Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Transkript

1 Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse Driftstilskud til kollegier og andelsboliger Beboelsesejendomme Kommunale ejendomme Grundarealer Hovedtotal Afvigelse efter TB Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse Beboelsesejendomme Kommunale ejendomme Hovedtotal Afvigelse efter TB Side 1 af 9

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 2017 Budget Omp. TB Korr. Budget Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U POL Forbrug juni 2. FR Afvigelse I Modposter på andre udvalg N Bolig- og Ejendomsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N TB 20 Byfornyelse U POL I POL Byfornyelse U POL A Byfornyelse, netto mindreudgifter Driftstilskud til kollegier og andelsboliger U POL Ejendomme U POL I POL Beboelsesejendomme U POL A TEKN: Midlertidige boliger til flygtninge ja 211A Ejerforeningsbidrag, Akaciegården Beboelsesejendomme I POL A TEKN: Midlertidige boliger til flygtninge ja 211 Kommunale ejendomme U POL B Nyt sourcingsnit i Bygningsservice ja DUT DUT A TEKN: Flytning af vedligeholdelsesbudget til parkeringskælder ja 123C TEKN: Udmøntning af effektivisering vedr. digital ejendomsdrift ja 211C AT-påbud: Afledt drift vedr. ventilationsanlæg D Musikbunkers, strøm ja 211E TEKN: Afledt drift, skybrudssikring F Drift af Konservatoriegrunden B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers ja 211 Kommunale ejendomme I POL Grundarealer U POL I POL Grundarealer U POL A Ejendomsskat på Konservatoriegrunden Grundarealer I POL Side 2 af 9

3 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget DUT DUT Indmelding (netto): Udgifter Hermed udmøntes DUT vedrørende. For en fuld oversigt over DUT reguleringerne henvises til bilag 2 i 2. finansiel orientering, der behandles på samme møde. Side 3 af 9

4 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 200A Titel: Aktivitet: 20 Byfornyelse Byfornyelse, netto mindreudgifter Indmelding (netto): Udgifter SER Udgifter OVF OVF Ydelsesstøtte vedrører udgifter til byfornyelsesprojekter, der blev foretaget i 1990'erne. Den støtteberettigede del af byfornyelsesudgifterne, som ikke kunne kompenseres af huslejestigninger (tabsdelen), er optaget som indekslån over år. Ydelserne på disse lån dækkes ligeligt af kommunen og staten. Grundet den lave rente er der en forventning om, at der er mindreudgifter på samlet 0,4 mio. kr. vedrørende kommunens andel af annuitetsydelserne på lånene. Side 4 af 9

5 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 211A Ejerforeningsbidrag, Akaciegården Indmelding (netto): Udgifter I forbindelse med omdannelsen af Akaciegården til almene plejeboliger burde der have været afsat budget til udvedligeholdelse, tekniske installationer og forbrugsudgifter vedr. servicearealet, finansieret af det gamle plejehjemsbudget. Udgifterne afholdes som et ejerforeningsbidrag til Akaciegården. Kontaktperson i området: Jakob Johansson Jørgensen Side 5 af 9

6 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 211C AT-påbud: Afledt drift vedr. ventilationsanlæg Indmelding (netto): Udgifter Under AT-påbudspuljen er der ikke afsat afledt drift, da projekterne - og dermed udmøntningen af puljen - ikke kendes på forhånd. Kommune har fået et påbud fra Arbejdstilsynet om at etablere ventilation på Bülowsvejens Skole. Ventilationsanlægget er under etablering og forventes færdigt i september eller oktober måned. Ventilationsanlæg medfører afledte driftsudgifter til strøm, service på ventilationen og på CTS-anlægget samt til reperationer. Strømmen til et ventilationsanlæg koster ca kr. pr. 100 m2. Bülowsvejens Skole er på ca m2, hvorfor udgiften til strøm forventes at være på kr. årligt. Desuden skal der efter 6 måneder foretages service på ventilationsanlægget og CTS anlægget to gange årligt. Et stort og et lille serviceeftersyn, hvor filtre udskiftes, brandspjeld, remme, motorer mv. kontrolleres. Det skønnes at koste kr. årligt i service. Endelig bør der efter halvandet år også afsættes budget til reperationer af anlægget i størrelsesorden kr. om året. Side 6 af 9

7 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 211E TEKN: Afledt drift, skybrudssikring Indmelding (netto): Udgifter I forbindelse med tastningen af afledt drift vedr. skybrudssikring blev der lavet en fortegnsfejl. I stedet for 50 tkr. blev der tastet -50 t.kr. Differencen er 100 t.kr. Side 7 af 9

8 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 211F Drift af Konservatoriegrunden Indmelding (netto): Udgifter Frederiksberg Kommune ejer grunden på Jakob Dannefærdsvej nr , hvor der er planlagt en kultur- og musikskole. Den nuværende bygning på grunden er kondemneret og adgangen til den er afspærret. Indtil Musikskolen opføres er der stigende udgifter forbundet med rottebekæmpelse, oprydning og rengøring mv., da grunden blandt andet benyttes af hjemløse. Udgiften til renholdelse mv. på Konservatoriegrunden afsættes indtil 2022, hvor en Kultur og Musikskole forventes færdigbygget. Side 8 af 9

9 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 220A Titel: Aktivitet: 22 Grundarealer Ejendomsskat på Konservatoriegrunden Indmelding (netto): Udgifter Konservatoriegrunden var tidligere fritaget for ejendomsskat, da den blev benyttet til offentligt formål. Som følge af etablering af permanente flygtningeboliger er der sket en ejerlejlighedsopdeling, og da grunden i øvrigt står ubenyttet hen, kan den ikke fritages for ejendomsskat. Udgiften til ejendomssskat udgør 457 t.kr. årligt, indtil Musik- og Kulturskolen ibrugtages. Da det forventes at ske i 2022, er udgiften budgetlagt til og med Side 9 af 9