ØKONOMIRAPPORT 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018
|
|
- Sandra Svendsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 ØKONOMIRAPPORT 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Side Fagudvalgenes sagsfremstillinger: Økonomiudvalget... 1 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget... 3 Teknik- og Miljøudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget HJØRRING KOMMUNE
2 Ø Økonomirapport for Økonomiudvalgets drift og anlæg Resumé Resultat af Økonomirapport 1 - på Økonomiudvalgets budgetområde. Sagsfremstilling I henhold til Principper for Økonomistyring fremsender Økonomi og Finans hermed resultatet af Økonomirapport 1 på Økonomiudvalgets område til politisk behandling. Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bogføringen pr. 31. marts På baggrund af budgetopfølgningen kan følgende konkluderes: Driften af Økonomiudvalgets område udviser et mindre forbrug på 52,3 mio. kr., hvoraf 30,6 mio. kr. forventes overført til Restbudgettet herefter udgør 21,7 mio. kr., som primært kan henføres til bufferpuljen, som anbefales tilført kassen ved denne økonomirapport. Denne justering har til formål dels at finansiere en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskud på 10,4 mio. kr. og dels at balancere driftsbudgettet i forhold til overholdelse af servicerammen afledt af udgiftspresset på SÆH-udvalgets drift og et tværgående forbrug af driftsrulninger indenfor servicerammen. Økonomirapporten indeholder budgetmæssige omprioriteringer for samlet set at sikre budgetbalance. Bl.a. er der tilført 0,6 mio. kr. til Vendelbohus og 1,2 mio. kr. til Administrationsbygningerne. På anlægssiden forventes der gennemført anlægsinvesteringer for 29,7 mio. kr. og en stor del af de rullede anlægsmidler forventes realiseret i Samlet set bevirker budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område en kassehenlæggelse på 15,5 mio. kr. Bilag 1 til sagen indeholder en uddybende beskrivelse af budgetopfølgningen, som igen er underbygget i bilag 2, som beskriver de anbefalede bevillingsmæssige ændringer. De tværgående sammenhænge i forhold til serviceramme og bruttoanlægsrammen, herunder finansieringssiden beskrives nærmere i den tværgående økonomirapport. 1
3 Lovgrundlag Principper for Økonomistyring. Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomi Ændringer til økonomien fremgår af bevillingsskemaet. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser BILAG 1. Økonomirapport 1 - ØKU - pr. 31. marts Bevillingsskema ØK1 for ØKU. Direktionen indstiller, at Økonomirapport 1 på Økonomiudvalgets område godkendes at de bevillingsmæssige ændringer gennemføres i overensstemmelse med vedlagte bevillingsskema at resultaterne af budgetopfølgningen overføres til videre behandling i den tværgående økonomirapport Beslutning 2
4 Ø Økonomirapport 1 Resumé Økonomirapport 1 består af en budgetopfølgning pr. 31. marts 2018, et skøn over forventet regnskabsresultat for 2018, samt indstilling af bevillingsmæssige korrektioner relateret til investeringsstrategien. Sagsfremstilling Økonomirapport 1 for 2018 viser helt overordnet, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets forventede regnskab før bevillingsmæssige korrektioner giver et samlet mindreforbrug på 21,1 mio. kr. jævnfør tabel 1 herunder. Tabel 1: Opsamling Økonomirapport 1, Arbejdsmarkeds- Uddannelsesudvalget, mio. kr. Sektor Forsørgelse Fra 2017 til 2018 er budgettet for sektor forsørgelse reduceret med 35 mio. kr. idet flere forventes at komme i job og uddannelse som følge af effekterne i investeringsstrategien. Ved udarbejdelsen af vedlagte økonomirapport 1 er der foretaget et konkret skøn for det forventede regnskab 2018 indenfor de enkelte serviceområder. På sektorniveau giver disse skøn et mindreforbrug på 5 mio. kr. Sektor Beskæftigelsesindsats Det skønnede mindreforbrug på 15,6 mio. kr. på sektor beskæftigelsesindsats er sammensat af nedenstående: 10,6 mio. kr. vedrører udmøntning af investeringsstrategien, og indstilles budgetomplaceret til andre udvalg (ØKU og SÆH) 3,0 mio. kr. vedrører mindreudgifter på flygtningeområdet, herunder særligt danskuddannelse 2,0 mio. kr. vedrører en flerårig strategi for anvendelse af midlerne i investeringsstrategien (forventes overført til 2019) 3
5 0,5 mio. kr. vedrører flerårig budgetstrategi for Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) (forventes overført til 2019). De 10,6 mio. kr. vedr. udmøntning af investeringsstrategien er sammensat som følger: 0,430 mio. kr. omplaceres fra serviceområdet Afklaringsforløb, projekter mv. til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Omplaceringen vedrører prioriteringen af en fritidsjobkonsulent, som finansieres af investeringsmidler. 5,220 mio. kr. flyttes til Arbejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6. Beløbet vedrører prioriteringer i regi af investeringsstrategien, mere specifikt: beskæftigelsesmedarbejdere, en koordinator for it-udvikling og implementering, administrativt team vedr. TFA-konference, virksomhedskonsulenter til styrket praktikopfølgning samt en styrket jobformidlerfunktion. 0,830 mio. kr. flyttes til SÆH s område på konto 6 og vedrører sagsbehandlere i myndighed handicap 4,506 mio. kr. flyttes til SÆH og vedrører bostøttemedarbejdere, sundhedspersonale, livsstilsforløb, fysioterapeutisk træning, rådgivende samtaler vedr. alkohol og tilbud for borgere med komplekse funktionsbegrænsninger (KOFU) Mindreforbruget på 2 mio. kr. vedrørende investeringsstrategien, som søges overført til 2019, er udtryk for en prioritering henover årsskiftet, som skal sikre mulighed for at skabe den rette balance mellem den fortsatte opbygning af tilbudsviften i 2018, driften af den udbyggede tilbudsvifte i 2019 og tilpasningen af tilbudsviften i de kommende år. Sektor Specialundervisning for voksne For sektor Specialundervisning for voksne forventes budgetbalance i 2018 på begge serviceområder. Det meget begrænsede mindreforbrug relaterer sig til en energibesparelse, som budgetmæssigt flyttes til Teknik- og Miljøudvalget. Samlet efter bevillingsmæssige korrektioner Tabel 2 herunder viser at den samlede afvigelse for udvalget efter bevillingsmæssige korrektioner er skønnet til 10,5 mio. kr.: Tabel 2: Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner, mio. kr. Det forventede regnskab for 2018 er baseret på regnskab 2017, de første tre måneders forbrug i 2018 samt kvalificerede skøn for udviklingen resten af året. Det forventede regnskab er således forbundet med en del usikkerheder. Usikkerhederne er størst indenfor forsørgelsesydelserne og 4
6 indsatser, der er afhængige af virksomhedernes løbende efterspørgsel som for eksempel jobkvalificeringskurser, sidemandsoplæring med videre. For sektor forsørgelsesydelser peger det forventede regnskab på et samlet mindreforbrug på 5 mio. kr., men med væsentlige forskydninger mellem serviceområderne. De enkelte områder er nærmere behandlet i vedlagte Økonomirapport 1. Forvaltningen anbefaler på baggrund af forskydningerne mellem serviceområderne, at der mellem de to økonomirapporter udarbejdes en særskilt budgetopfølgning for sektor forsørgelse til udvalgets orientering. Lovgrundlag Økonomi De bevillingsmæssige indstillinger i forbindelse med Økonomirapport 1 er sammenfattet i nedenstående tabel: Tabel 3: Indstillede bevillingsmæssige korrektioner, mio. kr. +=øget bevilling -= reduceret bevilling Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Økonomirapport 1, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. 5
7 Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, - at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkender Økonomirapport 1 - at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkender omprioritering indenfor sektorniveau i henhold til sagsfremstillingens tabel 3 - at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at de bevillingsmæssige korrektioner i henhold til sagsfremstillingens tabel 3 vedrørende flytning mellem udvalg godkendes - at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget mellem de to økonomirapporter forelægges en særskilt budgetopfølgning for sektor forsørgelse. Bilag Økonomirapport 1 6
8 Ø Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning marts 2018 Resumé I henhold til Principper for økonomistyring fremlægger administrationen Økonomirapport 1, der er en budgetopfølgning pr. 31. marts Der forventes et samlet merforbrug for udvalgets område på 3,082 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Økonomirapport 1 kan godkendes og sendes til Byrådet. Sagsfremstilling Ud fra bestemmelserne i Principper for økonomistyring, skal der udarbejdes en større økonomiopfølgning pr. ultimo marts 2018, som skal fremlægges for Byrådet 31. maj Nedenstående skema viser det forventede regnskab på udvalgets driftssektorer. Teknik- og Miljøudvalget i mio. kr. Sektor Forsyningsområdet Korrigeret budget Forventet regnskab 2018 Afvigelse korrigeret budget Heraf forventes overført til ,000 11,500 11,500 0,000 Sektor Park og Vej 137, ,894-1,500-1,500 Sektor Byggeri og Ejendomme -23,305-25,920-2,615-0,616 Sektor Natur og Miljø 13,173 11,173-2,000-2,000 Sektor Landdistrikter 3,902 1,800-2,102-2,102 Udvalget i alt 131, ,247 3,282-6,218 7
9 Drift I kolonnen "Afvigelse korrigeret budget" kan den forventede afvigelse mellem forventet regnskab og det korrigerede budget aflæses. Samlet forventes der et merforbrug på 3,282 mio. kr., hvoraf der på nuværende tidspunkt er forslag om overførsel af mindreforbrug til 2019 på 6,218 mio. kr. Den primære årsag til merforbruget er indkøb af nye affaldscontainere til samtlige husstande i Hjørring Kommune på forsyningsområdet, som et led i den nye ordning omkring affaldssortering, der træder i kraft pr. oktober Finansieringen af dette indkøb sker af planlagt opsparing inden for driften af forsyningsområdet, som gennem de seneste år er lagt i kassen. Denne opsparing var ved regnskab 2017 på ca. 14 mio. kr. Derfor vil den bevillingsmæssige korrektion til indkøbet ligeledes blive finansieret af kassen (opsparingen) og afholdt over driften. Området er brugerfinansieret, og ligger derfor uden for servicerammen. Forklaringen på, at der er en forskel mellem regnskabsresultatet og forslag til overførsel til 2019 er, at afvigelser på Forsyningsområdet og pleje- og ældreboliger, som budgetmæssigt er placeret under Sektor Byggeri og Ejendomme ikke overføres mellem budgetår, men henlægges på mellemregningskonti, da områderne er brugerfinansieret og økonomisk skal hvile i sig selv. For en yderligere uddybning heraf henvises til bilag 1 - driftsbemærkninger. Anlæg På anlægssiden forventes der et samlet forbrug på godt 27,215 mio. kr., som betyder et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 19,159 mio. kr., hvoraf der for nuværende er forslag om overførsel til 2019 på 19,119 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels projekterne omkring områdefornyelse og byforskønnelse, som er opdelt i etaper over flere år. Derudover er der projekt Indfaldsvej til Hirtshals Havn. Dette projekt er reelt delt i to projekter, hvor første del af projektet - selve vejprojektet blev færdiggjort ultimo Anden del af projektet omfatter erstatningsskov for det areal, hvor indfaldsvejen er etableret. Erstatningsskoven anlægges ved Tårs, men afventer vandselskabets projekt med kloakering i byen. For nuværende er forventningen, at arbejdet med erstatningsskoven udføres i For en uddybende beskrivelse af de enkelte forhold henvises til bilag 2 - anlægsopfølgning. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Økonomi 8
10 Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Drifts- og anlægsbemærkninger økonomirapport 1, TMU. 2. Anlægsopfølgning. 3. Bevillingsskema. Direktøren for Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2018 for Teknik- og Miljøudvalget godkendes, og at de bevillingsmæssige ændringer, der fremgår af bevillingsskemaet, bilag 3, godkendes og videresendes til Byrådet. Bilag Bilag 1 - Driftsbemærkninger ØK1 TMU_2018 TMU Anlægsopfølgning_øk 1 Bilag 3 - TMU Økonomirapport 1 bevillingsskema 9
11 S Økonomirapport 1 BFU Resumé For Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget fremlægges hermed økonomirapport 1, der er en budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 samt skøn for forventet regnskabsresultat. For Udvalgsområdet forventes pr. 31. marts balance i forhold til det korrigerede budget. Økonomirapporten fremlægges til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets beslutning. Sagsfremstilling I følge tidsplan for økonomirapporteringer behandler Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget økonomirapport 1 på sit møde d. 7. maj Samlet status for Udvalget 10
12 Som det fremgår af ovenstående skema forventes regnskabet for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets sektorer at balancere med det korrigerede budget med en mindre afvigelse på 0,3 mio. kr. Heraf forventes merudgifter på samlet 2,7 mio. kr. overført til Regnskabsresultatet skal ses i lyset af, at der fra 2017 er overført samlet 22 mio. kr. Regnskabsresultatet er dermed et udtryk for, at de overførte midler forventes anvendt i En stor andel af budgetoverførelserne fra 2017 vedrører midler til kompetenceudviklingstiltag på Sektor Undervisning og Dagtilbud med en samlet overførelse på ca. 8. mio. kr. Overførelserne er relateret til kompetenceudviklingsprojekter, der enten er finansieret af statstilskud, A. P. Møller fonden eller Hjørring Kommune. De overførte midler forventes i nogen udstrækning at blive anvendt i Dette skyldes, at de vedtagne budgetrammer til kompetenceudvikling i 2017, 2018 og 2019 er reducerede jf. de budgetbesparelser, der er vedtaget med budget Overførelserne skal dermed sikre, at der fortsat kan igangsættes kompetenceudviklingstiltag. Det forventes, at 2,4 mio. kr. videreføres til Derudover er der på Sektor Undervisning overført midler til trivsel på skolerne på samlet 3,4 mio. kr., der er lagt ud på skolerne til finansiering af allerede igangsatte initiativer. På de decentrale institutioner på Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud blev der samlet overført mindreforbrug på 4,1 mio. kr., der ikke forventes videreført til På Børne- og familieområdet blev samlet ca. 5,5 mio. kr. overført til Overførelsen vedrører primært opsparede midler fra 2017 på indsatsstrategien, hvoraf en andel i 2018 skal indgå i håndtering af merudgifter på omlægning af Børne- og Ungehuset. I det følgende beskrives de væsentligste opmærksomhedspunkter i forhold til det forventede regnskabsresultat på Sektorerne. For en mere uddybende beskrivelse henvises til den vedhæftede økonomirapport 1. Sektor Undervisning og Dagtilbud. Det forventede regnskabsresultat for dagtilbuds- og undervisningsområdet forventes at balancere med budgettet med en mindre afvigelse på ca. 0,3 mio. kr. i merforbrug. Afvigelsen dækker over en række modsatrettede afvigelser indenfor Sektorerne. På de centrale kontoområder forventes mindreudgifter på samlet 2,4 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på en række eksternt finansierede projekter på Sektor Undervisning samt forventet mindreforbrug på kompetenceudvikling på både Sektor Undervisning og Dagtilbud. Den forventede mindreudgift vedrørende kompetenceudvikling skal som tidligere anført ses i lyset af, at budgetrammerne til kompetenceudvikling i 2017, 2018 og 2019 er reducerede og de 2,4 mio. kr. forventes derfor overført for at sikre et fortsat fokus på kompetenceudviklingsstrategien i På de decentrale institutioner på tværs af Sektor Undervisning og Dagtilbud forventes en samlet merudgift på ca. 5,7 mio. kr. Langt de fleste institutioner holder sig på afvigelser indenfor 11
13 overførelsesadgangene på +3/-2 % af budgetrammen. Dog forventes der for Hjørring Nordvest Skole samt Dagtilbudsområde Nord et merforbrug ud over overførelsesadgangen. På Hjørring Nordvest Skole forventes regnskabet at vise en merudgift på 2,8 mio. kr. Merudgiften skal ses i lyset af, at skolen fra 2017 overførte merudgifter for samlet 4,2 mio. kr. Hjørring Nordvest Skole vil dermed i løbet af 2018 få afviklet på merforbruget og skolen følger dermed den økonomiske handleplan, der er udarbejdet. For Område Nord viser prognosen ved økonomirapport 1 en samlet merudgift på ca. 2 mio. kr., hvilket betyder, at området ligger ud over de maksimale 2 % for overførelse af merforbrug. Forvaltningen er i dialog med Område Nord i forhold til at få analyseret årsagen til den forventede merudgift og håndteringen heraf. Sektor Børne- og Familie Med baggrund i det kendte aktivitetsniveau på børne- og familieområdet forventes samlet set balance i forhold til budgettet. Det betyder dermed også, at puljen til ikke kendte anbringelser, der er placeret indenfor rammen på børne- og familieområdet, er udmøntet. I forhold til budgetforudsætningerne på Sektor Børne- og Familie er det især to områder, der viser merudgifter. På handicapområdet og herunder tabt arbejdsfortjeneste forventes en samlet nettomerudgift på 1,9 mio. kr., mens der på de forebyggende foranstaltninger forventes samlede netto-merudgifter på 2,8 mio. kr. På handicapområdet skyldes merudgiften primært opjustering til forventningen til tabt arbejdsfortjeneste. Det forventede merforbrug er baseret på en analyse af forbruget fra 2016 til 2018, hvor udgiftsniveauet specielt i sidste kvartal af 2017 samt starten af 2018 har været højere end forudsat i budgettet. Der er nedsat en taskforce, der skal belyse udgiftsudviklingen på handicapområdet. På de forebyggende foranstaltninger er merudgiften på de 2,8 mio. kr. primært relateret til en række dyre enkeltsager, der ikke var kendte på budgetlægningstidspunktet. Som nævnt kan merudgifterne på handicap samt forebyggende foranstaltninger håndteres indenfor rammen til Sektor Børne- og familie via puljen til ikke kendte anbringelser. Sektor Fritid På Sektor Fritid forventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget er primært relateret til de kommunale haller på samlet 0,3 mio. kr. samt mindreudgift til tilskud til selvejende haller på 0,2 mio. kr. Anlæg Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets rådighedsbeløb kan opgøres således: Oprindeligt anlægsbudget: 37,5 mio. kr. Overførelse fra 2017: 47,4 mio. kr. 12
14 Øvrige reguleringer: 2,0 mio. kr Korrigeret budget: 86,9 mio. kr Forventet regnskab: 55,8 mio. kr. Afvigelse: 31,1 mio. kr., heraf forventes 33,5 mio. kr. overført til På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område forventes et netto anlægsforbrug på 55,8 mio. kr. og en overførelse til 2019 på 33,5 mio. kr. Den største overførelse vedrører projektet med ny opførelse af skole og daginstitution i Vrå, der tidligst kommer i gang omkring nytår, og der bliver dermed ikke brug for frigivelse af det afsatte budget på 18 mio. kr. i år. Udgifterne i år går til projektering og rådgiverhonorar. Dermed forventes der en overførelse på projektet på 24,5 mio. kr. til Det anbefales, at tidsforskydningen omkring projektet tilpasses i investeringsoversigten for Emmersbæk Børnehaven og Børnehaven i Sindal har begge et merforbrug pga. fejl i byggeriet. Forvaltningen arbejder på en afklaring af erstatningsansvar og forsikringsdækning mv. Derfor er det uvist, hvor meget af merforbruget, som bliver dækket. Det er i budgetopfølgningen på anlæg forudsat, at merudgifterne på de to anlægsprojekter ikke overføres til 2019, hvilket forklarer forskellen imellem den forventede afvigelse på 31,1 mio. kr. og budgetoverførelsen til 2019 på 33,5 mio. kr. Lovgrundlag BEK nr af 27/02/2017 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.) Kapitel 5, 40. Principper for økonomistyring i Hjørring Kommune. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 13
15 Bilag 1. Økonomirapport 1, drift 2. Økonomirapport 1, anlæg 3. Bevillingsskema i forbindelse med Økonomirapport 1 Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, Bilag at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender økonomirapport 1, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i øvrigt oversender Økonomirapporten til Byrådet med anbefaling at budgetomplaceringer imellem Sektorer godkendes jf. bilag 3. Økonomirapport pr 31 marts 2018 Bevillingsskema BFU ØK1 BFU Anlægsopfølgning 14
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereOmpl. + Till.bev. Forbrug pr. 31. marts. Korrigeret budget
Hjørring Kommune Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport 1-2018 Økonomifunktionen, Administration og Service 30. april 2018 Side 1. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereHalvårsregnskab 2017 August 2017
Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger
Læs mereBevillingsskema ØK1 - alle udvalg
Bevillingsskema ØK1 - alle udvalg udvalgsområde Flytning mellem udvalg Bevillingsmæssige ændringer i alt Kassevirkning 0,000 0,000-5,968-5,968 Drift i alt -10,900 0,000-4,443-15,343 Økonomiudvalget -10,400
Læs mereÅben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen
Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Rådhuset, mødelokale
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereOverførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget
Hjørring Kommune Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport 2-2018 Økonomi og Planlægning 5. november 2018 Side 1. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport 2-2018, drift Økonomirapport
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereØKONOMIRAPPORT 2. for fagudvalgene.
ØKONOMIRAPPORT 2 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 for fagudvalgene. Fagudvalgenes sagsfremstillinger: Økonomiudvalget... 2 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget... 4 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget...
Læs mereÅben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen
Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:10 Mødested: Rådhuset,
Læs mereBørne- Skole og Uddannelsesudvalget
Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereReferat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Læs mereReferat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Læs mereForbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget
Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-7-17 Dato: 01-11-2017 Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september
Læs mereØKONOMIRAPPORT 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
ØKONOMIRAPPORT 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Side Fagudvalgenes sagsfremstillinger: Økonomiudvalget... 1 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget... 4 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget... 9 Teknik-
Læs mereHalvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016
Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereAnlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Læs mereØKONOMIRAPPORT 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017
ØKONOMIRAPPORT 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Side Fagudvalgenes sagsfremstillinger: Økonomiudvalget... 2 Arbejdsmarkedsudvalget... 5 Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget... 12 Fritids-, Kultur-
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereOverførsel fra 2016 til 2017 i mio. kr. Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget
Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsudvalgets Økonomirapport 2-2017 Økonomifunktionen, Administration og Service 6. november 2017 Side 1. Arbejdsmarkedsudvalgets Økonomirapport 2-2017, drift Økonomirapport
Læs mereAnlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018
Anlægsopfølgning ØK2 2018 Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 I mio. kr. Overførsel til 2018 Korr. Budget Frigivet Forbrug pr. 30. sept. 2018 Forv. Forbrug Forv. rest korr. Forv. overførsel til 2019 Afvigelse
Læs mereOmpl. + Till.bev. Korrigeret budget. Økonomiudvalget i mio. kr. Udvalget i alt 537,662 42,346-8, , , ,199-37,026-39,024
Tabel 1 Driftsoversigt Vedtaget Overførsel fra 2017 til 2018 Ompl. + Till.bev. Korrigeret Forbrug pr. 30. september Forventet Regnskab 2018 Forventet afvigelse ift. korrigeret (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereØkonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur. Udvalgets driftsområde udviser i et samlet regnskabsresultat
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544
Læs mereBevillingsskema ØK1 på Økonomiudvalgets område Godkendes af
Forklaring til læsning af tabel på budgetområdet (sektoren) "-" = mindreforbrug "+" = merforbrug inden for budgetområdet (sektoren) Flytning mellem udvalg tillægsbevillinger med kassevirkning "-" = mindreforbrug
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØKONOMIRAPPORT 3. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
ØKONOMIRAPPORT 3 Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Side Fagudvalgenes sagsfremstillinger: Økonomiudvalget... 2 Arbejdsmarkedsudvalget... 6 Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget... 12 Fritids-, Kultur-
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereÅben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen
Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: Rådhuset,
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereVersion 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol
Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereÅben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen
Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:15 Mødested: Familiehuset Kløvergården,
Læs mereØKONOMIRAPPORT 2. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017
ØKONOMIRAPPORT 2 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Side Fagudvalgenes sagsfremstillinger: Arbejdsmarkedsudvalget... 2 Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget...7 Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget...
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mere60-børnstilskud og højere normering
60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for
Læs mereÅben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen
Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 17:25 Mødested: Rådhuset, mødelokale
Læs mereØkonomirapport 2 pr. 30. juni 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget.
Økonomirapport 2 pr. 30. juni 2016 for. Drift Økonomirapport 2 for perioden januar til juni 2016. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereDen samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.
Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereÅben dagsorden Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning
Åben dagsorden Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ungesekretariatet,
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereJustering praktisk pædagogisk støtte
Justering praktisk pædagogisk støtte Serviceudgift Børne- og Familie Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: 5212000509 Budget ændring 0,000 0,000-1,441-2,016 Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Mio. kr Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544
Læs mereBørne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Mio. kr. Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf overføres til
Læs mereSammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.
3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereBudgetproces for budget
Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereKapitel 1. Generelle rammer
Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger
Læs mereBudgetmateriale vedr. Økonomiudvalget:
Budgetmateriale vedr. Økonomiudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 ØKU Ændring i forudsætninger omkring grundtilskud på integrationsområdet. Efterfølgende
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereØkonomirapport 3 pr. 30. september 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget.
Økonomirapport 3 pr. 30. september 2016 for. Drift Økonomirapport 3 for perioden januar til september 2016. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde,
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereDagsorden til møde i Socialudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2016 for Børne- og Undervisningsudvalgets område
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs merePrincipper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011
Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereØkonomirapport 2 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Økonomirapport 2 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Drift I nedenstående tabel vises den overordnede økonomiske situation pr. sektor, for perioden januar september 2018.
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mere