Kapacitetsanalyse af Egedals daginstitutioner. Marts 2018

Transkript

1 Kapacitetsanalyse af Egedals daginstitutioner Marts 2018

2 2 Indholdsfortegnelse Kapacitetsanalyse af Egedals daginstitutioner 3 Formål:...3 Resume:...3 Rammer for analysen:...3 Metodemæssige forudsætninger:...3 Kapacitet:...3 Behovsprognose:...4 Analyse af de fire områder: 5 Ganløseområdet:...5 Nuværende situation:...5 Øvrige opmærksomhedspunkter:...5 Prognose:...5 Løsningsmuligheder:...7 Smørumområdet:...7 Nuværende situation:...7 Prognose:...8 Stenløseområdet:...9 Nuværende situation:...9 Prognose:...10 Ølstykkeområdet:...11 Nuværende situation:...11 Prognose:...11 Løsningsmuligheder:...14

3 3 Kapacitetsanalyse af Egedals daginstitutioner Formål: Egedal Kommune har en målsætning om at anvende kommunens ejendomme effektivt og multifunktionelt. I den forbindelse ser denne analyse nærmere på den samlede daginstitutionsportefølje i Egedal sammensat med den forventede udvikling i befolkningen og dermed behovet for pasning af børn. Resume: Analysen viser overordnet, at hvis befolkningsprognosen holder, vil Kommunen få behov for mere kapacitet i områderne Smørum og Ølstykke, mens Stenløse og Ganløse ligger lige på grænsen i en periode. Der skal derfor findes mulige løsninger for en kapacitetsudvidelse ved enten at anvende eksisterende m 2 på anden vis, eller ved at bygge nye m 2 via tilbygninger eller helt nye institutioner, som det er tilfældet i Smørum. Rammer for analysen: Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem relevante afdelinger i Kommunen uden assistance fra eksterne konsulenter. Den er baseret på de foreliggende data fra CAS og CEI. Analysen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af de fire områdeledere fra CSD, CSD s økonomikonsulent fra CAS, en afdelingsleder fra CEI og en udviklingskonsulent fra UVS. Metodemæssige forudsætninger: I forbindelse med analysen, er der en række metodemæssige forudsætninger forbundet med at beregne en prognose for det forventede pasningsbehov samt en kapacitetsgrænse i daginstitutionerne. I det følgende er disse forudsætninger beskrevet. Kapacitet: Da Egedal Kommune ikke opererer med faste normeringer i institutionerne og heller ikke for fordelingen mellem vuggestuebørn og børnehavebørn, er det kompliceret at fastsætte en fast kapacitetsgrænse. For at kunne forudsige, hvorvidt vi får brug for kapacitetsudvidelser, er det imidlertid nødvendigt at fastsætte en sådan grænse. Dette gøres ud fra følgende forudsætninger. Vi fastsætter kapaciteten ud fra kvalitetsniveau B i Bygningsreglementet. Dette niveau kræver min. 3,5 m 2 børneareal pr. børnehavebarn og 4,5 m 2 børneareal pr. vuggestuebarn. Bygningsreglementet har fastast en absolut minimumsgrænse kaldet kvalitetsniveau C på 2 m 2 børneareal pr. børnehavebarn og 3 m 2 børneareal på vuggestuebarn. Dette niveau er illustreret i denne rapport, for at synliggøre, at det nuværende kapacitetsniveau B i forhold til lovkravene giver mulighed for i spidsbelastninger at ligge over grænsen.

4 4 Vi omregner antal børn til antal enheder, hvor børnehavebørn tælle en enhed og vuggestuebørn tæller to enheder. Denne metode er fra budgetlægningsmodellen. Vi fastsætter kapaciteten som børnearealet delt med antal m 2 pr. enhed. Børnearealet er opgjort af CAS, på baggrund af en konkret vurdering af hver institution. Vi beregner kapaciteten pr. område. Vi bruger det gennemsnitlige antal indskrevne børn pr. år til at fastsætte fordelingen mellem vuggestuebørn og børnehavebørn for hvert område. Antal m 2 pr. enhed fastsættes ud fra den forholdsmæssige fordeling mellem vuggestue og børhavebørn. En vuggestueenhed giver 4,5m 2 /2 pr. enhed da hvert barn tæller to enheder, og en børnehaveenhed giver 3,5 m 2. Der lægges 2 enheder til kapaciteten pr. dagplejeplads. Kapaciteten justeres ved planlagte kapacitetsudvidelser. Behovsprognose: Det fremtidige behov for pladser i Egedals daginstitutioner skal ligeledes beregnes, for at kunne forudsige, hvorvidt der bliver behov for kapacitetsudvidelser og hvornår. Behovsprognosen bygger på den gældende befolkningsprognose, der er vedtaget i april Der er typisk behov for færre institutionspladser, end der er børn i den relevante aldersgruppe. Dette skyldes, at de yngste børn er hjemme med forældre på barsel, og at nogle forældre vælger alternativ pasning i stedet for et kommunalt tilbud. Behovsprognosen fastsættes ud fra følgende forudsætninger: Der beregnes en dækningsprocent for hvor stor en andel af alle børn i aldersgruppen, der skal bruge institutionspladser. Dækningsprocenten beregnes ud fra det gennemsnitlige antal indskrevne børn pr. år i forhold til alle børn det pågældende år i prognosen. Der vil være måneder med flere børn end behovsprognosen viser, og måneder med færre børn.

5 5 Analyse af de fire områder: Ganløseområdet: Nuværende situation: Ganløseområdet dækker over Ganløse, Slagslunde og en del af Søsum samt de omkringliggende landdistrikter. Der er pt. fire institutioner. Basthøj, Hvidehøj og Møllehøj i Ganløse samt Stjernehuset i Slagslunde. Der er stor forskel på belægningen i de to byer. I Slagslunde ligger en forholdsvis stor institution med plads til 5 grupper eller ca. 120 enheder. Der er pt. imidlertid kun ca. halvdelen belagt. I Ganløse er de tre institutioner noget mindre og er i marts 2018 stort set fuldt belagt. De fleste nye børn med pasningsbehov bliver således anvist Stjernehuset i Slagslunde. Da dette betyder længere transport for familier i Ganløse, er dette ofte ikke populært hos forældrene. Øvrige opmærksomhedspunkter: Dagplejen i Ganløseområdet har pt. en udfordring i at rekruttere nye dagplejere. Der er fem stillinger som dagplejere i området, men der er kun fire ansat. Det har ikke været muligt at rekruttere den femte. Da alle de ansatte dagplejere er over 60 år (en enkelt er 68 år), kan det forventes, at dagplejen evt. ikke kan opretholdes. I så fald vil der opstå et øget behov for vuggestuepladser. Områdelederen i Ganløse gør desuden opmærksom på, at der er en udfordring i, at Søsum i forbindelse med fastlæggelse af skoledistrikter og institutionsområder er blevet delt mellem Stenløse og Ganløse. Der er en del af de børn, der hører til Stenløse, der søger institutionsplads i Ganløse, hvilket forskyder behovet lidt i forhold til de forventede søgninger. Prognose: I den nyeste prognose forventes en øget vækst i børn i Ganløseområdet. Dette skyldes den faktiske til- og fraflytning i 2017, samt at der er indregnet yderligere 7 nye boliger i 2018.

6 6 180 Befolkningspronose småbørn Ganløseområdet år 3-5 år Figur 1: Befolkningsprognose for småbørn i Ganløseområdet Kilde: Egedal befolkningsprognose Som beskrevet ovenfor ligger befolkningsprognosen til grund for beregningen af en behovsprognose. Denne fremgår af figur 2 sammen med den beregnede makskapacitet. Både behov og kapacitet er opgjort i enheder. 530 Behov og kapacitet Ganløse Behovsprognose i enheder Kapacitet niveau B i enheder Kapacitet niveau C i enheder Figur 2: Behovsprognose i forhold til kapacitet på niveau B og C i Ganløseområdet. Kilde: Egedal befolkningsprognose og beregninger fra CAS

7 7 Som figur 2 viser, forventes behovet ud fra den nuværende prognose at overstige kapaciteten efter Når der er størst efterspørgsel drejer det sig om enheder. Den manglende kapacitet kan formodentlig skabes ved at arbejde med institutionernes indretning og evt. ved mindre tilpasninger. Løsningsmuligheder: Projektgruppen har besøgt institutionerne i Ganløse. Generelt er institutionerne i god stand og indrettet med en fornuftig fordeling mellem børneareal og øvrigt areal. Områdelederen har påpeget, at Børnehuset Hvidehøj er så relativ lille en institution, at det er mest hensigtsmæssigt for driften, at køre med en belægning over kvalitetsniveau B. Hvis det bliver aktuelt at udvide en af de eksisterende institutioner, vil det derfor være oplagt at se på denne. Hvidehøj ligger godt placeret i centrum af Ganløse på en grund, hvor der er plads til en udbygning. Desuden ligger Børnehuset Møllehøj på nabomatriklen. Det kan overvejes, om det vil give driftsmæssige fordele og øge fleksibiliteten at sammenlægge de to institutioner. I forbindelse med projektet Multifunktionelle m 2 gennemgås den samlede bygningsmasse i Ganløse. I den sammenhæng kan der formodentlig identificeres muligheder for helt eller delvist at anvende eksisterende ejendomme til daginstitution. Smørumområdet: Nuværende situation: Smørumområdet dækker over 9 institutioner, hvor af 1 er placeret i Ledøje syd for Smørum. Alle daginstitutioner er mere eller mindre fyldt op, nogle ud over, hvad der svarer til en arealfordeling svarende til kvalitetsniveauniveau B. Området modtager en del børn fra andre kommuner, primært Ballerup. Disse børn indgår på lige fod med Egedals egne børn i forhold til pladsanvisning. Smørumområdet er allerede i november 2017 blevet analyseret på baggrund af kapacitetsudfordringer i Da der er igangsat et byggeprojekt af en ny integreret daginstitution i Smørum til ca. 150 børn (184 enheder), skulle der kun lokaliseres midlertidige kapacitetsudvidelser. Der er lokaliseret plads til en midlertidig vuggestue i Dagplejehuset i Smørum på Gammeldamsgård 6. Der er desuden igangsat en permanent udvidelse af kapaciteten i institutionen Mariehønen i Ledøje. Dette opnås via inddragelse af 1. sal i ejendommen og giver ved

8 8 maksimal udnyttelse 17 enheder mere i løbet af Disse er tilføjet kapaciteten fra Prognose: Da der bygges flere steder i Smørumområdet i disse år, forventes børnetallet at stige i den kommende periode. Dette afspejler sig i befolkningsprognosen i figur 3. I forhold til den tidligere prognose fra 2017 er stigningen i antal borgere blevet justeret, så væksten går lidt langsommere i den nyeste prognose. Dette skyldes primært, at en del af boligbyggeriet bliver færdigt senere end forudsat i Prognosen viser desuden, at børnetallet falder lidt igen frem mod Der er normalt en tendens til, at børnetallet ligger ekstra højt i forbindelse med nybyggeri, da dette giver en mere ensartet befolkningssammensætning af nytilflyttede børnefamilier end i etablerede boligområder med mere løbende til- og fraflytning Befolkningsprognose småbørn Smørumområdet år 3-5 år Figur 3: Befolkningsprognose for småbørn i Smørumområdet Kilde: Befolkningsprognosen I figur 4 ses behovsprognosen og kapaciteten. I de næste år ligger behovet en smule over kapaciteten, hvilket medførte den tidligere omtalte afdækning af muligheder for midlertidige kapacitetsudvidelser. Derefter løses kapacitetsudfordringen, når den nye integrerede institution i den nye udstykning i Smørum Vest står færdig i Hvis prognoserne holder vil der igen være fyldt op i alle institutioner i Da prognosen på

9 9 nuværende tidspunkt viser et fald igen fra 2026, skal denne udvikling følges for at vurdere om der bliver en udfordring eller ej Behov og Kapacitet Smørum Behovsprognose i enheder Kapacitet niveau B i enheder Kapacitet niveau C i enheder Figur 4: Behovsprognose og kapacitet på niveau B og C i Smørumområdet Kilde: Befolkningsprognose og beregninger fra CAS. Stenløseområdet: Nuværende situation: Stenløseområdet dækker de institutioner. der ligger i Stenløse og Ølstykke syd for Frederikssundvej, samt i Veksø og en del af Søsum. Der er pt 10 kommunale institutioner i Stenløse samt en selvejende institution (Menighedsbørnehaven). I Veksø er der pt 1 institution på to matrikler (Mælkevejen og De Fire årstider). Disse står dog for en opsplitning til to selvstændige institutioner i løbet af Derefter vil der være 11 kommunale institutioner i Stenløseområdet. Desuden er der en privat skovbørnehave i Stenløse. Denne indgår ikke i kapaciteten. Pt. er der plads til flere børn i de fleste institutioner. Samlet set er der en overkapacitet på godt 100 enheder. Der især ekstra kapacitet i Veksø, da institutionen de fire årstider kan rumme ca. 91 enheder, men kun anvendes til færre enheder, som satellit for Mælkevejen, men der er stadig plads til flere børn. Dette ændrer sig formodentlig, når de to institutioner deles op i to.

10 10 Prognose: I Stenløse er der også fortsat byudvikling, særligt de sidste faser af udbygningen i Stenløse Syd, samt byggeriet ved det tidligere Rådhusanneks. Dette medfører en forventet stigning i børnetallet. 650 Befolkningsprognose småbørn Stenløseområdet år 3-5 år Figur 5: Befolkningsprognose for småbørn i Stenløseområdet Kilde: Befolkningsprognose I forhold til kapaciteten betyder dette, at der fra 2025 til 2029 er en lille overefterspørgsel på maks. 16 enheder, hvilket dog må anses for så lille et udsving, at det ikke kræver handling.

11 11 Behov og kapacitet Stenløse Behovsprognose i enheder Kapacitet niveau B i enheder Kapacitet niveau C i enheder Figur 6: Behovsprognose og kapacitet på niveau B og C i Stenløseområdet Kilde: Befolkningsprognose og beregninger fra CAS. Ølstykkeområdet: Nuværende situation: Ølstykkeområdet dækker de institutioner i Ølstykke, der ligger nord for Frederikssundvej. Disse udgør pt. 7 integrerede institutioner og en skovbørnehave. En enkelt institution (Tryllefløjten) kører pt. med begrænset aktivitet, da der kun er sproggrupper og ikke egentlig daglig pasning. De øvrige institutioner har pt. et mindre arealmæssigt overskud og kan således rumme flere børn. Tryllefløjten kan desuden tages i brug igen, når behovet øges. Der er en privat børnehave i Ølstykkeområdet, denne indgår ikke i kapaciteten. Prognose: I Ølstykkeområdet ligger den nye bydel omkring Egedal Station. Den kommende byudvikling forventes at medføre en stigning i børnetallet, hvilket tydeligt ses i befolkningsprognosen. Også i Egedal by er prognosen justeret for, hvornår der forventes indflytning i de nye boligområder. Dette betyder, at væksten bliver langsommere end forventet i 2017.

12 12 Befolkningsprognose småbørn Ølstykkeområdet år 3-5 år Figur 7: Befolkningsprognose for småbørn i Ølstykkeområdet Kilde: Befolkningsprognose Nedenstående behovsprognose i figur 8 viser, at behovet forventes at overstige kapaciteten fra Umiddelbart skal der således findes kapacitetsudvidelser sted i Ølstykkeområdet. Da Stenløse og Ølstykke ligger tæt ved hinanden, vil det imidlertid være hensigtsmæssigt at se på den samlede kapacitet, før der træffes foranstaltninger til at udvide kapaciteten.

13 13 Behov og kapacitet Ølstykke Behovspronose i enheder Kapacitet niveau B i enheder Kapacitet niveau C i enheder Figur 8: Behovsprognose og kapacitet på niveau B og C i Ølstykkeområde Kilde: Befolkningsprognose og beregninger fra CAS. Ser vi på de to områder Stenløse og Ølstykke sammen, ser behovsprognosen således ud: Samlet behov og kapacitet Stenløse og Ølstykke Behovsprognose i enheder Kapacitet niveau B i enheder Kapacitet niveau C i enheder Figur 9: Behovsprognose og kapacitet på niveau B og C samlet for Stenløse og Ølstykke Kilde: Befolkningsprognose og beregninger fra CAS.

14 14 Der bliver altså samlet set et pres på de nuværende institutioner fra Hvis prognosen holder, mangler der samlet godt 200 enheder i 2030 i de to områder tilsammen. Umiddelbart må det derfor konkluderes, at der skal ske en kapacitetsudvidelse i Ølstykke fra Løsningsmuligheder: Der er allerede afsat midler til at starte en forundersøgelse af mulighederne for institutionsbyggeri i den nye bydel. Dette vil hænge naturligt sammen med den samlede byudvikling i området omkring Egedal station. Det bør dog ikke ses uafhængigt af de øvrige ejendomme i Stenløse og Ølstykke området. Der arbejdes pt. også med at vurdere den fremtidige skolestruktur i Egedal Kommune. I den sammenhæng kan der muligvis identificeres lokaler i den eksisterende bygningsmasse, der kan anvendes til daginstitutioner. Det kan også skabe mere kapacitet at se på de eksisterende institutioner. Områdelederne i Ølstykke og Stenløse har foreslået, at følgende institutioner kan udvides eller ombygges: - Børnehuset Margrethebakken i Ølstykkeområdet ligger i umiddelbar nærhed af den nye bydel ved Egedal Station. Det vurderes umiddelbart, at der plads til at udbygge institutionen, dette skal dog, i tilfælde af at denne løsning bliver aktuel, beregnes nærmere. - Børnehuset Havrevænget ligger som nabo til Lærkeskolen, og er derfor meget søgt. Den ligger ud til åbne marker, og på matriklen ved siden af ligger Stenløse Fritids- og Ungdomsklub. Der er desuden placeret to midlertidige pavilloner, der huser flygtningeboliger på klubbens matrikel. Pavillonerne forventes at skulle væk, når de nye små billige boliger er klar til indflytning. Der synes umiddelbart at være plads til en udvidelse på de to matrikler. Ud fra en gennemgang af lokalplanerne, er det dog som udgangspunkt kun muligt at udvide klubbens lokaler. Det vil således være nødvendigt med en mere detaljeret analyse, hvis denne mulighed bliver aktuel. - Børnehuset Blåmejsen i Stenløseområdet ligger centralt i umiddelbar nærhed til Stenløse Syd. Institutionen er efter områdelederens vurdering ikke effektivt indrettet. Der kan evt. opnås mere børneareal ved en ombygning. Umiddelbart anbefales det dog at afvente de øvrige analyser af kommunens ejendomme i forbindelse med Multifunktionelle m 2, før de næste skridt planlægges.

15 Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej Ølstykke Tlf: egedalkommune.dk