i alt 5,8 mio. kr. vedrørende pgf. 107, idet enhedsprisen er steget i med 14,5 %, i forhold til oprindeligt budget Beskyttede beskæftigelse SERL. 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. og regnskab = mio. kr., Unikke c = antal borger Unikke c 15, ,147 antal sager Korr. 15, ,146-1,3 13,7 Unikke c Korr. budget ,149 0,144 13,3 Der et mindreforbrug på 0,442 mio. kr., som skyldes at enhedsprisen er faldet i forhold til korrigeret budget. Der er givet en negativ tillægsbevilling på i alt 1,3 mio. kr. vedrørende pgf.

6 103, idet unikke c er reduceret med 11 personer Aktivitets- og samværstilbud SERL. 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. og regnskab = mio. kr., Unikke c = antal borger Unikke c 13,8 69 0,200 antal sager Korr. 11,6 75 0,155 3,5 15,1 Unikke c Korr. budget ,202 0,192 14,4 Der et mindreforbrug på 0,740 mio. kr. som skyldes at enhedsprisen er faldet i forhold til korrigeret budget. Der er givet tillægsbevilling på i alt 3,5 mio. kr. vedrørende pgf. 104, idet enhedsprisen er steget i med 27 % i forhold til oprindeligt budget. 10 Social Service/Serviceudgifter Takstfinansierede institutioner De takstfinansierede institutioner ter og takster for de enkelte tilbud for er dannet på grundlag af budgettet for tillagt fremskrivninger som følge af pris- og lønudviklingen. På hver institution budgetteres med den fulde takstindtægt og alle omkostninger ved drift af tilbuddet, inklusiv de indirekte og beregnede udgifter, der betales til Økonomiudvalget. Der er et mindreforbrug på 7,352 mio. kr. på de takstfinansierede institutioner i forhold til korrigeret budget, som til del skyldes, at der generelt har været en tilbageholdenhed med at afholde udgifter på baggrund af udmeldingen i efteråret om, at kun nødvendige udgifter skulle afholdes i, da der var risiko for at servicerammen blev overskredet, samt har der været differentierende takster som har været sat for højt, hvilket er tilrettet i budget Social Service/Serviceudgifter - Administrationen , 6.57 og 6.58 Administration Udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration registreres på hovedkonto 6. Dette gælder, uanset om den centrale administration er samlet på rådhuset, eller om den er opdelt på flere geografiske enheder. Der har været et mindreforbrug på 0,892 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som skyldes tilbageholdhed vedrørende udmeldingen om

7 servicerammen, samt hjælp til dækning af udfordringerne på myndighedsområdet. 55 Social Service/Overførselsudgifter - Den centrale refusionsordning Den centrale refusionsordning Den centrale refusionsordning refunderer staten i de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år i en konkret sag overstiger kr. årligt, 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 pct. Der har været en mindre indtægt på den centrale refusionsordning på 0,269 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvor indtægten var skønnet for højt vedrørende særlige dyre enkeltsager. 035 Sundhed og forebyggelse 000 Serviceudgifter (i alt) Aktivitetsbestemt medfinansiering (i alt) Serviceudgifter Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området omfatter træning efter Sundhedsloven, specialiseret ambulant genoptræning og befordring. Mio. kr. Korr. Forbrug Restbuget Forbrugspct. gr. 001 Træning 10,1 9,7 0,4 96% gr. 002 Sp. Amb. Genoptr. 1,6 1,8-0,2 114% gr. 003 Befordring 3,3 4,0-0,7 121% I alt 15,6 16,1-0,5 103% 35.1 Den samlede ramme udgør 15,6 mio. kr. Resultatet viser et merforbrug på 3% bestående af et markant merforbrug på befordring på 21% (grundet dyr midlertidig kørselskontrakt) samt merforbrug på specialiseret ambulant genoptræning på 14%. Merforbruget dækkes delvist af bevidst mindreforbrug på selve genoptræningen. Det samlede merforbrug udgør 0,479 mio. kr. Merforbruget på 0,479 mio. kr. finansieres af mindreforbrug på tandplejen (funktion ) Vederlagsfri fysioterapi Den samlede ramme udgør 7,6 mio. kr. Resultatet viser et merforbrug på 6% blev beskåret med 0,25 mio. kr. i forhold til budget på baggrund af formodning om, at forbruget kunne påvirkes gennem samarbejde med læger og fysioterapeuter, som visiterer til ydelsen. Besparelsen har imidlertid ikke kunnet opnås. Herudover har stigende udgifter til ride-fysioterapi bidraget til yderligere merforbrug. Merforbruget på 0,445 mio. kr. finansieres af mindreforbrug på sundhedsfremme og forebyggelse (funktion ). -445

8 Kommunal tandpleje Området omfatter tandpleje for 0-17 årige samt omsorgs- og specialtandpleje. tet udgør 18,3 mio. kr. Forbrugsprocenten udgør 97%. Tandplejen havde i følgende udfordringer, der har bidraget til tilbageholdenhed, hvorfor der er oparbejdet et mindreforbrug på 0,486 mio. kr.: Større patienttal end budgetteret, heraf flere flygtninge med stort behandlingsbehov Afledte og uforudsete udgifter i forbindelse med facade og loftrenovering Nødvendig overlapning af nyt personale med afgående personale Implementering af nye nationale klinikretningslinjer Det samlede mindreforbrug på 0,486 mio. kr. finansierer merforbruget på træningsenheden, hvorefter der resterer et overskud på 0,054 mio. kr Sundhedsfremme og forebyggelse Området omfatter kommunelæge, borgerrettet forebyggelse samt udgifter til forløbsprogrammer. tet udgør 4,5 mio. kr. Forbrugsprocenten udgør 82% skyldes bl.a. overførte midler fra tidligere år (0,194 mio. kr.) endnu ikke igangsatte aktiviteter vedrørende forløbsprogrammer ( 0,206 mio. kr.) samt indtægter fra frikøb af kommunallæge til phd-forløb (0,325 mio. kr.) der samlet beløber sig til 0,822 mio. kr. 822 Mindreforbruget på 0,822 mio. kr. finansierer merforbruget på vederlagsfri fysioterapi, hvorefter der resterer et overskud på 0,377 mio. kr Kommunal Sundhedstjeneste tet omfatter sundhedspleje. Forbrugsprocenten udgør 100%. Mindreforbrug udgør 0,034 mio. kr Aktivitetsbestemt Medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Der er for et budget på 191 mio. kr., som blev dannet på baggrund af KL skøn for procentvise forbrugsstigning fra til. Denne formodede forbrugsstigning er imidlertid udeblevet, hvorfor forbrugsprocenten kun udgør 94%. Overskuddet udgør 11 mio. kr vil blive revurderet i lyset heraf samt den endelige afregning vedr., som først kendes april Fra 1. januar 2018 ændres medfinansieringsmodellen, således at takster for de yngste og ældste borgere bliver dyrere end øvrige borgere vil derfor blive vurderet på ny i løbet af foråret 2017.