Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Transkript

1 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Mio. kr. Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Regnskab Afvigelse korrigeret (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Sikringsområdet 59,816-0,349 59,467 59,582 0,115 0,000 Sundheds- og Ældreområdet 853,716 16, , ,834-6,782-5,390 Handicapområdet 387,051 3, , ,162 0,091-1,186 Social tilsyn Nord 0,003-0,254-0,251 0,262 0,513 0,513 Udvalget i alt 1.300,586 19, , ,840-6,063-6,063 Handicapområdet 30% Social Tilsyn Nord 0% Sikringsområdet 4% Sundheds- og Ældreområdet 66%

2 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Overordnet resultat og overførsler til Det endelige driftsregnskabsresultat for på SÆH-udvalgets område udviser et nettoforbrug på 1.313,84 mio. kr. I forhold til det korrigerede drifts på 1.319,90 mio. kr. er der således tale om en mindreudgift/merindtægt på kr. 6,06 mio. kr., svarende til 0,46% af driftstet. En afvigelse i denne størrelsesorden vurderes at være meget lille. Som det fremgår af tabel 1 er afvigelsen på 6,06 mio. kr. et nettotal, som indeholder modsatrettede afvigelser fordelt på sektorer og serviceområder. Mindreforbruget på 6,22 mio. kr. på ældreområdet udgør hovedparten af mindreforbruget. SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2015 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret Regnskab Afvigelse korrigeret (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Restbeløb til kassen i mio. kr. Sikringsområdet 59,816 0,000-0,349 59,467 59,582 0,115 0,000 0,115 Særlige sikringsydelser 59,816 0,000-0,349 59,467 59,582 0,115 0,000 0,115 Sundheds- og Ældreområdet 853,716 16,245 0, , ,834-6,782-5,390-1,392 Sundhed 86,880 3,400-1,767 88,513 88,524 0,011-1,416 1,427 Ældre 544,188 15,175 3, , ,912-6,219-3,974-2,245 Aktivitetsbestemt medfinansiering 222,648-2,330-1, , ,398-0,574 0,000-0,574 Handicapområdet 387,051-7,530 10, , ,162 0,091-1,186 1,277 Interne tilbud 200,761 1,450 4, , ,990-2,844-1,166-1,678 Eksterne tilbud 186,290-8,980 5, , ,172 2,935-0,020 2,955 Social tilsyn Nord 0,003-0,254 0,000-0,251 0,262 0,513 0,513 0,000 Social tilsyn Nord 0,003-0,254 0,000-0,251 0,262 0,513 0,513 0,000 Udvalget i alt 1.300,586 8,461 10, , ,840-6,063-6,063 0,000 Overførsler Ved regnskabsafslutningen overføres et mindreforbrug på 6,06 mio. kr. svarende til det samlede mindreforbrug på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område. Overførslen modsvarer ikke afvigelserne på sektorniveau 1 til 1, men fordeler sig på tværs af de politiske serviceområder. Overførslen er sammensat af 1) Projekter eller puljer: mindreforbrug på 3,156 mio. kr. 2) Annonceret ved Økonomirapport 3: mindreforbrug på 2,577 mio. kr. 3) Besparelsen vedr. arbejdsskadeforsikringer i 4. kvt. : mindreforbrug på 1,353 mio. kr.

3 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 4) Budgetstrategi: merforbrug på 1,353 mio. kr. 5) Øvrige: mindreforbrug på 0,330 mio. kr. Alle overførsler sker dels i henhold til de formelle regler for overførsel af mellem årene og dels i henhold til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets Budgetstrategi. Budgetstrategien tilsiger, at det er nødvendigt at investere for at imødegå strukturelle ubalancer i form af demografisk opdriftsudfordringer på såvel Sundheds- og Ældreområdet som Handicapområdet. De overordnede sigtelinjer i strategien retter sig mod investeringer i selvhjulpenhed og mestringsevne, at kunne tilbyde botilbud i nærområdet på det specialiserede socialområde effektiv drift og ressourceanvendelse (herunder den decentrale % effektivisering) Med det foreliggende regnskabsresultat vurderes det, at Budgetstrategiens målsætning om at understøtte på den ene side hjælp til selvhjælp, omstillingen fra passiv til aktiv hjælp og mindsteindgrebsprincippet, og på den anden side effektivisering i den decentrale drift (LEON), ser ud til at virke. Nedenfor beskrives de væsentligste udviklingstræk indenfor de enkelte sektorer. Der sættes fokus på de forhold, der har haft betydning for driften snarere end at beskrive mindre afvigelser. Sikringsområdet Da sikringsområdet er en del af det garanterede område, overføres mer-/mindreforbrug ikke. I forhold til det korrigerede på 59,58 mio. kr. er merforbruget på 0,12 mio. kr. så lille, at området er at betragte som i balance. Sundheds- og Ældreområdet Samlet har Sundheds- og Ældreområdet haft et mindreforbrug på 6,78 mio. kr. Heri er indeholdt både positive og negative afvigelser. De væsentligste afvigelser relaterer sig til en række centrale konti på sundheds- og ældreområdet: Køkkenområdet: mindreforbrug på 1,83 mio. kr. pga. o lagte overarbejdstimer afledt af udbedringen af byggefejl ifbm. ombygningen af centralkøkkenet har pga. uenighed om ansvar for byggefejl ikke været aktuelle i. o omlægninger i produktionen har medført effektiviseringer o ny indkøbsaftale er blevet billigere end forudsat Carefunktion/EKJ: mindreforbrug på 1,65 mio. kr. i al væsentlighed pga. forsinkelse i indkøb af nyt elektornisk omsorgssystem (afløseren for det gamel CARE-system) SOSU-elever: mindreforbrug på 1,46 mio. kr. pga. lavere elevoptag end lagt.

4 2015 marts 2015K2 2015K3 2015K4 K1 K2 K3 K4 2017K1 2017K2 2017K3 2017K4 2018K1 2018K2 2018K3 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Set under ét har hjemmeplejen og ældrecentrene haft et merforbrug i på 2,38 mio. kr. I forhold til det korrigerede på godt 400 mio. kr. er der tale om en lille afvigelse. Merforbruget i hjemmeplejen og på ældrecentrene kan blandt andet ses i sammenhæng med mindreforbruget til SOSU-elever på 1,46 mio. kr. Sammenhængen er, at færre SOSU-elever har medført merudgifter til vikarer mv. Rehabilitering i Hjemmeplejen og Ældrecentre Siden 2015 har rehabilitering været det styrende princip for Sundheds- og Ældreområdet. I hjemmeplejen betyder det, at alle borgere som i visitationen vurderes at rumme et potentiale for en funktionsforbedring tilbydes rehabiliteringsforløb i stedet for passiv hjemmepleje. Kun hvis der ikke vurderes at være et potentiale for funktionsforbedring visiteres borgeren til almindelig hjemmehjælp, dog stadig med et fokus på at aktivere eller fastholde borgerens funktionsniveau. Det er vurderingen, at hjælp til selvhjælp og borgernes bedre funktionsniveau som resultat af rehabiliteringstilgangen, har bidraget betydeligt til at håndtere den demografiske opdriftsudfordring, der ligger i, at antallet af ældre stiger kraftigt i disse år. Figur 1 viser, at andelen af selvhjulpne dvs. andelen af borgere som hverken modtager hjemmepleje eller bor på ældrecenter har været stigende igennem hele. Tallene viser, at selvom antallet af ældre i Hjørring Kommune har været stigende, har antallet som modtager hjemmehjælp eller plejebolig været konstant. Figur 1 82% 81% 80% 79% 79,2% 79,7% Andel selvhjulpne borgere (Andel 65+ udenfor hjemmepleje og plejecentre) 79,8% 79,4% 80,2% 79,8% 80,0% 80,7% 78% Andel selvhjulpne borgere Målkurve, seneste befolkningsprognose Stigning i antallet af sygeplejefaglige ydelser Det har i været et tema, at omfanget af sygeplejefaglige ydelser er stigende. Leverede timer til SULydelser er således steget fra knap i juni 2015 til godt i juni.

5 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Omfanget af sygeplejeydelser har været medvirkende til, at antallet af visiterede timer efter 83 har været svagt stigende i. Og selv et svagt stigende timetal har relativ stor økonomisk tyngde, fordi området samlet set fylder meget. Budgettet til hjemmepleje inkl. private leverandører er i på 140 mio. kr. En analyse af de sygeplejeydelser, der leveres i hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen, viser, at sygeplejerskerne har fået en række nye og mere komplekse opgaver bl.a. som følge af flere ældre og kronikere samt Sundhedsaftalerne og udviklingen på sundhedsområdet generelt (SÆH-møde 1/11 ). Ændringen i de sundhedsfaglige opgaver skyldes primært, at: borgerne har færre og kortere indlæggelsesforløb, hvilket fører til opgaveglidning mellem region og kommune flere borgere, der tidligere har fået hjælp/støtte i eget hjem, får nu et rehabiliteringstilbud, hvilket kræver øget koordinering mellem faggrupper en stadig større del af kommunens borgere bliver i eget hjem til de dør, hvilket medfører mere komplekse og til dels ustabile palliative (lindrende) forløb borgere på ældrecentre har så komplekse problemstillinger, at de har behov for hjælp/støtte døgnet rundt I overensstemmelse med strategien på området uddelegeres sundhedsfaglige opgaver fra syge- til hjemmeplejen. Opgavefordelingen tager udgangspunkt i LEON-princippet, hvor opgaver søges løst på det lavest mulige, men fagligt forsvarlige, omkostnings- og specialiseringsniveau. Fra juni 2015 til maj har hjemmeplejen leveret 60 % af de sundhedsfaglige indsatser og sygeplejen de resterende 40 %. Det er primært medicinopgaver, der nu i højere grad udføres af social- og sundhedsassistenter. Tomgangsudfordringer på ældrecentrene I har der være tomgangsudfordringer på ældrecentrene. Hvor tomgang tidligere har været kendetegnet for visse ældreboliger, er det et nyt fænomen, at der også har været tomgang på ældrecentrene. Figur 2 viser den samlede udviklingen i antallet af tomme pladser på de 14 ældrecentre.

6 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Uge 27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 Uge 35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 Uge 43 Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Figur 2 Antal pladser 40 Tomgang på ældrecentrene Den skitserede udvikling blev imødegået med vedtagelsen af Budget 2017, hvor det blev besluttet, at tilpasse plejeboligkapaciteten ved at lukke 12 pladser på Fynsgadecentret og 6 pladser på Vendelbocentret. Værdighedspolitik Hjørring Kommune har i formuleret og vedtaget en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Baggrunden er, at der i forbindelse med indgåelsen af Finanslovsaftalen for blev afsat 1 milliard kroner årligt fra og frem til en værdig ældrepleje. For at få del i disse midler skulle kommunerne hvordan der arbejdes med værdighed i ældreplejen. Hjørring Kommune fik 13,64 mio. kr. af værdighedspuljen i Værdighedspolitikken beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., og tager udgangspunkt i følgende 6 temaer: Kommunikation Kvalitetstid Selvbestemmelse Medarbejdernes kompetencer Forebyggelse For en nærmere beskrivelse af Hjørring Kommunes værdighedspolitik henvises til Værdighedspolitikken online

7 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Nyt Sundhedscenter I slutningen af blev det nye sundhedscenter på Bidstrupvej taget i brug i fuld skala. Sundhedscenteret omfatter dermed Borgersundhed Træningsenheden Én indgang tværsektoriel samarbejde mellem Hjørring Kommunes Sundhedspleje og Sygehus Vendsyssels Jordemodercenter Regionsdrevet lægeklinik Borgersundhed og Træningsenheden er præget af stigende aktivitet og forventes at kunne indløse stordriftsfordele af samlingen af aktiviteterne på én matrikel. Stordriftsfordelen er i Budget værdisat til 1,90 mio. kr. Samtidig er området præget af en opdrift betinget af opgaveglidning fra det regionale sundhedsvæsen, af sundhedsaftaler og økonomiaftaler mv. Denne opdrift er ligeledes værdisat til 1,90 mio. kr. i Budget. Aktivitetsudviklingen på Borgersundhed kan illustreres med en oversigt over antallet af gennemførte rehabiliteringskurser i årene Det fremgår at der er tale om en relativ stor stigning i aktiviteten siden Figur 3 Antal forløb 250 Rehabiliteringsforløb på Hjørring Sundhedscenter KOL Hjerte Diabetes Kræft Osteoprose På genoptræningsområdet ses en lignende udvikling. Figur 4 viser, at antallet af genoptræningsplaner siden 2011 er omtrent fordoblet.

8 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Figur 4 Antal pr. md. Antal genoptræningsplaner pr. måned (Sundhedslov 140) Handicapområdet Handicapområdet kommer ud af Regnskab med et merforbrug på 0,09 mio. kr. i forhold til det korrigerede på 390,07 mio. kr. Det kan betragets som en marginal afvigelse. I lighed med Sundheds- og Ældreområdet har der på Handicapområdet været fokus på sikker drift og overholdelse på det udførende driftsområde. I det store hele er det lykkedes at skabe balance i driften. Der, hvor der har været udfordringer på handicapområdet, har været en opdrift på det specialiserede socialområde (botilbud, 85 bostøtte i eget hjem), BPA-ordninger og misbrugsområdet. Udviklingen på det specialiserede socialområde Opdriften på det specialiserede socialområde har i været mere afdæmpet end i Der har været tale om en samlet udgiftsstigning på knap 10 mio. kr. Dette skal ses i forhold til et på området på ca. 350 mio. kr. Antallet af borgere har været stabilt, hvilket kan tages som udtryk for, at borgerne i målgruppen bliver mere komplekse og har behov mere specialiseret støtte end tidligere.

9 Mio. kr. HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Figur 5 30 Udgiftsfordeling - Interne og eksterne botilbud inkl. bostøtte ,77 0,77 0,77 0,81 0,98 1,11 1,19 1,19 1,19 1,21 1,32 1,35 4,49 4,50 4,49 4,49 4,47 4,49 4,46 4,61 4,62 4,79 4,75 4, ,30 14,90 15,33 15,09 14,91 15,18 15,14 15,32 15,40 15,39 15,37 15, ,74 1,39 1,23 1,20 1,26 1,36 1,34 1,34 1,39 1,48 1,57 1,58 3,36 3,46 3,13 3,17 3,17 3,18 3,22 3,21 3,17 3,10 3,07 3,06 Bostøtte Botilbud uden døgn Botilbud med døgn Specialiserede helhedstilbud Højt specialiserede helhedstilbud Figur 5 viser, at udgiften til botilbud med døgn og de specialiserede tilbud er steget med 2 mio. kr. pr. måned, imens udgiften til botilbud uden døgn og bostøtte i eget hjem er faldet med 0,5 mio. kr. pr. måned. i løbet af. Udviklingen udtrykker en ændret borgersammensætning i løbet af. Bostøtte Et af de store fokusområder på det specialiserede socialområde i har været bostøtte i eget hjem. Udgiften til bostøtte i eget hjem i var 36,61 mio. kr. Siden 2014 har der været en markant stigning i antallet af både borgere og timer. I første halvår af er denne udvikling forsat og toppede i juli måned med bostøttetimer pr. måned. På den baggrund blev der iværksat et udredningsarbejde med henblik på at identificere borgere med størst behov for revurdering af bevilling. Figur 6 viser, at antallet af timer i december er på niveau med januar.

10 Visiterede timer HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Figur Udvikling i 85 bostøtte-timer - intern bostøtte Visiterede timer Budget En del af stigningen i den interne bostøtte skyldes, at flere borgere i løbet af har skiftet fra en ekstern, typisk privat, leverandør til Hjørring Kommune som leverandør af bostøtte i eget hjem. Antallet af borgere i ekstern bostøtte er således faldet med 35%. Der har dog set over en flerårig periode stadig været tale om en markant opdrift i den samlede mængde af leveret bostøtte Imødekommelsen af ovenstående udvikling på det specialiserede socialområde har været et centralt tema i lægningen for , og projekterne Styrket Borgerkontakt og Den Gode Modtagelse udspringer heraf. Borgerstyret Personlig Assistance-ordninger BPA er en ordning, hvor borgere med betydelige og varige funktionsnedsættelser, der indebærer at borgeren har et behov for støtte til praktisk hjælp og/eller personlig pleje på minimum 20 timer om ugen, selv ansætter hjælpere, der kan give praktisk og personlig hjælp i hverdagen. Udgiften til BPA har i været på 21,02 mio. kr Antallet af borgere, der benytter sig af ordningen er kun 20, men gennemsnitsudgiften til disse borgere er på 0,95 mio. kr. Gennemsnitsudgiften dækker over et stort spænd fra ca. 0,3 mio. kr. til ca. 2,2 mio. kr. pr. år. På den baggrund kan selv små ændringer i antallet af borgere og deres funktionsniveau have stor betydning for den samlede udgift til området.

11 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Ved lægningen for er området blevet tilført midler med henblik på at imødegå en forventet opdrift i form af flere borgere i BPA-ordningen. Misbrugsområdet Misbrugsområdet er sammensat af behandlings- og rådgivningstilbud ift. alkohol- og stofmisbrug. Der tilbydes både ambulant- og døgnbehandling. Den ambulante behandling foregår primært i Behandlingscenter Nordenfjord, der er tværkommunalt samarbejde mellem Frederikshavn, Læsø og Hjørring Kommuner. Udgiften til misbrugsområdet har i været 14,49 mio. kr. Døgnbehandlinger er væsentlige dyrere end ambulant behandling uden, at der er evidens for, at effekten af døgnbehandling i alle tilfælde er bedre end effekten af ambulant behandling. I har der været 59 borgere i døgnbehandlingsforløb, hvoraf de 48 borgere har været stofmisbrugere. En analyse fra KL viser, at borgere med misbrug er i behandling flere gange før de er færdigbehandlet. Denne tendens kan også ses i Hjørring Kommune, hvor flere borgere er gengangere i misbrugsbehandlingen. Dertil kommer, at ca. 1 ud af 4 borgere stopper før tid i døgnbehandlingsforløbene. I lægningen for 2017 er der igangsat initiativer, der skal reducere behovet for/afkorte døgnforløbene ved at udvide den ambulante behandling med andre sociale indsatser. Socialtilsyn Nord Socialtilsyn Nord er indtægtsdækket virksomhed og som sådan udgiftsneutral for Hjørring Kommune. Socialtilsynet finansieres af tilsynstakster (tilbudsområdet) og objektive finansiering (familieplejeområdet) som opkræves hos de tilsynede tilbud og kommunerne i tilsynsområdet. Ubalancer overføres til næste regnskabsår, og vil blive udlignet ved efterfølgende års indtægter i form af takster og objektiv finansiering.

12 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Anlæg Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Vedtaget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2015 til Korrigeret i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Restbeløb til kassen Udvalget i alt. 26,160 4,075 8,169 38,404 26,478-11,926-10,161-1,765 I henhold til Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabsvejledning kan anlægsregnskaber på under 2 mio. kr. aflægges og godkendes som en del af årsregnskabet på udvalgsniveau. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets anlægsregnskab omfatter både den del, der vedrører kommunale ejendomme og servicearealer og den del, der vedrører beboerdelen af pleje- og handicapboligerne. Det samlede regnskabsresultat viser et forbrug på 26,478 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 38,404 mio. kr. er der således tale om et mindreforbrug på 11,926 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at en række anlægsprojekter er afsluttet med mindreforbrug og dels, at en række anlægsprojekter endnu ikke er afsluttet, hvorfor de respektive restter foreslås overført til Mindreforbruget på de afsluttede projekter udgør i alt 1,765 mio. kr. Dette mindreforbrug tilbageføres til kommunekassen. Mindreforbruget på de ikke-afsluttede projekter, der overføres til 2017, udgør i alt 10,161 mio. kr. Heraf udgør boligdelen 1,961 mio. kr. I er kun været afsluttet ét anlægsregnskab større end 2 mio. kr. Det var vedr. Ombygning af Lynggården, hvor der tidligere er blevet aflagt særskilt regnskab.