SKITSEFORSLAG TIL DESIGNPLAN D E S I G N AF FREMTIDENS INDSATSER T I L M E N N E S K E R M E D H A N D I C A P
|
|
- Elisabeth Clemmensen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SKITSEFORSLAG TIL DESIGNPLAN D E S I G N AF FREMTIDENS INDSATSER T I L M E N N E S K E R M E D H A N D I C A P
2 Designplan Baggrund Det specialiserede socialområde er under økonomisk pres, ikke kun i Aalborg Kommune, men på landsplan. Baggrunden for dette er, at et stadig stigende antal mennesker har behov for specialiserede støtteindsatser samtidig med, at befolkningens sundhedstilstand generelt er forbedret og den gennemsnitlige levealder dermed forøget. I Aalborg Kommune har Ældre- og Handicapforvaltningen siden 2011 arbejdet målrettet med effektivisering af handicapsektoren, der dækker en del af kommunens specialiserede indsatser på børneområdet og størstedelen af de specialiserede indsatser på voksenområdet. Til trods for, at der siden 2014 samlet set er realiseret besparelser på 50,3 mio. kr., er sektoren grundet tilgangen af mennesker med behov for specialiseret støtte fortsat under økonomisk pres. Forventningen er, at handicapsektoren kommer ud af 2018 med et merforbrug på 24 mio. kr. Henset til den konstaterede stigning i antallet af mennesker med behov for specialiseret støtte og den uændrede økonomiske ramme på handicapsektoren i 2018, vil et krav om budgetoverholdelse i indeværende år fordre serviceniveaureduktioner på området. Frem for at gennemføre betydelige reduktioner i serviceniveauet har Ældre- og Handicapudvalget besluttet, at der skal udarbejdes en langsigtet plan for, hvorledes der over en årrække kan sikres et stabilt grundlag for, at den økonomiske ramme inden for den samlede handicapsektor kan overholdes. Ældre- og Handicapforvaltningen er forud for budgetforhandlingerne for 2019 blevet bedt om at udarbejde en skitse til en sådan plan. Anbefalingen fra forvaltningens side til det forestående arbejde er som udgangspunkt, at der i en proces med betydelig inddragelse af brugere og frontmedarbejdere fra iværksættes en Designplan, som skal sikre, at indsatserne og samarbejdsstrukturerne inden for handicapsektoren underkastes radikal nytænkning. Socialt design Ved at anvende socialt design som metode i udmøntningen af den langsigtede besparelsesplan, er det muligt at arbejde strategisk og kvalificeret med social innovation og udvikle nye løsninger på sociale udfordringer. Fælles for de forskellige løsninger der gennem processen skal udvikles er, at de skal skabe en positiv forandring for de involverede mennesker og dermed en afledt besparelse for organisationen. Designtænkningen sætter mennesker i fokus, hvad enten det er brugere eller frontmedarbejdere i organisationen. Ved at inddrage brugere og frontmedarbejdere i udviklingen af nye løsninger opnås værdifulde indsigter i bestående værdier og behov. Herved sikres et uvurderligt grundlag for social innovation. Designmetoden opstiller en række værktøjer, som dækker hele udviklingsprocessen fra vidensindsamling/analysearbejde, idegenerering, konceptudvikling, prototyper/prøvehandlinger til 2
3 implementering og evaluering. Arbejdet med de designplanen vil med en betydelig inddragelse af brugere og frontmedarbejdere ske i de nævnte faser. Økonomi Målet med Designplan er at sikre, at indsatserne til stadighed foregår inden for handicapsektorens økonomiske ramme. Frem for at gennemføre servicereduktioner, skal der i arbejdet med designplanen iværksættes tiltag, som skal medvirke til at fremme den enkelte borgers trivsel og mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Tiltag, der skal understøtte at den enkelte borgers støttebehov stabilisere eller reducere, hvorved der i organisationen skabes grundlag for tilpasninger som vil bevirke, at kravet om budgetreduktioner kan overholdes. Økonomiske forudsætninger for designplanens gennemførelse Som det fremgår af aktuel status er handicapsektoren under økonomisk pres i 2018 og det forventede regnskabsresultat er et merforbrug på 24 mio. kr., der i 2018 dækkes af overførte midler samt mindreforbrug på andre sektorer. Over en fireårig periode vil der, som led i udmøntningen af designplanen, således være behov at realisere en samlet besparelse på 24 mio. kr. på handicapsektoren. De økonomiske forudsætningerne for, at der med Designplan kan skabes balance på handicapsektorens samlede budget er imidlertid, at der fra 2019 indføres en demografimodel på området, at MEK-besparelsen for 2019 på 1½ pct. svarende til 12 mio. realiseres og gevinsten tilbageføres til handicapsektoren, samt at sektoren i den resterende del af designperioden undtages for krav om yderligere MEK-reduktioner. Med de anførte forudsætninger ses i Figur 1 den forventede udvikling i handicapsektorens økonomi fra 2019 til Figur 1: Forventet udvikling i handicapsektorens økonomi Ikke-demografireguleret budget Forventet forbrug Demografireguleret budget Forventet reduceres forbrug inkl. MEK19 og DESIGN 3
4 De årlige designplansbesparelser, som forvaltningen hermed forpligter sig til at udmønte som varige budgetreduktioner på handicapsektoren fremgår af tabel 1. Tabel 1: Designplansbesparelse (mio. kr. pr. år) Designplansinvestering Designplansbesparelse (akkumuleret) * * Nettobesparelse, der udmøntes som varigt mindreforbrug ved årets regnskabsafslutning Som det fremgår af tabel 2 indebærer den langsigtede designplan et udækket udgiftsbehov på 24 mio. kr. i perioden indtil planens fulde realisering. Under forudsætning af, at MEK-besparelsen for 2019 på 1½ pct. svarende til 12 mio. realiseres og gevinsten tilbageføres til handicapsektoren, til delvis dækning af de økonomiske udfordringer, vil indfasningen af planen se ud som nedenfor angivet. Tabel 2: Finansieringsbehov (mio. kr. pr. år) Samlet reduktion (akkumuleret) Årligt finansieringsbehov i perioden Fra Omstillings- og Udviklingsplan til Designplan Med Omstillings- og Udviklingsplan blev der hvert år forlods foretaget reduktioner i budgettet på handicapsektoren. Dette betød, at budgettet blev reduceret, inden nye indsatser blev iværksat. Erfaringerne fra arbejdet med Omstillings- og Udviklingsplanen viste dog ikke uventet, at denne måde at sikre budgetoverholdelse indebærer, at aktørerne i organisationen mister incitament til at medvirke i udviklingen af nye idéer og indsatser. Med den foreslåede model for Designplan forventes det, at aktørernes incitament til at medvirke styrkes, idet der i stedet lægges op til en model med et indbygget krav om, at den samlede plan hvert år genererer et mindreforbrug ved regnskabsafslutningen. Dette vil med andre ord betyde, at det er de indsatser, der udtænkes og iværksættes, som skal sikre et mindreforbrug og dermed grundlaget for varige budgetreduktioner. Designplanen forudsætter at indsatserne udvikles og iværksættes i et tæt samarbejde mellem forvaltningens afdelinger. Kravet om årligt at generere et mindreforbrug er således en kollektiv forpligtelse for hele sektor tilbud for mennesker med handicap på tværs af afdelingerne. Designplanen betyder, at budgetstyringsprincippet vedr. den decentrale adgang til overførsel mellem årene ændres. I forbindelse med designplanen etableres i stedet en incitamentsmodel der fremmer det fælles budgetansvar. En sådan incitamentsmodel kan f.eks. indebære, at en samlet overopfyldelse af designplanens besparelseskrav kan anvendes dels til at imødegå efterfølgende års besparelseskrav, og dels til ekstraordinære investeringer f.eks. i kompetenceudvikling for medarbejderne eller oplevelser for borgerne. 4
5 Skitseforslag til Designplan Den foreliggende skitse til designplanen tager afsæt i Byrådets strategi Nye fælles veje i Aalborg Kommune og Ældre- og Handicapforvaltningens Vision I skitseforslaget til designplanen forudsættes det, at de indsatser Ældre- og Handicapforvaltningen iværksætter, fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Formuleringen af kerneopgaven tager imidlertid ikke højde for, at en del af de mennesker, der modtager specialiseret støtte, har så betydelige funktionsnedsættelser, at de i meget stor udstrækning og altid vil have behov for kompenserende støtte. I arbejdet med designplanen kategoriseres de specialiserede indsatser på handicapområdet derfor som udviklende støtteindsatser, vedligeholdende støtteindsatser og kompenserende støtteindsatser. Specialiserede støttebehov imødekommes på handicapområdet med tre typer af tilbud - botilbud, dagtilbud og bostøtte. Designplanen bør derfor udgøres af delplaner for nydesign af hvert af de tre områder. Der bør i denne sammenhæng endvidere ses på, om de nuværende snitflader i opgavefordelingen mellem forvaltningerne på det specialiserede område i Aalborg Kommune er hensigtsmæssige, eller hvorledes de i modsat fald med fordel kan justeres. Figur 2: Tilbudskategorier på handicapområdet Nydesign af botilbudsområdet Nydesign af bostøtteområdet Nyudvikling af økonomimodel Nydesign af dagtilbudsområdet 5
6 Nydesign af botilbudsområdet Som en del af designplanen skal der ses på hvorledes botilbudsområdet, der er det største område inden for handicapsektoren, kan nytænkes. Som afsæt for designprocessen inden for denne tilbudskategori vil der være behov for at gennemføre en række grundige analyser af det nuværende botilbudsområde, herunder analyse af botilbudsviften i Handicapafdelingen. Der vil som udgangspunkt for processen endvidere være behov for, at udviklingen i ventelisten på botilbud, herunder eksterne myndigheders efterspørgsel af pladser i ÆH, samt myndighedsafdelingens køb af pladser i eksterne botilbud, klarlægges. Nydesign af dagtilbudsområdet Arbejdet med nydesign af dagtilbudsområdet skal ske som en forlængelse af de initiativer, der er iværksat ved udmøntningen af Omstillings- og Udviklingsplan , herunder ikke mindst etableringen af Aalborg AKTIV. Aalborg AKTIV er Handicapafdelingens nye tværgående beskæftigelsesenhed, som understøtter det enkelte menneske i at opnå meningsfuld beskæftigelse med afsæt i den enkeltes drømme, formåen og potentialer. Enheden tilrettelægger individuelle og skræddersyede løsninger med øje for, hvad der er meningsfuldt for det enkelte menneske. Aalborg AKTIV arbejder på tværs af afdelingens fem fagcentre og eksternt ud til virksomheder, foreningsliv og lokalsamfund. I takt med at flere borgere opnår meningsfuld beskæftigelse uden for organisationen, opleves der en nedgang i efterspørgslen på kommunale dag- og beskæftigelsestilbud. Der skal i arbejdet med nydesign af området derfor blandt andet ses på, om det vil være hensigtsmæssigt at reorganisere området. Nydesign af bostøtteområdet Med udgangspunkt i en række danske kommuners erfaringer med at skabe nye enheder, som har vist sig at være med til at reducere udgifterne på bostøtteområdet betydeligt, vil der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 blive fremlagt en investeringsbrik, som skal skabe grundlag for, at der inden for handicapsektoren etableres et lignende tilbud i Aalborg Kommune. Målet med enheden, som benævnes Fremdrift, er at møde borgerne på en ny måde, uden ventetid og med en målrettet og tidsafgrænset indsats, der kan fremme den enkeltes mulighed for at leve et selvstændigt liv på egne præmisser. Et tæt og bredt samarbejde med lokalsamfund og frivillige foreninger skal bidrage til, at den enkelte etablerer værdifulde relationer og netværk. Da Fremdrift endnu ikke er etableret, vil udviklingen af enheden således blive en del af nydesignet af hele bostøtteområdet. 6
7 Organisering af arbejdet med Designplan Med skitsen til Designplan lægges op til en organisering, der på flere områder bryder med den traditionelle måde at organisere udviklingsprojekter. Hensigten er nemlig, at de væsentligste input til arbejdet skal komme fra eksperterne på området, det vil sige brugerne af støtten og frontmedarbejderne. Der foreslås nedsat tre designgrupper, som i tæt samarbejde med et brugerpanel og et frontmedarbejderpanel, der nedsættes inden for det enkelte tilbudskategorier, skal arbejde med at designe fremtidens udgave af samme. Figur 3: Overordnet projektorganisation Brugerpanel Medarb.- panel Brugerpanel Medarb.- panel Brugerpanel Medarb.- panel Designgruppe DAGBESKÆFTIGELSESOMRÅDET Designgruppe BOTILBUDSOMRÅDET Designgruppe BOSTØTTEOMRÅDET Designkoordineringsgruppe Designfølgegruppe FMU Designfølgegruppe HANDICAPRÅDET Styregruppe FL Til designprojektet tilknyttes en ekstern konsulent, som skal sikre den overordnede koordinering af designgruppernes input. Den eksterne konsulents opgave afgrænser sig til at være tovholder for Designkoordineringsgruppen, mens det arbejde, der skal udføres af gruppen, varetages af interne konsulenter og fageksperter på de enkelte områder. FMU og Handicaprådet bliver følgegrupper for designprojektet. Herved opnås ved møder i udvalget og rådet en sammenhængende høringsproces, der skal sikre en løbende feedback til og fra Designkoordineringsgruppen. 7
8 Øvrige delprojekter i skitseforslaget til Designplan Ny økonomimodel for handicapsektoren Som en del af den samlede designproces skal det vurderes, om der er behov for en ny økonomimodel inden for handicapsektoren. Vurdering foretages af Designkoordineringsgruppen og foregår sideløbende med designgruppernes arbejde, idet der heri skal tage højde for de ændringer, der følger af de enkelte indsatsområders nydesign. Ændret organisering inden for handicapsektoren På baggrund af input fra designgrupperne skal det endvidere vurderes, om der er behov for en ændret organisering inden for den samlede handicapsektor. Denne vurdering foretages tillige af Designkoordineringsgruppen og foregår tilsvarende sideløbende med designgruppernes arbejde. Overordnet tidsplan Ultimo 2018 Kvalificering af skitse til designplan på 12/12-seminar med udvalgte repræsentanter for Myndighedsafdelingen og Handicapafdelingen Nedsættelse af designgrupper til videre kvalificering af skitse til Designplan Nedsættelse af brugerpaneler og frontmedarbejderpaneler Udarbejdelse af kommissorier og detaljeret tidsplan for arbejdet med designplanen Godkendelse af Designplan i Styregruppen Primo 2019 Godkendelse af Designplan i Ældre- og Handicapudvalget Iværksættelse af arbejdet med Designplanen, herunder igangsættelse af vidensindsamling og analysearbejde Ultimo 2020 Midtvejsevaluering i Byrådet Medio 2022 Slutevaluering i Byrådet 8
Høring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet.
Punkt 7. Høring: Handleplan 2014-2017, Udvikling og omstilling af handicapområdet. 2013-37668. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget har Handleplan 2014-2017, Udvikling
Læs mereOrientering om Etablering af enheden Fremdrift
Punkt 5. Orientering om Etablering af enheden Fremdrift 2018-041695 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering: Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets
Læs mereGodkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap
Punkt 6. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap 2015-061565 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at budgetfordeling 2016 for sektor Tilbud for mennesker med
Læs mereGodkendelse af realisering af Aalborg AKTIV
Punkt 11. Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV 2016-033769 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse, at Handicapafdelingen, som led i udmøntningen af
Læs mereAALBORG A K T I V PROTOTYPEPROJEKTBESKRIVELSE
AALBORG A K T I V PROTOTYPEPROJEKTBESKRIVELSE AALBORG A K T I V Radikal nytænkning af beskæftigelsesindsatsen for mennesker med handicap Indledning I regi af handleplanen for udvikling og omstilling af
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mereAALBORG A K T I V PROTOTYPEPROJEKTBESKRIVELSE
AALBORG A K T I V PROTOTYPEPROJEKTBESKRIVELSE AALBORG A K T I V Radikal nytænkning af beskæftigelsesindsatsen for mennesker med handicap Indledning I regi af handleplanen for udvikling og omstilling af
Læs mere14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE
14. juni 2018 Demografimodel Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget 2019 Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE Indhold 1) Indledning og baggrund... 2 2) Elementer i demografimodellen... 3 1.1 Enhedspriser
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereProjektbeskrivelse - Udvikling og Omstilling på handicapområdet
Baggrund og formål Som konsekvens af budgetforliget for 2014-2017 har byrådet besluttet, at det igangsatte udviklingsarbejde på handicapområdet skal styrkes. Dette skal sikre, at der i løbet af budgetperioden
Læs mereGodkendelse af Projektsamarbejde med FOKUS Folkeoplysning om beskæftigelsespladser
Punkt 6. Godkendelse af Projektsamarbejde med FOKUS Folkeoplysning om beskæftigelsespladser 2018-054298 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at godkender, at Ældre- og Handicapforvaltningen indgår
Læs mereBilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)
Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet
Læs mereBudgetstyringsprincipper 2019
Budgetstyringsprincipper 2019 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen
Læs mereNr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder
Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.
Læs mereKommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune
8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen
Læs mereProjekt Udvikling og Omstilling på Handicapområdet
Projekt Udvikling og Omstilling på Handicapområdet Status pr. 30. januar 2014 Arbejdsgruppernes andel af besparelsen Ovenstående diagram viser den relative fordeling af besparelsespotentialet i arbejdsgrupperne
Læs mereBaggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap
Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive
Læs mereFremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger
22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,
Læs mereGodkendelse af Overførsler fra 2016 til Drift
Punkt 4. Godkendelse af Overførsler fra 2016 til 2017 - Drift 2017-008422 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 23,545 mio. kr. fra 2016
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: (USS/UBE/KFI) Afrapportering på arbejdsprogrammet Fortsat Fremgang for Furesø, Punkt 2.4: Gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med handicap Sagsnr. i ESDH:
Læs mereEmne: Håndtering af den økonomiske udfordring 2019, Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik
Notatark Emne: Håndtering af den økonomiske udfordring 2019, Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik 08. maj 2019 - Sagsnr. 19/11032 Indhold Overblik over den økonomiske udfordring...2 Scenarier
Læs mereÅrshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen
Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen
Læs mereEffektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved
Læs mereGodkendelse af omstillingsplan på voksenservicelovsområdet 2018/2019
Punkt 4. Godkendelse af omstillingsplan på voksenservicelovsområdet 2018/2019 2018-069435 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at sagsbeskrivelsen
Læs mereSociale partnerskaber
Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august
Læs mereIndhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6
1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8
Læs mereHolbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan
Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereBilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer
Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal
Læs mereAktiv hele Livet. Indledning. Beskrivelse af indhold. Holbæk i Fællesskab, Budgetcamp - Budget Omstillingsgruppens principper og anbefalinger
Aktiv hele Livet Indledning Omstillingsgruppens principper og anbefalinger Paradigmeskift i velfærden Omstillingsgruppen foreslår, at det bærende princip i den fremtidige velfærd er, at alle har ret til
Læs mereStrategi for det specialiserede socialområde for voksne
Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Forord Denne strategi er gældende for hele det specialiserede socialområde for voksne. Strategien er blevet til i forlængelse af, at der er gennemført
Læs mereKommissorium. Sammenhængende borgerforløb i BUF. Ungeforvaltningen
Kommissorium Sammenhængende borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen Projektets navn Starttidspunkt December 2018 Sluttidspunkt December 2020 Sidst opdateret 09/01 2019 Projektets formål og indhold Sammenhængende
Læs mereFælles afsæt fælles udvikling
Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk
Læs mereGodkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 1. behandling
Punkt 2. Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 1. behandling 2019-022847 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender, at sagsbeskrivelsen med tilhørende
Læs mereGodkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 2. behandling
Punkt 3. Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 2. behandling 2019-022847 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender, at de vejledende serviceniveauer
Læs mere87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.
Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning
Læs mereRehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde
Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015 2017 Indhold 1. Hvorfor en rehabiliteringsstrategi?... 2 2. Det strategiske afsæt vision, mål og værdier... 3 3. Hvordan tænker vi rehabilitering
Læs mereOdense Byråd,
Odense Byråd, 2011 1 Ny virkelighed Ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige udfordringer, der præger dagsordenen.
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mere1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og
Læs mereFælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden
K O M M I S S O R I U M F O R A R B E J D S G R U P P E O M S T Y R I N S G A F T A L E N P Å D E T S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E F E B R U A R 2 0 1 2 Baggrund I forbindelse med
Læs mereHandicappolitik. Lige muligheder for alle
Handicappolitik Lige muligheder for alle Forord Dette er den 3. udgave af Frederikshavn Kommunes Handicappolitik siden kommunesammenlægningen i 2007. Handicappolitikken er blevet til i en fælles indsats,
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl DGI Huset
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 30.03.2016 kl. 09.00-14.00 DGI Huset Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse: Budget 2017 - Forslag
Læs mereUdviklingsplan. for. Specialområde Autisme
Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften
Læs mereTemaplan for psykisk sundhed
Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:
Læs mereTemaplan for psykisk sundhed
Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereUdkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" Høring.
Punkt 5. Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014-2017. Høring. 2014-1516. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at at strategien
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereUdvalget for Specialiserede Borgerindsatser Politiske pejlemærker 2019
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser Politiske pejlemærker 2019 Med visionen som drivkraft Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser har den politiske vision, at Slagelse Kommunes indsatser på
Læs mereTemaplan for psykisk sundhed
Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver
Læs mereMålbillede for socialområdet
Målbillede for socialområdet En ramme for en flerårig planlægning af det regionale socialområde Et socialområde med borgeren som aktiv medborger Faglig indsats af høj kvalitet, målrettet den enkelte borger
Læs mereAllerød Kommunes Effektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.
Læs mereDirektørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd
Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige
Læs mereGodkendelse: Samarbejdsmodel for Kantine i Hammer Bakker.
Punkt 11. Godkendelse: Samarbejdsmodel for Kantine i Hammer Bakker. 2014-35857. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse: Ældre- og Handicapforvaltningen giver
Læs mereStrategi: Velfærdsteknologi og digitalisering
Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,
Læs mereRehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde
Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt
Læs mereEmne: Håndtering af den økonomiske udfordring 2019, Socialpolitik
Notatark Emne: Håndtering af den økonomiske udfordring 2019, Socialpolitik 08. maj 2019 - Sagsnr. 19/11032 Indhold Overblik over den økonomiske udfordring...2 Scenarier for det økonomiske resultat 2019...2
Læs mereNotat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015
Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til
Læs mereAftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012
Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder
Læs mereVoksenhandicap Gentænkt - økonomistyring
Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker
Læs mereEFFEKTANALYSER BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen
EFFEKTANALYSER BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen Effektanalyse Forvaltning Sammenhængende Borgerforløb BSF, ÆHF, BUF Viden, vilkår og volumen Odense Kommune ønsker at styrke koordineringen af indsatsen
Læs mereINDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI
INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI Næstved Kommune, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 4. Juni 2019 Souschef Peter Bogh, KL s Konsulentvirksomhed - KLK Agenda Baggrund for og risici ved forslagene
Læs mereRammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland
Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning
Læs mereGodkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler
Punkt 3. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 2017-030246 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det godkendes som høringsgrundlag,
Læs mereIndstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over
Læs mereBudget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi
Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser
Læs mereBilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat
Bilag 4 Kommentarer til de modtagne høringssvar Der er modtaget 56 høringssvar til indstillingen Styrket økonomistyring på socialområdet fra Region Midtjylland, en række kommunale råd, interesseorganisationer
Læs mereHOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)
HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereRoller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)
Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.
Læs mereGlostrup Kommunes Handicappolitik
Glostrup Kommunes Handicappolitik 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Centrale udgangspunkter og principper 5 - Mestring og udfoldelse 5 - Borgerinddragelse 5 - FN Handicapkonvention 6 - Ligebehandling, Solidaritet,
Læs mereNotat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.
Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde Dato: 24.05.2018 Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under
Læs mereIndstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har
Læs mereAt sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c
At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK
Læs mereGodkendelse af analyseudkast vedr. skole- og dagtilbud i området ved Universitet og Gigantium
Punkt 6. Godkendelse af analyseudkast vedr. skole- og dagtilbud i området ved Universitet og Gigantium 2018-081753 Skoleforvaltningen indstiller at drøfter og godkender, analyseudkast vedr. skole- og dagtilbud
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med
Læs mereGodkendelse af Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune
Punkt 12. Godkendelse af Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune 2016-018466 Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Bilag 1 udgør udviklingsstrategien
Læs mereStrategi for Handicap & Psykiatri. Lemvig Kommune
Strategi for Handicap & Psykiatri Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende
Læs mereOpsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks.
Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet Rapport undertitel (maks. 2 linjer) Maj 2019 1. Indledning Byrådet vedtog i budgetforliget for 2019-2022
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 6: Sindslidende området I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereKommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019
Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019 December 2018 Økonomistaben/Susanne Tilma 1. Baggrund for forandringen Der kan på landsplan fortsat
Læs mereEn helhedsplan på handicap- og socialpsykiatriområdet. Mia Bie Jørgensen
En helhedsplan på handicap- og socialpsykiatriområdet Punkter Baggrund og formål Afdækningens resultater Vurderingsfasen Udarbejdelse af anbefalinger Baggrund Der skal udarbejdes en Helhedsplan for Handicap-
Læs mereVejledning og inspiration til skolebestyrelsen
Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereHandleplan for Den Gode Modtagelse og Bostøtten
Handleplan for Den Gode Modtagelse og Bostøtten Baggrunden for handleplanen Hjørring Kommune oplevede i årene 2014 og 2015 en markant stigning i antallet af borgere, der modtager bostøtte efter Servicelovens
Læs mereHandicappolitik for. Glostrup Kommune
Glostrup Kommune Handicappolitik for Glostrup Kommune 1. Indledning Kommunerne har med kommunalreformen overtaget forsynings-, finansierings- og myndighedsansvaret for de fleste opgaver inden for handicapområdet.
Læs mereAktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab
Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem
Læs mereGodkendelse af Udkast til Nordjysk Socialaftale (tidl. rammeaftale)
Punkt 8. Godkendelse af Udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2019 (tidl. rammeaftale) 2017-042729 indstiller til Byrådet - at det vedhæftende udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2019 vedr. det specialiserede
Læs mereGodkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar
Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet
Læs mereDer blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.
Vedrørende: Udgifterne på socialområdet 2011-2014 Sagsnavn: Udgiftsudviklingen på socialområdet 2011-2014 Sagsnummer: 00.30.00-G01-1-14 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked
Læs mereØkonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet i 2017 og budget
Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 1. maj 2017 Sagsid 17/9234 Sagsbehandler Morten Outtrup Notat Økonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet i 2017 og budget 2018-2021. Voksenhandicapområdet havde
Læs mereDen gode sagsbehandling
Den gode sagsbehandling type: Fagområde Sundhed og Handicap har i 2014 oplevet et stigende antal afgørelser som hjemvises til fornyet sagsbehandling af Ankestyrelsen. Dette samstillet med ændrede bevillingsniveauer
Læs mereForslag. Handicappolitik
Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne
Læs mereUdvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Børn revision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede
Læs mereODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service
Læs mereGladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed
Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver
Læs mereGodkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar
Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet
Læs mere