Mål opfølgning og ledelsesinformation

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen /JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende mål i Beskæftigelsesplanen 20 samt Gladsaxe Kommunes resultatkrav på beskæftigelsesområdet. Der indgår desuden et afsnit vedrørende udvikling i antal kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe i rapporten. Der sammenlignes i forhold til flere af målene med klyngekommunerne, som er: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg J. nr P05 Sag: 20/06834

2 Indhold Kommunens resultatkrav:... 3 Arbejdskraftreserven... 4 Ministermål:... 4 Supplerende mål fra beskæftigelsesplan 20 for Gladsaxe:... 5 Permanente forsørgelsesordninger... 6 Ministermål:... 6 Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe:... 7 Unge på offentlig forsørgelse... 8 Ministermål:... 8 Kommunens resultatkrav:... 9 Nydanskere på offentlig forsørgelse...10 Ministermål:...10 Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe:... Kommunens resultatkrav:...12 Kommunens resultatkrav:...12 Sygedagpenge...13 Kommunens resultatkrav:...13 Løntilskud og førtidspension...14 Kommunens resultatkrav:...14 Aktivering...15 Kommunens indsatskrav:...15 Udvikling i antal kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe...16 J. nr P05 2

3 Samlet forsørgertryk Kommunens resultatkrav: Gladsaxes udgifter til forsørgelsesudgifter pr. indbygger i alderen år skal i 20 ligge under gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune Ydelser (juni 20) Gladsaxe Klyngekommuner Difference A-dagpenge samlet kr 210 kr 198 kr Kontanthjælp samlet kr 234 kr 189 kr 44 Sygedagpenge kr 171 kr 194 kr -23 Ledighedsydelse kr 40 kr 53 kr -13 Førtidspension kr 837 kr 872 kr -35 Revalidering kr 12 kr 32 kr -20 Samlet kr kr kr -36 Kilde: Opdateret: September 20. Kommentar: Gladsaxes udgifter til forsørgelsesudgifter er lavere end gennemsnittet i klyngekommunerne. Det forventes at kommunens resultatmål i 20 kan overholdes. Niveau og udvikling Kilde: Opdateret: September 20. Kommentar: Niveau: Figuren viser, at udgifterne til både førtidspension og sygedagpenge ligger under niveauet i klyngekommunerne. Til gengæld er udgifterne til kontanthjælp over 20 pct. højere i Gladsaxe end i klyngekommunerne og udgifterne til A-dagpenge er blevet højere end klyngekommunerne. Samlet set har Gladsaxe et lavere udgiftsniveau end klyngekommunerne i juni måned 20. Udvikling: Udviklingen for udgifter til A-dagpenge og sygedagpenge har været større i Gladsaxe end i klyngekommunerne. Udviklingen i udgifterne til førtidspension og kontanthjælp har været mindre i Gladsaxe end i klyngekommunerne. Samlet set har udviklingen i udgifter været mindre gunstig i Gladsaxe sammenlignet med klyngekommunerne. J. nr P05 3

4 Arbejdskraftreserven - jobklare ledige med minimum 13 ugers sammenhængende ledighed indenfor de sidste 52 uger. Ministermål: Arbejdskraftreserven begrænses til personer i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Arb.kraftreserven Milepælsplan dec- 09 Milepælsplan ift. arbejdskraftreserven okt- 10 jan- feb- mar- apr- AKR-reserve samlet heraf A-dagpenge heraf kontanthjælp Realiseret maj- AKR-reserve samlet heraf A-dagpenge heraf kontanthjælp Difference (realiseret-milepæl) jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- AKR-reserve samlet heraf A-dagpenge heraf kontanthjælp Difference ift. ministermål dec. 20 Kilde: Note: og Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20 Opdateret: Kommentar: Arbejdskraftreserven er i juni flere end målet for december 20. I forhold til milepælsplanen er det 275 flere end hensigten. Det er primært antallet af A- dagpengemodtagere, der er steget mere end ift. milepælsplanen. J. nr P05 4

5 Supplerende mål fra beskæftigelsesplan 20 for Gladsaxe: Andelen af arbejdskraftreserven af den samlede arbejdsstyrke i Gladsaxe er minimum 15 pct. lavere end den tilsvarende andel i Østdanmark i december 20. Note: Det supplerende mål er udarbejdet i forbindelse med beskæftigelsesplanen 20. Kilde: og Opdateret: (Regionhovedstaden mangler at opdatere tal for august) Kommentar: Andelen af arbejdskraftsreserven i Gladsaxe er 17 pct. lavere end den tilsvarende andel i Østdanmark. Resultatmålet forventes overholdt i 20. J. nr P05 5

6 Permanente forsørgelsesordninger Ministermål: Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses til fuldtidspersoner i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Milepælsplan ift. begrænsning af borgere på permanente forsørgelsesordninger Permanent forsørgelse dec- 09 nov- 10 jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- Milepælsplan Samlet heraf førtidspension heraf fleksjob og ledighedsydelse Realiseret Samlet heraf førtidspension heraf fleksjob og ledighedsydelse Difference (realiseretmilepæl) Samlet heraf førtidspension heraf fleksjob og ledighedsydelse Difference ift. ministermål dec Kilde: og Note: Opdateret: Kommentar: Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20 Tabellen viser, at i juni 20 er der 50 færre på permanent forsørgelse ift. det endelige ministermål i 20. I forhold til milepælsplanen i marts 20 er det 49 færre borgere. J. nr P05 6

7 Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe: Andelen af personer på permanente ydelser i Gladsaxe er mindre end i Østdanmark 20. Note: Det supplerende mål er udarbejdet i forbindelse med beskæftigelsesplanen 20. Kilde: og Opdateret: (Regionhovedstaden mangler at opdatere tal for august) Kommentar: Andelen af borgere på permanente ydelser er samlet 3 procent mindre i Gladsaxe end i Østdanmark. Andelen af borgere på fleksjob og ledighedsydelse er hhv. 9 og 7 procent lavere i Gladsaxe end i Østdanmark. J. nr P05 7

8 Unge på offentlig forsørgelse Ministermål: Antallet af unge personer på offentlig forsørgelse begrænses til 966 fuldtidspersoner i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Milepælsplan ift. begrænsning af unge på offentlig forsørgelse Unge på off. forsørgelse Milepælsplan dec- 09 nov- 10 jan- feb- mar- Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Realiseret apr- maj- Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference - (Realiseretmilepæle) Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference ift. ministermål dec 20 Kilde: jun og Note: Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20. Kontanthjælp og dagpenge opskrives med 8 pct. i perioden, samtidig med at der forventes en 0-vækst i de øvrige ydelsesgrupper jf. målbeskrivelse i Beskæftigelsesplanen 20. Opdateret: Kommentar: Antallet af forsørgede borgere under 30 er i juni højere end målet for december 20. Ift. milepælsplanen ses det, at det er antallet af unge på kontanthjælp og dagpenge, der udgør en relativ stor del, idet der ift. milepælsplanen er hhv. 90 og 37 for mange på disse ydelser. Til gengæld er der færre på sygedagpenge, førtidspension og andet set ift. milepælsplanen. jul- aug- sep- okt- nov- dec- J. nr P05 8

9 Kommunens resultatkrav: Gladsaxe Kommune skal være i den bedste fjerdedel sammenholdt med klyngekommunerne ift. at have den mindste andel af ydelsesmodtagere under 30 år. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune Da resultatkravet blev formuleret blev der benyttet et andet sammenligningsgrundlag end det der er aktuelt i dag. Tidligere var Gladsaxe placeret i en klynge med 8 kommuner hvor Gladsaxe placerede sig som nr. 2. Kravet var derfor at fastholde placeringen i den bedste fjerdedel. På tidspunktet hvor resultatmålet blev vedtaget, ville Gladsaxe placere sig som nr. 6 ud af 15 i den nuværende klynge. Det må derfor forventes, at Gladsaxe skal kunne fastholde samme placering i den nye klynge, som var målet i forhold til den gamle klynge. Figuren viser, at Gladsaxe i januar 20 fortsat er placeret som nr. 6 ud af 15 kommuner. På baggrund af ovenstående forventes det, at Gladsaxe er i stand til at overholde resultatkravet for 20. J. nr P05 9

10 Nydanskere på offentlig forsørgelse Ministermål: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses til 1226 fuldtidspersoner i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Milepælsplan ift. begrænsning af nydanskere på offentlig forsørgelse Nydanskere Milepælsplan dec- 09 nov- 10 jan- feb- mar- apr- Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Realiseret maj- Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference - (Realiseret-milepæle) Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference ift. ministermål dec 20 Kilde: Note: Opdateret: jun og Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20. Kontanthjælp og dagpenge opskrives med 8 pct. i perioden, samtidig med at der forventes en 0-vækst i de øvrige ydelsesgrupper jf. målbeskrivelse i Beskæftigelsesplanen 20. jul- aug- sep- okt- nov- dec- Kommentar: Det samlede antal nydanskere på off. forsørgelse følger i juni 20 ikke milepælsplanen. Antallet af førtidspensionister og dagpengemodtagere er højt ift. milepælsplanen, hvorimod antallet af sygedagpengemodtagere er lavt (43 færre end milepælsplanen). J. nr P05 10

11 Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe: Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal være minimum 6 pct. lavere i Gladsaxe end den tilsvarende andel i Østdanmark i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Kilde: og Opdateret: (Regionhovedstaden mangler at opdatere tal for august) Kommentar: Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er 10 pct. lavere end tilsvarende andel i Østdanmark. Dermed er der 4 pct. point færre ift. det supplerende mål. J. nr P05

12 Kommunens resultatkrav: Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske danskere og indvandrere fra ikkevestlige lande skal i 20 falde til 19 procent. Herkomst Beskæftigelsesfrekvens Dansk oprindelse 77,2 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 55 Forskel 22,2 Kilde: Note: Data på dst.dk er fra 2010 og opdateres en gang årligt. Opdateret: September 20 Kommentar: Resultatkravet for 20 overholdes ikke på baggrund af tal fra Der tages forbehold for anden metode til at måle på når tal fra jobindsats.dk er tilgængelige Kommunens resultatkrav: Forskellen i beskæftigelsesfrekvens mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande skal i 20 falde til 13 procent. Herkomst Beskæftigelsesfrekvens Dansk oprindelse 77,2 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 59,6 Forskel 17,6 Kilde: Note: Data på dst.dk er fra 2010 og opdateres en gang årligt. Opdateret: September 20 Kommentar: Resultatkravet for 20 overholdes ikke på baggrund af tal fra Der tages forbehold for anden metode til at måle på når tal fra jobindsats.dk er tilgængelige J. nr P05 12

13 Sygedagpenge Kommunens resultatkrav: Antallet af borgere, som modtager sygedagpenge i mere end 52 uger, skal maksimalt udgøre 95 fuldtidspersoner i Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune (Målet er ændret pga. ændrede forudsætninger) Kilde: KMD Opdateret: September 20 Kommentar: Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager for 20 er 99 og dermed 4 højere end målet. J. nr P05 13

14 Løntilskud og førtidspension Kommunens resultatkrav: Antallet af løntilskud til førtidspensionister med nedsat funktionsevne skal i 20 stige til 59. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune (Resultatkravet er ændret pga. ændrede forudsætninger) Kilde: Opera Opdateret: September 20. Kommentar: Antallet af førtidspensionister er på 53. Dermed mangler der 6 for at opnå målet for 20. J. nr P05 14

15 Aktivering Kommunens indsatskrav: Jobcenter Gladsaxes aktiveringsgrad skal i 20 ligge i den bedste halvdel blandt sammenlignelige kommuner. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune Kilde: Opdateret: September 20 Kommentar: Gladsaxe placerer sig i juli 20 som hhv. nr. 14 for kontanthjælp og nr. 15 for A-dagpengeudaf 15 klyngekommuner og overholder dermed ikke resultatkravet (rød linie). J. nr P05 15

16 Udvikling i antal kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe I dette notat beskrives udviklingen i antallet af personer med et kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe. Notatet gennemgår tabeller med tilgang og afgang af kontaktforløb opgjort via datatræk fra sagsbehandlingssystemet KMD Opera. Notatet opdateres i takt med oversigter over tilgang og afgang på personnummerniveau på månedsbasis distribueres til de målgruppeansvarlige teamledere samt medarbejdere i jobcentret. Notatet beskriver den seneste måned og de generelle tendenser. På grund af tekniske vanskeligheder er det fortsat ikke muligt at inkludere LAB 2.1, forsikrede ledige i denne opgørelse. Det samlede antal personer med kontaktforløb i KMD Opera er ved udgangen af august 20 i alt 71 færre end ved udgangen af juli 20. Den gennemsnitlige nettotilgang i løbet af de seneste 6 måneder fremgår af tabellen på næste side. I tabellen nedenfor er nettotilgangen samt status på antal og tilgang og afgang af personer i løbet af august 20 opdelt på målgrupper samt opdelt på alder for kontanthjælpsmodtagere. Periode: august 20 Antal Tilgang Afgang Netto Brutto LAB 2.2, kontanthjælp, arbejdsmarkedsparate Heraf under 30 år Heraf over 30 år LAB 2.3, kontanthjælp, probl. udover ledighed Heraf under 30 år Heraf over 30 år LAB 2.4, revalidering og forrevalidering LAB 2.5, sygedagpengemodtagere LAB 2.6, førtidspensionister LAB 2.7, fleksjobberettigede LAB 2.9, ung under LAB 2.10, selvforsørgere INL, integration Ingen Ydelse I alt Antallet, som angives i den første kolonne fra venstre, er antallet af personer i målgruppen på den sidste kalenderdag i opgørelsesmåneden. Brutto, længst til højre, angiver ændringen i kontaktforløb som tilgang plus afgang, hvor netto angiver ændringen som tilgang minus afgang. I august sker et fald i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 27 personer. I tabellen ovenfor er tilgang og afgang af kontanthjælpsmodtagere i løbet af august 20 opdelt på alder og efter målgruppe LAB 2.2 eller LAB 2.3, det vil sige om personerne har ledighed som det eneste problem eller personerne har problemer udover ledighed. For kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed er antallet af personer steget med 29 personer, hvormed nettoændringen for kontanthjælp i alt er 2 personer flere end ved udgangen af juli måned. J. nr P05 16

17 I tabellen nedenfor ses den månedsvise nettotilgang af kontaktforløb i løbet af de seneste 6 måneder. Periode: sen. 6 mån., månedsvis, august År Tilgang Afgang Brutto Netto 20, august , juli , juni , maj , april , marts I alt, 6 mån Gns. sen. 6 mån Af tabellen ovenfor fremgår det, at den månedsvise nettotilgang set over de seneste 6 måneder i gennemsnit udgør en afgang på 19 personer per måned. Samme tal for de seneste 12 måneder er en nettotilgang på 4 personer per måned. I tabellen nedenfor ses tilgang og afgang opgjort målgruppevis for perioden i løbet af de seneste 6 måneder. Den samlede nettotilgang i løbet af de seneste 6 måneder udgør et fald i antallet på i alt 5 personer. Periode: sen. 6 mån., målgruppevis, august Tilgang Afgang Netto Ingen Ydelse LAB 2.10, selvforsørgere LAB 2.2, kontanthjælp, arbejdsmarkedsparate LAB 2.3, kontanthjælp, probl. udover ledighed LAB 2.4, revalidering LAB 2.5, sygedagpenge LAB 2.6, førtidspensionister LAB 2.7, fleksjobberettigede LAB 2.9, ung under INL, integration LAB 2.8, person m. handicap Ukendt kommakonverteret I alt Det fremgår af tabellen, at tilgangen af personer set over de seneste 6 måneder udgøres af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som bidrager med en nettotilgang på 80 personer i jobcentret. Set over de seneste 6 måneder sker der et fald i antallet af sygedagpengemodtagere på 77 personer. J. nr P05 17