Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Holmegårdsskolen og Børne- og skoleudvalget

Transkript

1 Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Holmegårdsskolen og Børne- og skoleudvalget Holmegårdsskolen Side 1

2 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Holmegårdsskolen og Børne- og skoleudvalget og Center for Undervisning for 2014/15. Aftalen fremlægges til politisk godkendelse senest med udgangen af september Den er herefter gældende for begge parter. Selvforvaltningsaftalen er udgangspunktet for dialogen mellem politikere, direktion, center og virksomheden. I aftalen præciseres mål og resultatkrav samt rammevilkårene for virksomheden herunder de økonomiske vilkår. Styring i Næstved Kommune bygger på et princip om decentral ledelse central styring. Virksomhederne har i forhold til økonomi, personale samt tilrettelæggelse og udvikling af det faglige arbejde et betydeligt råderum under hensyntagen til de økonomiske rammer og de politiske mål. De politiske mål skaber derved fokus og retning på opgaveløsningen. Ved indgåelse af aftalen forpligter aftaleparterne sig til at arbejde målrettet for at opfylde aftalens indhold. Virksomheden forpligter sig dermed til at opfylde de aftalte mål indenfor den tildelte budgetramme Virksomhedens kerneydelser. har følgende kerneydelser: 2. Politisk godkendte mål og tværgående indsatsområder samt aftalestyringen. Udgangspunktet for formulering af selvforvaltningsmål for 2014/15 er enten de politisk godkendte mål for 2014, Strategiplan og resultataftaler eller andre forhold på den enkelte virksomhed, som virksomheden ønsker at inddrage i selvforvaltningsaftalen. I 2014 er der vedtaget 13 byrådsmål, 2 tværgående indsatsområder samt fagudvalgsmål for næsten alle fagudvalg. Herudover har Direktionen godkendt resultataftaler mellem den enkelte Direktør og centerchef. Sidst i dette afsnit er der link til de godkendte politiske mål og de godkendte resultataftaler Når virksomheden tager udgangspunkt i de godkendte mål, så sker det på forskellig vis: Holmegårdsskolen Side 2

3 Byrådsmål: Virksomheden kan i formuleringen af selvforvaltningsmål lade sig inspirere af byrådsmålene, idet disse mål viser, hvilke områder, der politisk har den højest prioritet. Virksomheden kan lave sådanne selvforvaltningsmål. De tværgående indsatsområder: Der skal for hvert indsatsområde som udgangspunkt udarbejdes et selvforvaltningsmål. Det er beskrevet under hvert af de tværgående indsatsområder, hvordan virksomheden skal forholde sig til de tværgående indsatsområder. Fagudvalgsmål: Virksomheden skal forholde sig til eget fagudvalgs mål på følgende måde: Hvis der er fagudvalgsmål, som er rettet mod virksomhedens kernefunktion, så skal virksomheden forholde sig til dette fagudvalgsmål og hvor det er relevant formulere selvforvaltningsmål. Herudover kan virksomheden forholde sig til fagudvalgets øvrige mål samt alle andre fagudvalgsmål ved formulering af selvforvaltningsmål. Resultataftaler: Virksomheden skal forholde sig til aftalestyringen på følgende måde: Hvis der er mål i resultataftalen mellem Direktør og Centerchef, som retter sig mod virksomhedens kernefunktion, så skal virksomheden forholde sig til disse ved formulering af selvforvaltningsmål. I resultataftalen for Center for Undervisning er der Egne mål: Virksomheden kan som nævnt formulere selvforvaltningsmål med udgangspunkt i forhold på virksomheden, som virksomheden finder relevant at inddrage i selvforvaltningsaftalen. Herunder er links til de politisk godkendte mål for 2014 samt Byrådsmål Fagudvalgsmål Resultataftaler link skal laves. Tværgående indsatsområder Nedenfor er link til selvforvaltningsreglerne for De tværgående indsatsområder er bilag 4 og 5. Selvforvaltningsregler inkl. tværgående indsatsområder 2.2. Selvforvaltningsmål for virksomheden. Sidste del af selvforvaltningsaftalen består af 9 målskabeloner, som virksomheden skal udfylde. I selvforvaltningsreglerne er det beskrevet, at det maksimale antal mål i selvforvaltningsaftalen er 9 mål. I nedenstående tabel skriver virksomheden sine selvforvaltningsmål. Det er udelukkende målet fra mål-rubrikken i skabelonen, som skal indføjes. Hensigten med denne oversigt er at gøre det muligt på en enkel måde at skaffe sig overblik over selvforvaltningsmål på den enkelte virksomhed. Mål nr : Tværgående Mål i overskrift: Holmegårdsskolen Side 3

4 indsatsområde Sundhed og sygefravær Tværgående indsatsområde Energiledelse Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: Mål 9: Sundhed og sygefravær Energiledelse Skolereform - Styrke læringsmedarbejdernes faglighed, herunder målstyring Elevernes fremmøde i folkeskolen 3. Økonomi Virksomhedens oprindelige budget for 2014/15 er på i alt kr. Budgettet korrigeres løbende over året blandt andet i forhold til selvforvaltningsoverførsler fra 2013/14. Virksomhedens korrigerede budget kan ses i Prisme i den økonomirapport, som hedder 2014/15 tillæg. 4. Spilleregler. Spillereglerne for selvforvaltning i Næstved Kommune kan findes i følgende dokument: Selvforvaltningsregler Opfølgning på mål Virksomheden skal følge op på i hvor høj grad selvforvaltningsmålene for 2014/15 er opfyldt. Det sker som en del af årsrapporten, hvor der sker en opfølgning på såvel regnskabsresultatet for 2014/15 samt opfyldelsen på selvforvaltningsmålene. Årsrapporten udarbejdes jf. selvforvaltningsreglerne september Holmegårdsskolen Side 4

5 Mål med udgangspunkt i det tværgående indsatsområde Sundhed og sygefravær Beskriv målet for virksomheden: Høj arbejdsglæde og trivsel i medarbejdergruppen generelt, således at man ikke bliver syg af at gå på arbejde. Nedbringelse af sygefraværet generelt. At dialogen omkring sygefravær har fokus på muligheden for tilbagevenden til arbejdet. At der tages videst muligt hensyn til såvel den syge medarbejder, som til helheden dvs den arbejdsopgave, der skal løses og de medarbejdere, der er tilbage til at løse den. Når vi kan aflæse en nedgang i fraværsprocenten. Når trivsel og arbejdsglæde kan aflæses i kommende APV Løbende dialog og opfølgning på både arbejdsvilkår og sygefravær. Diverse tiltag som sociale/kollegiale arrangementer faglig inspiration og sparring samt fokus på de positive og energigivende historier om organisationen internt og eksternt. Vi har opnået en forholdsvis ensartet opfølgning på sygefravær i organisationen bl.a. på baggrund af drøftelser i MED. En organisation i forandring pga skolereform, skiftende skoleleder m.m. Udfordringer på økonomi og intern kultur. Generelt en vilje til kollegial opbakning. Ensartet ledelsesopfølgning på sygefravær. Holmegårdsskolen Side 5

6 Mål med udgangspunkt i det tværgående indsatsområde Energiledelse Beskriv målet for virksomheden: At sikret et så lavt energiforbrug som det er muligt i henhold til overholdenlse af skolens drift. At skåne miljøet og være økonomisk ansvarlige. Målet er opfyldt, når vi via vores løbende aflæsninger kan konstatere at forbruget følger det forventede afstemte forbrug. Målet nås ved løbende kontrol/aflæsninger, så vi på den måde følger forbruget tæt, og reagerer på afvigelser. Evt. kan tiltag fra ESCO være med til at forbruget sænkes yderligere. Omvendt vil ændringer vedrørende lærernes arbejdstid højst sandsynligt betyde, en stigning indenfor alle områder, el, vand og varme, dog i størst udstrækning indenfor el. Næste større tiltag er udskiftning af belysning på skolen. Udgangspunktet er heldigvis en tendens til et faldende forbrug på alle områder. Helt konkret kan dette aflæses på ERNA. Holmegårdsskolen Side 6

7 Selvforvaltningsmål 3: Styrke læringsmedarbejdernes faglighed, herunder målstyring Kvalificere den pædagogiske faglighed Individuelle kompetencer er styrket Teams didaktiske kompetencer er styrket Fælles drøftelser af læring er legitimeret og synliggjort. Arbejdsplads-baseret læring er styrket. To lærere har fået tildelt diplommoduler i henholdsvis specialpædagogik og matematerikvejleder 4 lærere/2 pædagoger fået kursus i klasserumsledelse. 1 team fra henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling deltager i MLEkompetenceudviklingsforløb under Micky Sunesen. Lærermøder omdannet til læringsmøde med særligt fokus på nære pædagogiske udfordringer, der umiddelbart kan eksekveres. Møder forberedes fælles mellem ledelse og lærere. Skærpet opprioritering af linjefag eller linjefagslignende kompetencer ved fagfordeling. Ledelsen observerer læringsaktiviteter hos alle undervisere og giver feedback. MLE bruges som observationsmetode. Ledelsen afholder TUS-samtaler for alle team. Ledelsen udarbejder nyhedsbreve om reformen og aktiviteter hver måned. Kriterier og forventninger til årsplaner er formuleret. En anvendelig skabelon er gennemgået og fra skoleåret 2014/2015 skal alle bruge den samme. Pædagogisk læringscenter fået ændret arbejdsbeskrivelse til fokus på læringsaktiviteter for eleverne i klasserne. De fysiske rammer for Pædagogisk Læringscenter gjort overskuelige, mere digitaliserede og elevorienterede. Brug af Skoleblog igangsættes. Uge 27 alle personaler får kursus i målfastsættelse ved Bodil Nielsen. Holmegårdsskolen Side 7

8 Selvforvaltningsmål 4: Elevernes fremmøde i folkeskolen At elevernes ulovlige fravær falder med ti procent (fra 0,6 i 13/14). Ved udgangen af skoleåret 13/14 hhv. 14/15 via træk i TEA (fald på 10 %) Veje til målet. (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet og hvornår skal det Mærkbar indsats gennem fælles ansvar for indsatsen og brug af AKT. Ledelsen er løbende i dialog med lærerne om håndteringen af fravær. Ved udgangen af 13/14 var skolens samlede ulovlige fravær 0,6 % jævnt fordelt på klasser og årgange. Der er ingen negative tendenser, så der tale om en fortsat målrettet indsats for at holde det lave ulovlige fravær samtidig med at elevernes samlede fravær (4,5 %) søges nedbragt i skoleåret 14/15. Holmegårdsskolen Side 8

9 Selvforvaltningsmål 5: Holmegårdsskolen Side 9

10 Selvforvaltningsmål 6: Holmegårdsskolen Side 10

11 Selvforvaltningsmål 7: Holmegårdsskolen Side 11

12 Selvforvaltningsmål 8: Holmegårdsskolen Side 12

13 Selvforvaltningsmål 9: Holmegårdsskolen Side 13