Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Transkript

1 Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede overskud vedrører selvforvaltningsaftaler, hvor det forventes, at institutioner incl. Dagpleje i alt overfører 3 mio. kr. til Der er genbevilliget 5,4 mio. kr. vedr. selvforvaltning fra Det forventes endvidere, at de centrale konti balancerer, herunder finansiering af overført underskud fra 2011 på 2 mio. kr. vedr. strukturanalyse. Ovenstående er udelukkende baseret på overordnede skøn og vurderinger, hvor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at lave en detaljeret budgetopfølgning på området. Strukturanalysen blev implementeret pr. 1. august og budgetterne er ikke endeligt flyttet på plads i forhold til ny struktur og ny ressourcetildeling. En konkret og detaljeret opgørelse af de faktiske økonomiske konsekvenser af strukturanalysen og heraf årets forventede resultat forventes forelagt Børne- og Familieudvalget på møde d. 19. december. Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler SO 12 Folke- og ungdomsskoler På serviceområde 12 forventes samlet et netto mindre forbrug på 2,1 mio. kr. incl. genbevilling fra 2011 på 13,6 mio. kr. Budgetopfølgningen er baseret på status pr. 30. september. Afvigelsen på 2,1 mio. kr. fordeler sig med: - 6,2 mio. kr. mindreforbrug selvforvaltningsområdet, - 0,4 mio. kr. mindreforbrug på projekter - 1,5 mio. kr. hensættelse takstfinansieret pulje fra 2011 til mindreindtægter i mio. kr. samlet netto merforbrug på centrale konti, Folkeskoler 1

2 Der forventes et mindreforbrug på fælleskonti på 5,7 mio. kr. Mindreforbruget er øget med 2,3 mio. kr. siden hvilket hovedsageligt skyldes mindreudgift til lokaler, idet bl.a. den takstfinansierede Knudmoseskole og Åmoseskolens tidl. Simmelkærafdeling er flyttet ind på Holtbjergskolen. På selvforvaltningsaftaler forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr. incl. genbevillinger på 6,4 mio. kr. og tilbageførte midler med i alt 2,4 mio. kr Naturskoler Syge- og hjemmeundervisning Special SFO, bestillerdelen: Der forventes merudgift på 0,4 mio. kr., bestående af merudgift til elevtransport på 0,7 mio. kr. og mindreudgift til køb af pladser på 0,3 mio. kr Special SFO, takstfinansieret udførerdel: Der forventes samlet set et netto mindre forbrug på 0,4 mio. kr. Heraf udgør selvforvaltningsområdet et overskud på 1,1 mio. kr., mens der forventes en netto mindre indtægt på centrale konti på 0,7 mio. kr. Mindreindtægten skyldes takstnedsættelser, som følge af overskud tidligere år. Mindre forbruget på selvforvaltningsområdet svarer til overførslen fra Befordring af elever i grundskolen Området skønnes p.t. at vise en merudgift på 3,1 mio. kr. heraf finansiering af kørselskontor 0,8 mio. kr Specialundervisning i regionale tilbud, takstfinansieret område Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio.kr. da elevtallet falder fra 4 elever i skoleår 2011/12 til 3 i skoleåret 2012/ Kommunale specialskoler, bestillerdelen: Der forventes merudgift på 4,9 mio. kr., bestående af merudgift til elevtransport på 0,7 mio. kr., samt nettofinansiering af kørselskontor på ca. 2 mio. kr. (vedr. hhv og 2012) samt nettomerforbrug til undervisning på 2,2 mio. kr Kommunale specialskoler, takstfinansieret udførerdel: Der forventes mindre indtægt på netto på 1 mio. kr. Heraf udgør forventet overskud på selvforvaltningsområdet 1 mio. kr. og netto mindre indtægt på centrale konti med i alt 2 mio. kr. Mindreindtægten skyldes takstnedsættelser, som følge af overskud tidligere år (2009 og Selvforvaltningsområdets forventede mindre forbrug er ca. 0,3 mio. kr. højere end overførslen fra

3 Friskoler Området er demografireguleret og viser en mindreudgift på 0,3 mio. kr Efterskoler Området er demografireguleret og viser en mindreudgift på 0,1 mio. kr Ungdommens Uddannelsesvejledning Området for almen voksenuddannelse forventes at balancere. Vejledningscentret, der har selvforvaltning, forventer et merforbrug på 0, 057 mio. kr Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, takstfinansieret område, Knudmoseskolen, (omfatter kun udførerdel): Samlet forventes et overskud på godt 0,2 mio. kr. Netto er der et samlet overskud ved salg af pladser, regulering via. ressourcemodellen og ved anvendelse af puljen til udmøntning i forbindelse med over-/underskud på 0,1 mio. På selvforvaltningsområdet forventes der et overskud på 0,1 mio. kr Ungdomsskolevirksomhed Vedr. Skoleskibet Marilyn Anne er elevtallet steget fra 5 elever i 2011/12 til 7 i 2012/ Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Serviceområde 16 Børn og Familie SO 16 Børn og Familie På serviceområde 16 forventes samlet et netto mindre forbrug på 7,255 mio. kr. i forhold til korrigeret budget pr. 30. september Mindre forbruget er fordelt med 12,530 mio. kr. på specialtilbuddene, 1,225 mio. kr. på tandplejen og et merforbrug på -6,5 mio. kr. på Børneog Familieafdelingens bestillerenhed. Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2012 forventedes et mindre forbrug på 7,9 mio. kr. Bemærkninger vedr. Børne- og Familieafdelingens bestillerenhed Børne- og Familieafdelingen forventer et merforbrug på -6,5 mio. kr. i

4 Nedenstående tabel viser det forventede regnskab i 2012 dels sammenholdt med korrigeret budget 2012 og dels med regnskab 2011 (i 2012 PL niv.) på anbringelsesområderne, forebyggende foranstaltninger og øvrige områder. Det forventede merforbrug begrundes i dels en forskydning i anbringelsestyper i forhold til de budgetterede måltal og dels øgede udgifter til det forebyggende område, specielt på områderne overvåget samvær, kontaktpersoner og økonomisk støtte for at undgå anbringelse. I Børne- og Familierådgivningen vil der fortsat blive arbejdet på at nedbringe antallet af unge på dyre opholdssteder ved primært at bruge plejefamilier og netværksplejefamilier. Samtidig er fokus rettet mod kortere anbringelses tid samtidig med øget samarbejde med og inddragelse af det enkelte barns familie og netværk. Den forventede gennemsnitlige årlige udgift for ophold på socialpædagogiske opholdssteder ligger stadig ca kr. over det budgetterede. Der er registreret DUT-reguleringer for netto -0,524 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning på områderne: særligt dyre enkeltsager, sikrede institutioner og tabt arbejdsfortjeneste. Diff. i f.t. Diff. i f.t. SO 16 Børn og Familie Korr. Forventet korr.budget Regnskab regnskab 2011 Bestillerenheden budget regnskab Merudg,= i Merudg,= Mindreudg. = PL niv. Mindreudg. = + Plejefamilier Socialpædagogiske opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninst. handicappede Døgninst.social adfærd Øvrige områder I alt Tabellen nedenfor viser antal anbragte børn og unge på fokusområderne ultimo september 2012 sammenholdt med det budgetterede for 2012 og ultimo Pr. 30. september 2012 var der anbragt 2,5 person færre end budgetteret og 2,5 person mere end ved årsskifte Målet er som tidligere beskrevet, at reducere antal anbragte på socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner for social adfærdsvanskelige unge og i stedet at gøre brug af plejefamilier, netværksplejefamilier og kommunale plejefamilier. Diff. i f.t. Diff. p.t. i f.t. Antal anbragte børn og unge Budgetteret Antal børn budget 2012 Antal børn ultimo 2011 antal børn ultimo Flere = + ultimo Flere = Færre = Færre = - Plejefamilier ,0 5, ,0 Netværksplejefamili ,0-3,0 11 1,0 4

5 er Kommunale plejefamilier 5 7,0 2,0 0 7,0 Socialpædagogiske opholdssteder 24 30,0 6,0 33-3,0 MTFC 6 2,2-3,8 5-2,8 Døgninst. handicappede 29 32,3 3,3 33-0,7 Døgninst.social adfærd 28 16,0-12,0 25-9,0 I alt ,5-2, ,5 Bemærkninger vedr. specialtilbuddene (udførerenheden) Samlet afvigelse 12,5 mio. kr. (merindtægt) -6,6 mio. kr. er forventet mindreforbrug inkl. overførsler fra 2011 på selvforvaltningsområdet -3,1 mio. kr. er overført merindtægt fra 2011 til imødegåelse af takstregulering i ,2 mio. kr. er overført mindreforbrug vedr. udgiftsneutrale projekter med statstilskud -0,6 mio. kr. er forventet netto merindtægt ved salg af pladser, som indgår i den løbende regulering af over-/underskud på det takstbelagte område. Merindtægten på de 12,5 mio. kr. er det bedste bud på nuværende tidspunkt. Overførslerne fra 2011 på i alt 15,4 mio. kr. er indeholdt i dette resultat (se nedenfor). Der er taget højde for alle kendte faktorer på nuværende tidspunkt, men da belægningen kan ændres væsentligt fra dag til dag på en del af vores tilbud, kan det endelige resultat for 2012 ændre sig en del i såvel opad- som nedadgående retning. Den forventede nettomerindtægt ved salg af pladser på specialtilbudsområdet skyldes dels, at der har været overbelægning ud over 100 %, der med ressourcereguleringsmodellen ikke reguleres fuldt ud, samt at underbelægning reguleres tilsvarende ved en belægning under 98 %. Takstberegningsprincipperne er 98 % på børneområdet og 100 % på voksenområdet. Institutionernes overførsel af resultatet for 2011 udgør iflg. selvforvaltningsaftalen 6,8 mio. kr. Overførslerne vedr. centrale konti udgør 3,1 mio. kr. og godt 5,4 mio. kr. vedr. projekter med statstilskud. Samlet set udgør overførslerne knap 15,4 mio. kr. Da området stort set er takstfinansieret, er størstedelen af de 3,1 mio. kr. vedr. centrale konti reserveret til senere takstreguleringer (jfr. principperne på det takstfinansierede område). Der er etableret forebyggende foranstaltninger i form af et ambulant misbrugsprojekt med finansiering fra staten (MST-CM) i regi af Hedebocentrets øvrige forebyggende tilbud, samt et dagbehandlingstilbud (Broen) i regi af Toften. Tilbuddene følges tæt for at minimere et evt. underskud i opstartsfasen Forebyggende foranstaltninger for børn og unge I alt et mindre forbrug på kr. 5

6 Netto forventes der et samlet overskud ved salg af pladser p.g.a. højere belægning, regulering via ressourcemodellen og ved anvendelse af puljen til udmøntning i forbindelse med over-/underskud på kr. På selvforvaltningsområdet forventes et mindre forbrug på kr., og vedr. projekter med statstilskud forventes et mindre forbrug på kr., som søges overført, da Projekt 24 timers kontaktordning er forlænget til ultimo Døgninstitutioner for børn og unge I alt et mindre forbrug på kr. Netto forventes der et samlet overskud ved salg af pladser p.g.a. højere belægning, regulering via ressourcemodellen og ved anvendelse af puljen til udmøntning i forbindelse med over-/underskud på kr. På selvforvaltningsområdet forventes et mindre forbrug på kr., og vedr. projekter med statstilskud forventes resultatet at gå i Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) I alt et mindre forbrug på kr. Netto forventes der et samlet underskud ved salg af pladser p.g.a. lavere belægning, regulering via ressourcemodellen og ved anvendelse af puljen til udmøntning i forbindelse med over-/underskud på kr. På selvforvaltningsområdet forventes et mindre forbrug på kr., og vedr. projekter med statstilskud forventes et mindre forbrug på kr., som søges overført, da Projekt Manderådgivningen er forlænget til