Opfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik

Transkript

1 Regnskab Opfølgning på Budget 2010 Pr. 31. maj 2010 Udvalget for Miljø og Teknik

2 Indholdsfortegnelse 1 Opsamling Veje, grønne områder og miljø Kommunale ejendomme

3 1 Opsamling 1.1 Budgetramme på udvalgsniveau Budget 2010 Virksomhedernes driftsbudget U I Budgetrevision U Udenfor virksomhedsaftale Veje, grønne områder og miljø U I U Udenfor virksomhedsaftale Kommunale ejendomme U I U I I alt U I U I Veje, grønne områder og miljø 2.1 Status på budget Nedenstående oversigt viser budget og forbrug på veje, grønne områder og miljø. Virksomhed Budget Restbudget Udenfor virksomhedsaftale U I U I U I ,1 260,6 Natur og Vej U U U ,0 I I I ,3 3

4 2.2 Vejteamet På Veje forventes der en merudgift på ca. 1,0 mio. kr. som kan henføres til vejbelysningen. Ultimo 2009 meldte Energiselskabet DONG ud, at afgiften på vejbelysning stiger som en konsekvens af den nye skattereform. Grundet særlige regler for fradrag, har afgiften på vejbelysning ligget lavere end den afgift der er blevet betalt på el-levering, hvor der er en måler tilknyttet. Fra 2010 er dette ændret, således at der skal betales den samme afgift for levering af el. Det betyder at afgiften på vejbelysning i 2010 stiger fra tidligere 9,90 øre til 72,10 øre ex. moms pr. kwh. I den løbende månedsrapportering til udvalget, har det været nævnt at der var et behov for en budgetkorrektion på 1,0 mio. kr. Der ønskes en tillægsbevilling på kr. finansieret af kassebeholdningen. Til at imødegå de forventede merudgifter på dette område og udvalgets øvrige områder, kan der peges på en besparelse på 0,3 mio. kr. på Vejteamets slidlagskonto i Det skal dog understreges at en besparelse på slidlagskontoen betyder, at der på vejtemaets driftskonto ikke er midler til at igangsætte større reparationer af kommunens veje i Men da kommunen i 2010 har en anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. til nye slidlag, vil der stadig ske udførelse af nye slidlag på de kommunale veje i Kontoen dækker også kommunens andel af vejopretning på private fællesveje, men her forventes der ikke de store udgifter i år. Der tilføres kassebeholdningen kr. I 2010 er der konstateret en merindtægt på ca. 0,8 mio. kr. i forbindelse med istandsættelse af private veje. Der er ikke budgetteret med en indtægt fra opkrævning af grundejeres betaling for istandsættelse af privatveje, idet indtægten skal modsvare den afholdte udgift til istandsættelsen. Men da udgiften til istandsættelsen er afholdt i 2009 og indeholdt i regnskab 2009, kan der konstateres en merindtægt i år. Der tilføres kassebeholdningen kr. Vintertjenesten viser dags dato et merforbrug på kr. Forventningen til hele 2010 er en overskridelse på 2,5-2,8 mio. kr. I forbindelse med budgetrevisionen ønskes der tilført 2,6 mio. kr. Virksomheden Natur og Vej's egne medarbejdere har på grund af den hårde vinter taget mere del end normalt i vintertjenesten. Det er både indenfor og udenfor normal arbejdstid. Det kan vurderes om virksomheden Natur og Vej har mulighed for at medvirke til at finansiere en del af merudgiften. Det sker ud fra den anskuelse at når medarbejderne bruger tid på vintertjeneste indenfor normal arbejdstid, bruges der mindre tid og dermed mindreudgifter på pasning af grønne områder, reparationer af veje m.v. i samme periode. Et skøn for 2010 er, at ca kr. af merforbruget til vintertjenesten har ligget inden for normal arbejdstid. Hvis Natur og Vej skal afholde denne udgift selv, vil det gå ud over beskæring langs veje og stier samt i offentlige anlæg, reparation af diverse gadeudstyr (fx bænke), og græspleje- og klipning. Der vil hen over foråret og sommeren blive foretaget en løbende vurdering af, 4

5 hvor en eventuel besparelse vil gøre mindst skade. Af hensyn til planlægningen af indsatsen i resten af året, er det vigtigt for virksomheden så hurtigt som muligt at vide, om dette beløb skal spares. I den løbende månedsrapportering til udvalget, har det været nævnt at der var et behov for en budgetkorrektion på op til 2,6 mio. kr. Der ønskes en tillægsbevilling på kr. hvoraf de kr. finansieres af kassebeholdningen, og de resterende kr. finansieres af virksomheden Natur og Vej. Vejteamet, U ,5 U incl. vintertjenesten I ,0 2.3 Natur I forbindelse med kommunelægningen og amternes nedlæggelse, blev der etableret en overgangsordning for livredningstjenesten som indebar, at staten overtog Amternes hidtidige tilskud til livredningstjenesten. I 2006 blev budgettet til livredningstjenesten derfor opjusteret fra 2010 og frem, svarende til amtets andel. Seneste udmelding fra Den Nordsjællanske Kystredningstjeneste viser, at det afsatte budget er for højt og der kan ske en nedjustering budgettet med kr. i 2010 og 2011 og frem. Til at imødegå de forventede merudgifter på udvalgets øvrige områder, kan der peges på en besparelse på 0,3 mio. kr. på Natur s budgetramme i På Natur skal budgettet dække følgende prioritering: 1. Natura2000 områder ("EU-pligt"), 2: Fredninger med 3 områder ("DK-pligt"), 3: Kommunalt ejede fortidsminder, 4: Øvrige opgaver (pleje og tilsyn af øvrige arealer, fx bjørneklo, samt naturformidling) Sker der en reducering af budgettet, vil det ramme prioriteringerne nede fra. Der tilgår kassebeholdningen kr. 5

6 Natur U ,6 U I ,0 2.4 Miljø Til at imødegå de forventede merudgifter på udvalgets øvrige områder, kan der peges på en besparelse på 0,4 mio. kr. på Miljø s budgetramme i På Miljø skal budgettet dække følgende prioritering: 1. Akutte sundheds- og miljøproblemer (fx udløb af olie), 2: Videreekspedition af sager (fx stålværksdepotet, bygge- og plansager), 3: Overholdelse af tilsynskrav (aftale mellem regering og KL), 4: Øvrige opgaver (fx behandling af klagesager, vejledning til virksomheder, grundvand) Sker der en reducering af budgettet, vil det ramme prioriteringerne nede fra. Der kan dog opstå akutte miljøproblemer (f.eks. olieforurening), hvor loven kræver indgriben fra kommunens side, hvilket kan sætte det resterende budget under pres, og eventuelt kræve en tillægsbevilling. Der tilføres kassebeholdningen kr. Miljø U ,1 U I ,1 6

7 3 Kommunale ejendomme 3.1 Status på budget Nedenstående oversigt viser budget og forbrug på kommunale ejendomme. Virksomhed Budget Restbudget Udenfor U U U ,9 virksomhedsaftale I I I ,7 Rengøring U U U ,1 På virksomheden Rengøring sker der en udkontering til de øvrige virksomheder af de ydelser som Rengøring leverer, da rengøringsbudgetterne indgår i de respektive virksomheders budgetrammer. På Rengøring udligner indtægten fra den solgte ydelse de afholdte udgifter, således at det er et nettobudget der figurere på Rengøring. Nettobudgettet vedrører hovedsageligt rengøringsbudget på de bygninger der ikke dækkes af nogen virksomhedsaftaler. For eksempel forenings- og idrætsbygninger. 3.2 Skatter og afgifter Skatter og afgifter viser et merforbrug på ca. 3,2 mio. kr. Overskridelsen skyldes dels en ej budgetterede udgift på ca. 2,1 mio. kr. til ejendomsskat på grundene i Kregme syd, og dels generel merudgift på skatter og afgifter for kommunens øvrige grunde og bygninger. Merudgiften på grundene i Kregme syd, modsvares af en tilsvarende merindtægt på kommunens skatteindtægter. Udgiften til ejendomsskat på grundene i Kregme syd forventes også at være der i de kommende år. Men modsvares også her af forventede merindtægter på kommunens skatteindtægter. Den generelle merudgift der er konstateret på skatter og afgifter, forventes også at belaste de kommende års budgetter. I budgetrevisionen for Økonomiudvalget, er der medtaget en opjustering af kommunens indtægter for ejendomsskatter på 2,1 mio. kr. I den løbende månedsrapportering til udvalget, har det været nævnt at der var et behov for en budgetkorrektion på 3,2 mio. kr. Der ønskes en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. Skatter og U U afgifter I ,0 7

8 3.3 Energi 2010 viser allerede nu at det bliver et koldt og dyrt energi-år. I 2008 var der graddage, i graddage. Et normalt år er beregnet til at have graddage. I 2010 har vi allerede oplevet 4% flere graddage end i et normalt år. Fortsætter denne tendens vil der være ca graddage i Stigningen i graddage skønnes at betyde en stigning i energiudgiften på 10% i forhold til energiudgiften i 2009, hvilket betyder at energibudgettet skal opjusteres med 2,6 mio. kr. i Energibudgettet for 2011 og frem afventer det igangværende ESCO-projekt. I månedsrapporteringen for april måned til udvalget, blev det nævnt at der kunne være et behov for en opjustering af energibudgettet, baseret på den aktuelle forbrugsprocent. Men der var ikke nævnt hvad budgetbehovet kunne blive. Der ønskes en tillægsbevilling til energibudgettet på op til 2,6 mio. kr. baseret på det nuværende skøn. Viser det sig, at merudgiften bliver mindre end skønnet på nuværende tidspunkt, vil mindreforbruget tilføres kassebeholdningen. lingsbehov Energi U I 0 44,7 0,0 U Huslejer I forbindelse med kommunesammenlægningen blev de to kommuners budgetter for huslejeindtægter lagt sammen og blev den nye kommunes budget for huslejeindtægter. Der er løbende sket en regulering af budgettet, når der skete salg af udlejningsejendomme. Men de seneste år viser at budgettet ikke harmonere med de bogførte huslejeindtægter. I 2009 var der mindreindtægter på 0,9 mio. kr. og tilsvarende mindreindtægt må forventes i Der bør derfor ske en regulering af budgettet, således at budgettet passer med forventningen til årets og de kommende års huslejeindtægter. Der ønskes en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. lingsbehov Huslejer U I ,5 29,8 I

9 3.5 Virksomheden Rengøring I forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling og afledt drift til tilbygning på Ølsted børnehus, blev der ikke søgt om tilstrækkelig budget til rengøring. Behovet viser der mangler 0,068 mio. kr. Der ønskes en tillægsbevilling på 0,068 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. Virksomhed en Rengøring U I 0 21,1 0,0 U