2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Transkript

1 Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U FR TB 2. FR I Modposter på andre udvalg N By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Ambulanceberedskab U I Ambulanceberedskab U Ambulanceberedskab I Kirkegårde U I Kirkegårde U Kirkegårde I Miljø U I Fælles miljøformål U Jordforurening U Jordforurening I Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. I Miljøtilsyn med virksomheder U Miljøtilsyn med virksomheder I Skadedyrsbekæmpelse U Skadedyrsbekæmpelse I Rotter Grønne områder U I Grønne områder U Udbud - DUP2 Sæsonarbejde Ja 134 Teknisk Omplacering Ja 830 Grønne områder I

2 Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U FR TB 2. FR I Modposter på andre udvalg N By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Vejvæsen og parkering U I Fælles formål U Liv under Buen: loppetorv Vejafvandingsbidrag Fælles formål I Parkeringsregulering U Parkeringsregulering I Arbejder på private fællesveje U Arbejder på private fællesveje I Vejvedligeholdelse U Parkering Teknisk Omplacering Ja ESCO ESCO årskategori Ja 843 Vejvedligeholdelse I DUT DUT-regulering Vintertjeneste U Kollektiv trafik U Kollektiv trafik U Kollektiv trafik FGV U I FGV U Teknisk Omplacering Ja 870 FGV I Teknisk Omplacering Ja

3 skema 2. forventet regnskab - Takstfinansierede område Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget U FR TB 2. FR I Renovation U Renovation I Renovation U Renovation - bestiller Renovation I Renovation - bestiller Renovation (FGV) U Renovation (FGV) I

4 Udvalg: By- og Miljøudvalget 801 Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Parkering Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter I forbindelse med den nye parkeringsstrategi, som trådte i kraft den 1. april, er budgettet tilpasset. Ordningen har nu kørt i 2 måneder, men det er endnu for tidligt at sige, om de økonomiske forudsætninger holder. Det har blandt andet ikke været muligt i fuldt omfang at udføre p-kontrol i implementeringsperioden. Det betyder, at der er udskrevet væsentlig færre afgifter end normalt. Der er endnu ikke fuldt overblik over, hvad strategien kommer til at betyde for antallet af licencer og der indmeldes derfor først et konkret bud på de samlede forventede indtægter fra parkering ved 3. forventet regnskab.

5 Udvalg: By- og Miljøudvalget 802 Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Liv under Buen: loppetorv Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter By- og Miljøudvalget besluttede med sag 129 den 27. april at nedsætte prisen på stader til loppemarked under Bispeengbuen fra 660 kr. til 200 kr. Desuden blev gratisperioden forlænget til 31. maj. Samlet set svarede det til en mindreindtægt på kr., som delvist blev finansieret af merindtægter på kr. vedrørende loppetorvet bag rådhuset. De resterende mindreindtægter på kr. blev besluttet anvist i 2. forventet regnskab. I indeværende år kan det forventede merforbrug dækkes inden for udvalgets ramme ved at udskyde forskønnelsesprojektet på parkanlægget på Pile Alle. Der er dog indikationer på, at der måske kommer merindtægter på råden over vej, som alternativt kan bruges til at finansiere mindreindtægterne. Det er dog endnu for usikkert til at sige med sikkerhed, og det foreslås derfor, at der først endeligt peges på finansiering ved 3. forventet regnskab. Der forventes endvidere fremsat en udvalgssag omkring den fremadrettede håndtering af mindreudgifterne i budget- og overslagsår.

6 Udvalg: By- og Miljøudvalget 803 Titel: Aktivitet: 86 Kollektiv trafik Kollektiv trafik Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Det årlige bidrag til Movia udgør 60,6 mio. kr. vedr. busdriften og 2,95 mio. kr. vedr. rejsekortlån. De 60,6 mio. kr. vedr. busdriften er beregnet på baggrund af 2. behandlingen af budget fra Movia. Efterfølgende er det besluttet at udmønte de 3 mio. kr. til ekstra bus ved at oprette linje 31 og omlægge linje 30 og samtidig nedlægge en Frederiksbergbus og indskrænke driften af de 3 resterende med 2 timer om dagen. Men i 1. estimat for fra Movia, hvor alle de nuværende busser er indregnet, er den samlede udgift til busdrift for kun beregnet til 60,8 mio. kr., primært som følge af faldende operatørudgifter og lave dieselpriser. For at undgå at sætte a conto beløbet op for så at få dem tilbage med efterreguleringen i 2017, foreslås det at afvente 2. estimat fra Movia før a conto beløbet tilpasses. Der forventes på den baggrund et mindreforbrug, der på nuværende tidspunkt anslås til ca. 3,9 mio. kr. Det eksakte beløb vil først være kendt med 2. estimatet fra Movia og vil kunne indgå i 3. forventet regnskab. Der indstilles imidlertid til, at der på nuværende tidspunkt kan tillægsbevilges et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

7 Udvalg: By- og Miljøudvalget 805 Titel: Aktivitet: 98 Renovation Renovation - bestiller Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Der er mindreindtægter pga. faldende volumen, hvilket også betyder, at der er mindreudgifter pga. faldende mængder. Renovationsområdet er takstfinansieret og over en årrække skal områdets udgifter og indtægter balancere.

8 Udvalg: By- og Miljøudvalget 806 Titel: Aktivitet: 82 Miljø Rotter Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Der forventes en merindtægt på kr., som dækker tilsvarende merudgifter sidste år som følge af flere rotteanmeldelser. Merudgiften i 2014 skulle have været med i overførselssagen, hvorved området netto var gået i 0. Det forventede mindreforbrug grundet merindtægten i søges tillægsbevilget.

9 Udvalg: By- og Miljøudvalget 807 Titel: Aktivitet: 82 Miljø Vejafvandingsbidrag Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Kommunen betaler årligt vejafvandingsbidrag til Frederiksberg Forsyning for det regnvand der løber fra vejene ned i kloakkerne. Forsyningssekretariatet har fastsat at kommunerne skal betale 8 pct. af forsyningens anlægsudgifter. Kommunen betaler hvert år et acontobidrag for indeværende år og får en efterregulering vedrørende foregående år. I forventer Frederiksberg Forsyning at have et anlægsniveau på 44,295 mio. kr., svarende til et acontobidrag på 3,544 mio. kr. I 2014 betalte kommunen 3,708 mio. kr. i acontobidrag på baggrund af et forventet anlægsniveau på 46,350 mio. kr. Det faktiske anlægsniveau hos Frederiksberg Forsyning blev 14,759 mio. kr. Kommunen har derfor fået en efterregulering (tilbagebetaling) på 2,527 mio. kr. vedrørende I alt en udgift på 1,016 mio. kr. mod en budgetteret udgift på 3,536 mio. kr., svarende til en forventet mindreudgift på 2,5 mio. kr. der søges tillægsbevilget.

10 Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget DUT Titel: Aktivitet: Flere DUT-regulering TB, Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter Frederiksberg Kommunes serviceramme er i opreguleret med 3,2 mio. kr. som følge af konsekvenserne aftalt i økonomiaftalen for 2016 og senere godkendt ved bloktilskudsaktstykket. Denne opregulering ansøges tillægsbevilget på de relevante udvalg, idet det forventes, at de forhøjede budgetter afspejler tilsvarende merudgifter. For en uddybende forklaring af de enkelte delelementer i DUTreguleringen henvises der til bilagene i sag vedrørende 2. finansielle orientering.