Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger.

Transkript

1 Den Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter som følge af demografi i forhold til den fremskrevne budgetramme. Bilag A2 - Beskrivelse af forslag til ændringer af aktiviteterne indenfor rammen mht. indhold, målsætninger og økonomi. B. Opstilling af driftsbudget C. Bemærkninger til driftsbudget Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger. D. Drift: Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Bilag D1 - Uddybning af ønsker mht. indhold, målsætninger og økonomi. E. Forslag til finansiering af ønsker Bilag E1 - Beskrivelse af finansieringsforslag mht. indhold, målsætninger, personalemæssige konsekvenser og økonomi. H. Demografiske merudgifter Bilag H1 - Beskrivelse af demografiske merudgifter. I. Overensstemmelse med anlægsrammen J. Bemærkninger til anlægsbudget i hele 4-årsperioden K. Anlæg: Ønsker til nye projekter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Bilag K1 - Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter L. Takstbilag M. Status på beslutningsnoter

2 BILAG A. Overensstemmelse med driftsrammen I kr., 2016-priser Prisfremskrevet budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Projekt akutindsats forebyggelse psykiatriske indlæggelser Projekt forankring og udbredelse af hjemløsestrategien i Gladsaxe 0 Budgetramme jf. budgetcirkulære Tekniske korrektioner: 3. Gladsaxe Kommunes bidrag til praksisplanudvalg Tilpasning af budget til boligsikring Indkøbsbesparelser Afbalancering af forskellig fremskrivning af indtægter og udgifter på den takstfinansierede ramme Nettoændring i afskrivning, forrentning og tjenestemandspension Aktivitetsbestemt medfinansieringsbidrag Korrigeret budgetramme Udvalgets budgetbidrag

3

4 Herudover har udvalget fremsat ønsker til nye eller ændrede aktiviteter, forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter og til indarbejdelse af demografiske merudgifter, der beløber sig til: I kr., 2016-priser Justering af budget til husly jf. bilag D Forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag E 3. Demografiske merudgifter jf. bilag H

5 BILAG A1. Tekniske korrektioner, herunder demografiske mindreudgifter Tekniske korrektioner, der er indregnet i budgetcirkulæret: 1. godkendte , sag nr. 88, et projekt om akutindsats til forebyggelse af psykiatriske indlæggelser. Udgifterne modsvares af statsligt tilskud. 2. godkendte , sag nr. 5, puljeansøgningen til projektet "Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien i Gladsaxe". Udgifterne modsvares af statsligt tilskud. Tekniske korrektioner, der herefter er indarbejdet i budgetbidraget: 3. Som en del af økonomiaftalen i 2015 indgik at kommunerne skulle afsætte 100 mio. kr. til samarbejde med almen praksis i regi af praksisplanudvalgene. Gladsaxe Kommunes bidrag til praksisplanudvalg udgør 1,204 mio. kr. årligt fra 2016 og frem 4. Som følge af en stigning i antallet af boligsikringsmodtagere forøges budget til betaling af boligsikring med 3,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem 5. Indkøbsbesparelserne på s område omfatter bl.a. besparelser på telefoni og værktøj og der er indarbejdet en mindreudgift på netto kr. årligt. 6. På den takstfinansierede Ramme 3 afbalanceres som i tidligere år forskellen i løn- og prisfremskrivning på henholdsvis indtægter og udgifter og det omfatter til i alt -0,736 mio. kr. årligt 7. Den takstfinansierede ramme 3 reguleres hvert år med ændringerne i omkostninger til afskrivning, forrentning og tjenestemandspensioner. Til 2016 indregnes færre omkostninger bl.a. på grund af rentefald og derfor reduceres takst-indtægtsbudgettet med 1,668 mio. kr. 8. Budgetlægning for af den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet er afhængig af regionernes økonomiaftale. Det er således først muligt at udarbejde et realistisk budget for medfinansieringsudgifterne, når den forventede aktivitet i regionerne for 2016 kendes. Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering i kommunernes økonomiaftale baseres på den aftale om aktivitet i det regionale sundhedsvæsen i 2016, som indgår i regionernes økonomiaftale for Som følge heraf forventes der i budget senere i budgetprocessen indarbejdet en teknisk korrektion vedr. det aktivitetsbaserede sundhedsbidrag, herunder en skønnet profil for stigningen i overslagsårene

6 BILAG A2. Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne indenfor rammen I kr., 2016-priser Voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1) 1. Drift af it-systemer i Social- og Handicapafdelingen Hjemtagelse af positiv-liste-moms på købsbudgettet Total Bemærkninger Voksne med særlige behov og sundhed: 1. Social- og Handicapafdelingen har investeret i det nyudviklede InCorp, som er et fagsystem for det specialiserede socialområde. Der er herefter behov for at tilpasse budgettet til it-drift. Beløbet er højere i 2016, hvor der stadig udvikles på systemet og derfor tilkøbes konsulentbistand ved siden af driftsomkostningerne. 2.De øgede udgifter til it-drift foreslås finansieret med indtægter fra hjemtagelse af positivliste-moms på købsbudgettet. Positiv-liste moms er en særlig refusionsordning, som skal sikre sammenlignelige priser mellem private og offentlige udbydere af fx botilbud. Prisforskellen opstår idet offentlige udbydere kompenseres for moms, mens private ikke gør. Ved at sikre bedre konteringspraksis forventer Social- og Sundhedsforvaltningen at hjemtage positiv-liste-moms.

7 BILAG B. Opstilling af driftsbudget Regnskab 2014 Budget 2015 Fremskrevet budget 2016 I kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Voksne med særlige behov og sundhed Voksne med særlige behov, købsbudget Psykisk syge Fysisk handicappede Psykisk handicappede Beskyttet beskæftigelse Handicaprådet Specialundervisning Voksne med særlige behov, tilbud Det psykosociale område Dagcentret Christianehøj (559013) Gladsaxe Handicapcenter Ledsageordning Voksne med særlige behov - fællesområder Puljer og projekter Sundhed og frivilligt socialt arbejde Sundhedspolitikken Kommunallæger Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Forebyggelsescenter Specialundervisning vedr. hjælpemidler Koordinatorer Tværgående projekter Andre sundhedsudgifter Misbrugsområdet Boligsocial indsats Beboerrådgivning Råd og Indsats Udgifter til husly Driftssikring af boligbyggeri Projekt: Hjemløsestrategi Takstfinansierede tilbud VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD Fælles og puljer Nybrogård Center for Døve Kellersvej 8 og Administrationen Kellersvej Ambulatoriet Kellersvej Cathrinegården Kellersvej Skovdiget Aktivitetscenter Kellersvej Serviceafdelingen Kellersvej Tornehøjgård Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger Personlige tillæg Efterlevelseshjælp Hjælp i særlige tilfælde Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen Ejendomsdrift, ældreboliger Diverse sociale ydelser

8 Budgetbidrag 2016 Budgetbidrag 2017 Budgetbidrag 2018 Budgetbidrag 2019 I kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Voksne med særlige behov og sundhed Voksne med særlige behov, købsbudget Psykisk syge Fysisk handicappede Psykisk handicappede Beskyttet beskæftigelse Handicaprådet Specialundervisning Voksne med særlige behov, tilbud Det psykosociale område Dagcentret Christianehøj (559013) Gladsaxe Handicapcenter Ledsageordning Voksne med særlige behov - fællesområder Puljer og projekter Sundhed og frivilligt socialt arbejde Sundhedspolitikken Kommunallæger Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Forebyggelsescenter Specialundervisning vedr. hjælpemidler Koordinatorer Tværgående projekter Andre sundhedsudgifter Misbrugsområdet Boligsocial indsats Beboerrådgivning Råd og Indsats Udgifter til husly Driftssikring af boligbyggeri Projekt: Hjemløsestrategi Takstfinansierede tilbud VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD Fælles og puljer Nybrogård Center for Døve Kellersvej 8 og Administrationen Kellersvej Ambulatoriet Kellersvej Cathrinegården Kellersvej Skovdiget Aktivitetscenter Kellersvej Serviceafdelingen Kellersvej Tornehøjgård Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger Personlige tillæg Efterlevelseshjælp Hjælp i særlige tilfælde Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen Ejendomsdrift, ældreboliger Diverse sociale ydelser

9 BILAG C. Bemærkninger til driftsbudgettet, herunder målsætninger og resultatkrav Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger.

10 BILAG D. Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget I kr., 2016-priser Voksne med særlige behov og sundhed 1. Justering af budgettet til husly Sum Voksne med særlige behov og sundhed Ønsker i alt

11 BILAG D1. Beskrivelse af ønsker om nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Voksne med særlige behov og sundhed:

12 E. Forslag til finansiering af ønsker I kr., 2016-priser Finansiering i alt

13 Budgetbidrag BILAG E1. Beskrivelse af forslag til finansiering af ønsker Der er ingen finansiering af ønsker på s område.

14 BILAG H. Demografiske merudgifter. Der er ingen budgetområder under, som er omfattet af en regulering som følge af demografi.

15 BILAG H1. Bemærkninger til demografiske merudgifter Der er ingen budgetområder under, som er omfattet af en regulering som følge af demografi.

16 BILAG I. Overensstemmelse med anlægsrammen I kr., 2015-priser Prisfremskrevet budgetoverslag Tekniske korrektioner: Budgetramme jf. budgetcirkulære Yderligere tekniske korrektioner: 1. Korrektion vedr. Kellersvej Korrigeret anlægsbudget Projekter/puljer: 2. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud Om- og nybygningen på Kellersvej Udvalgets anlægsbidrag Herudover har udvalget ønsker til anlægsprojekter for i alt: I kr., 2016-priser Anlægsønsker i alt jf. bilag K

17 BILAG J. Bemærkninger til anlægsbudget 1. Om- og nybygningen på Kellersvej skal ikke fremskrives med den forventede prisudvikling, da beløbet er afsat inden for rammerne af udviklingen i taksterne. Der tillægges derfor kr. i Herudover afsættes der kr. til dækning af byggeudgifter i Der er afsat kr. i år og kr. i 2018, primært til ændrede myndighedskrav samt funktionsændringer på de ikke takstfinansierede tilbud. Puljen anvendes blandt andet til mindre bygningsmæssige ændringer. 3. Der er afsat kr. i år , primært til ændrede myndighedskrav samt funktionsændringer på de takstfinansierede tilbud. Puljen anvendes blandt andet til mindre bygningsmæssige ændringer. 4. På Kellersvej planlægges 78 nye almene boliger samt 20 midlertidige boliger. Der er bevilliget kr. i hvert af årene til dækning af projekterings- og byggeudgifter.

18 BILAG K. Ønsker til nye anlægsprojekter I kr., 2016 priser Voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1) 1. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud 316 Voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1) Takstfinansierede tilbud (ramme 3) 1. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud 902 Sum takstfinansierede tilbud (ramme 3) Anlægsønsker i alt

19 BILAG K1. Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter Voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1)

20 BILAG L. Takstbilag

21 BILAG M. Status på beslutningsnoter For at sikre tidssvarende og gode rammer for handicappede borgere i kommunen påbegyndes renoveringen af 78 almene boliger samt ca. 20 kommunale boliger på Kellersvej. Projektet har fået navnet Boliv Fremtidens boliger og liv på Kellersvej. Projekteringen er påbegyndt i 2015, en arkitektkonkurrence forventes afsluttet i august 2015 og selve bygge- og renoveringsarbejderne vil blive gennemført i 2017 til Projektet omfatter samlet set udlæg for kommunen på 125,0 mio. kr., og der er derfor afsat 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2015 til I budgettet for 2016 afsættes yderligere 25,0 mio. kr. i 2019.