Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget samt nye opgaver.

Transkript

1 Sagsnr P Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Revideret budget 2015 Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget samt nye opgaver. Den samlede udfordring er på 13,5 mio. kr. i forhold til forbruget for En simpel fremskrivning af anbringelsesmønstret per 1. januar 2015 korrigeret for større enkeltstående ændringer viser, at den konkrete udfordring nærmere udgør 7,9 mio. kr. Det skal understreges, at der er tale om en meget usikker prognose. Såvel på grund af områdets generelle uforudsigelighed som det forhold, at udgangspunktet et det laveste antal anbringelser kommunen har haft. Budgettet viser, hvad der er råd til. Der er fundet initiativer, der skal skabe hoveddelen af reduktionen, men der er mangler endnu initiativer til ca. 2,1 mio. kr. Reduktionerne tager grundlæggede udgangspunkt i at reducere i den gennemsnitlige udgift per anbringelse samt at ændre foranstaltningsmønstret fra dyrere til billigere anbringelsesformer. Reduktion af enhedspriser Plejefamilier. (5,3 % i årseffekt) o Med det budgetterede antal anbringelser vil effekten i 2015 udgøre ca. 1,47 mio. kr. o Følgeudgifter til diverse bevillinger skal reduceres. Plejefamiliens tilskud til kost og logi skal dække en større del af følgeudgifterne. o Det gennemsnitlige antal vederlag skal reduceres. Da der er et administrativt efterslæb i centret er ikke alle kontrakter blevet revideret løbende. Der er derfor sat et revisionsarbejde i gang. Opholdssteder (2,7 %) o Med det budgetterede antal anbringelser vil effekten i 2015 udgøre ca. 0,66 mio. kr. o En del af reduktionen vil komme som en effekt af tidligere beslutninger. o Støttet og overvåget samvær, der hidtidig er varetaget af eksterne overtages af en udvidelse af Familienetværkets tilbud. Eksterne døgninstitutioner o Ingen forventning om reduktion i gennemsnitspris i 2015 o Alle sager udsættes for en skærpet gennemgang. Egne døgninstitutioner o Ingen forventning om reduktion i gennemsnitspris i 2015 o Priser på de dyreste af egne tilbud (Elvergården, Tulipanhuset, Træskohuset og Møllehuset) gennemgås og sammenlignes med andre leverandører såvel private som offentlige. De har alle været udsat for betydelige reduktioner igennem de sidste år. Side 1 af 5

2 o De billigste tilbud (Ladbyhus og Kakkelhuset) er billigere end en prisen for et gennemsnitligt opholdssted. Målgruppen gennemgås med henblik på at undersøge muligheden for, at børnene i stedet kan rummes i plejefamilier. Anbringelser i andre kommuner o Alle kommuner bliver bedt om at fremsende handleplan, samt at uddybe denne, såfremt den giver anledning til spørgsmål. Forældrebetaling o Flere forældre sættes mere i betaling for deres barns anbringelse. Ændring foranstaltningsmønster Budgettet tager udgangspunkt i, at det aktuelle lave antal anbringelser skal holdes på trods af, at der aktuelt er et pres på nye anbringelser. Det forudsætter, at evnen til løse børnenes og familiens behov tidligere og mindre indgribende udbygges som planlagt. Fokus i ændring af anbringelsesmønster er særligt på at reducere brugen af opholdssteder. Der forudsættes en reduktion i antallet af anbragte på opholdssteder på i gennemsnit 6 børn. I stedet skal plejefamilier, netværksfamilier og egetværelse/ungebolig anvendes. Ændringen vil alene ske ved nyanbringelser samt ændringer af anbringelser som følge af manglende effekt på anbringelser eller planlægning af efterværn. Der er sat en proces i gang med at gennemgå alle anbringelser af unge på 16 år og derover, for at sikre, at der rettidigt er planlagt en overgang til mere selvhjulpne boformer. Her vil blive brug for en klar politisk opbakning til, at fastholde forældrenes ansvar overfor deres unge og de unges afhængighed af deres forældre. For at understøtte ændringen i foranstaltningsmønstret er CBU ved at ændre den måde, visitationen foregår på, til at være et tværfagligt samråd tidligere i beslutningsprocessen, hvor også leverandørerne deltager. Udover ovenstående er CBU i gang med at gennemgå flere områder for at sikre ens lave serviceniveauer på selv mindre indsatsområder. Den samlede besparelse kan imidlertid ikke findes ved at træffe entydige beslutninger om reduktion af serviceniveau på diverse foranstaltninger så som at nedlægge bestemte ydelser. I årseffekt skal antallet af anbringelse på opholdssteder nedbringes med 6, som skal erstattes af anbringelser i plejefamilier, kost-/efterskole og på eget værelse. Den samlede årseffekt for 2015 forventes at udgøre 3,9 mio. kr. I praksis vil der været tale om en prioritering af plejefamilier som anbringelsestilbud ved nye anbringelser. Derudover en målrettet indsats i individuelle ungesager med henblik på at iværksætte en ny fase i de unges anbringelse hen imod en større selvstændiggørelse.

3 Oversigt over initiativer Initiativ Beskrivelse Forventet effekt Reduktion i enhedspris for plejefamilie Alle kontrakter gennemgås med henblik på at skabe de ændringer i vederlagssætningen, som sagen karakter tilsiger. Derudover reduktion i følgeudgifter kr. Reduktion i enhedspris for opholdssteder Forældrebetaling Der er tidligere taget initiativer til at prioritere billigere opholdssteder. Dette vil blive fastholdt kr. Flere forældre sættes mere i betaling af deres kr. barns anbringelse Omlægnings i Prioritering af plejefamilier samt indsats i kr. anbringelsesmønstret konkrete ungesager. Diverse Konkrete initiativer i konkrete sager kr. I alt kr. Forventet behov kr. Manglende initiativer kr. Sikkerhed kontra investering Ovenstående reduktioner i anbringelsesbudgettet er mulige. Men ikke sikre. Sikkerheden for at skabe forandringerne og dermed overholde budgettet er først og fremmest afhængig af efterspørgslen på indsatser. Som det fremgår, kan en enkelt sag med relativt kort varsel forøge udgifterne med et antal mio. kr. Budgettet er så stramt, at selv små uforudsete hændelser vil bringe budgetoverholdelsen i fare. Muligheden for at reagere på sådanne hændelser i løbet af året indenfor politikområdet er meget lille. Skal der laves mere sikre reduktioner i udgifterne skal der reduceres der, hvor det er muligt at lave egentlige servicereduktioner. Disse udgifter kan deles i to grupper. Den første gruppe er indsatser, der ikke direkte påvirker indsatsen med at ændre foranstaltningsmønstret. Her er eksempelvis tale om Antal pladser i Specialpædagogisk Netværk. Det vil til gengæld kunne påvirke udgiftsniveauet i CUD og CDA. Reduktion i antal almene besøg af sundhedsplejen. Den anden gruppe af udgifter, der kan reduceres er forbyggende indsatser, der mere direkte forebygger anbringelser eller bruges til at afkorte anbringelsesforløb. (Det giver ikke mening af bringe indsatser, der direkte erstatter anbringelser i spil). Næstved kommune har længe haft en markant fordeling mellem udgifter til anbringelse og anbringelsesforebyggelse. Næstved Kommune er en af de kommuner i landet, der bruger relativt mindst på det anbringelsesforebyggende. Der er grund til at antage, at en målrettet anvendelse af anbringelsesforebyggende indsatser netop forebygger anbringelser og dermed større udgifter for Næstved Kommune. Der arbejdes aktuelt på at skabe nye mere målrettede indsatser, som kan nedlægges, hvis en mere sikker reduktion på kort sigt skal prioriteres:

4 Forebyggende sagsbehandler 1,0 mio. kr. Kompetenceløft af forældre og netværk til børn med handicap 0,5 mio. kr. Udvidet familiebehandling til blandet hjemgivelser 0,5 mio. kr. I alt 2,0 mio. kr. Effekten ved at stoppe eller nedlægge disse initiativer i 2015 vil kunne være ca. 1,5 mio. kr. Denne reduktion er som beskrevet mere sikker, men vil gøre det meget vanskeligt at foretage en mere langsigtet reduktion af de samlede udgifter og vanskeliggøre omstillingen til et ændret foranstaltningsmønster. Faglig kultur kontra serviceniveau Igennem de sidste år har konsulenter fra såvel KLK som BDO gennemgået sager og serviceniveau i CBU mede henblik på at anvise udgiftsreducerende tiltag. Anbefalingerne har været rettet mod den faglige praksis. Bedre opmærksomhed på underretninger Ændret organisering af samarbejdsrelationen mellem sagsbehandlere og konsulenter Øget fokus på plejefamilier som primær anbringelsesform Styrket støtteapparat til plejefamilier Øget fokus på netværksanbringelser Udbygget samarbejde med voksenområderne Supervision og sparring Er nogle af de områder CBU allerede har gjort en del ved. Derudover vil der om kort tid være iværksat nye initiativer på Ændret visitationspraksis med fokus på kortsigtede og langsigtede mål Større kontinuitet i sagsbehandlingen Flere tilbud er Servicelovens 11, stk. 3 Endelig arbejder fortsat videre med anbefalinger som Mere målrettede handleplaner og effektorienteret opfølgning Forståelse af sociale anbringelser som midlertidige På andre fagområder vil en almindelig tilgang til at fastlægge budgetter være at reducere i fastlagte serviceniveauer og/eller kvalitetsstandarder. Denne tilgang har kun begrænsede muligheder på dette område, hvilket også fremgår af, at de eksterne konsulenter ikke har haft deres fokus der. Området for børn og unge kan af andre fagområder bedst sammenlignes med den vidtgående specialundervisning, hvor det først og fremmest handler om at finde mindre indgribende og mere effektive løsningsmodeller, end om at reducere i konkrete serviceniveauer. Der er få økonomisk større områder, hvor en reduktion af serviceniveauet vil kunne få en betydning. Men området er til gengæld præget af mange små serviceniveauer. CBU sætter gang i en proces for at skabe entydige beskrivelser af disser serviceniveauer på et reduceret niveau i forhold til den aktuelle praksis.

5 Anbringelsesbudget udenfor selvforvaltningen 2015 Budget 2015 netto Fremskrevet budget Nyt budget Ændring SÆRTAKSTER NK-BØRN I NK-INST Ædring i antal FAMILIEPLEJE INCL. LOM/TØJP Tilsyn Plejefamilier (socialtilsyn øst) NETVÆRKSPLEJEFAMILIER OPHOLDSSTEDER KOSTSKOLER / EFTERSKOLER Eget værelse Flygtninge 100 % refusion 0 ADVOKATBISTAND - 50% REF.STAT BETALING TIL ANDRE KOMMUNER Tidligere års indtægter/udgifter 0 Ankesager/verserende sager Hollænderhusene BET. FRA KOMMUNER DØGNINSTITUTIONER +betaling til regioner BETALING TIL DEN MATRIKKELLØSE BETALING FOR OPHOLD (BIDRAG) ADM.BIDRAG (4% + FORR/AFSKR) Vippenormering døgninstitutioner SIKREDE DØGNINSTITUTIONER REFUSION FRA STATEN AF DYRE ENKELTSAGER Overskud ved fordeling af midler på anbringelser 0 til fordeling på området fra budgetkontrol 0 ANBRINGELSESOMRÅDET I ALT