30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
|
|
- Trine Andreasen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i kr. Velfærdsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg Social Service / Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Budgettet til Social Service og Servicecenter forventes overholdt. 30 Ældreområdet / Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -266 Samlet ældreområde Med Finansloven for er der afsat 1 mia. kr. årligt fra og frem til at understøtte og implementerer en Værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunens budget og udgør for Frederikssund kommune 8,664 mio. kr. Udmøntning af Værdighedspuljen er besluttet på Velfærdsudvalgets møde d. 12. maj.. Der indarbejdes derfor 8,664 mio. kr. både som indtægt og udgift på området. På det samlede område er et estimeret underskud på netto ca. 9,8 mio. kr. svarende til 2,9% af det korrigerede budget. Der søges om en tillægsbevilling på i alt 6,9 mio. kr. til dækning merforbrug under Visitationen samt døgnplejen. Det forventede merforbrug estimeres herefter til netto 2,9 mio. kr. svarende til 0,8% af det korrigerede budget på i alt 343,5 mio. kr. Nedenfor er de enkelte områder beskrevet nærmere Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (Træningsenheden) Området omfatter Træningsenheden, Specialiseret ambulant genoptræning og befordring efter Serviceloven. Området under Velfærdsudvalget udgør 1,8 mio. kr. ca. 20% af den samlede træningsenhed. Det forventes, at forbruget i balancerer indenfor det samlede budget på ældreområdet.
2 Sundhedsudgifter Området omfatter udgifter i forbindelse med færdigbehandlede ventepatienter og borgere på hospice. Den lave forbrugsprocent skyldes at der kun er afregnet for 4 måneder. Det korrigerede budget på området er 1,3 mio. kr. og blev til budget 2015 nedskrevet med 1 mio. kr. grundet etablering af Rehabiliteringsafdelingen med 24 pladser. En forventning om forbrug i på samme niveau som 2015 gør at budgettet overholdes Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Funktion 532 er opdelt jf. nedenstående. Strukturtekst Korr. budget Forbrug Restbudget Frb. pct. 32 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede % Pulje til løft af ældreområdet % Værdighedspulje % Fællesudg % Tværfag. Kompetenceteam % Visitation / Døgnpleje % Sygepleje % Plejeboliger % Rehabilitering % Der kommer fremover ikke flere udgifter under sygeplejen, da området er lagt ind under Døgnplejen, Derfor den høje forbrugsprocent på 99. Tværfagligt Kompetence team Her forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 0,35 mio. kr. vedrørende elever samt 0,45 mio. kr. vedrørende en ubesat stilling. Beløbet indgår i den samlede ramme og kan finansiere merudgifter på øvrige områder. Visitationen Her forventes et merforbrug på i alt ca. 5 mio. kr. Forbruget ligger på områderne betaling til kommunal hjemmepleje 85, hjælperordning 95 og mellemkommunal refusion vedrørende tidligere år. Områderne er nærmere beskrevet nedenfor En stigning i visiterede timer vedrørende 85 ydelser, kommunal hjemmepleje (eks. delegerede sygeplejeydelser), fra det forventede i budgettet på timer, til det faktisk forventede på timer jf. nedenstående tabel, medfører øgede udgifter på området beregnet i BUM modellen til et merforbrug på 1,3 mio. kr. Der søges om bevilling til dækning af forventet merforbrug i og Fra 2018 bliver det indarbejdet i forbindelse med demografiregulering 1.300
3 Visiterede timer i alt Samlet Forv. forbrug (timer) jf. budgetbem Korrigeret budget (kr.) Estimat Visiteret tid (timer) Estimat forbrug jf. BUM afregning (kr.) Forventet merforbrug kr Merforbrug vedrørende 95 BPA (Brugerstyret Personlig Assistance) skyldes tilgang af en borger tilbage fra starten af 2015 Hvilket medfører øget udgift på ca. 1,4 mio. kr. samt tilgang af en borger fra oktober 2015 med øget udgift på 1,1 mio. kr. Der søges om bevilling til dækning af udgifterne svarende til 2 mio. kr. Beløbet søges også for 2017 og frem. Mellemkommunal refusion her er der modtaget fakturaer vedrørende ophold i plejebolig samt hjemmepleje, fra andre kommuner vedr. tidligere år, svarende til 2 mio. kr. Hele beløbet kan ikke afholdes inden for den samlede ramme på Ældre og sundhedsområdet, hvorfor der søges om bevilling på 1,7 mio. kr. til dækning af udgifterne i. Døgnplejen Døgnplejen består af hjemmepleje 83 ydelser, sygepleje og hverdagsrehabilitering Hjemmeplejen har pr et forventet merforbrug på ca. 8 mio. kr. hvoraf der søges om tillægsbevilling svarende til 1,9 mio. kr. Derudover er der vedrørende delegerede sygeplejeydelser et forventet merforbrug på ca. 1 mio. kr. Følgende udfordringer gjorde det nødvendigt med en organisationsændring ultimo 2015 på området for hjemmeboende borgere: Øget kompleksitet i pleje og sygeplejeopgaverne Øget styringsbehov og behov for en styrkelse af de faglige kompetencer Behov for forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser For at imødekomme udfordringerne blev det besluttet at styrke fagligheden i hjemmeplejen og sikre det tværfaglige samarbejde ved at samle hele området for hjemmeboende borgere til et ledelsesområde, hvor døgnplejen således består af sygeplejen, hjemmeplejen og hverdagsrehabilitering. Udgangspunktet for implementering af den nye organisation var at, det skulle være udgiftsneutralt for området. Fire lederstillinger blev nedlagt i forbindelse med organisationsændringen og lønmidlerne hertil blev anvendt som besparelser. Det har derfor ikke været muligt, at holde en udvidelse med 8 distriktsledere udgiftsneutral. Planen var desuden, at en stor del af de tidligere distriktsledere i hjemmeplejen skulle indgå i driften. Men det har vist sig at være nødvendigt at bibeholde størstedelen de tidligere ledere som planlæggere
4 Organisationsændringen har medført en udvidelse af forbruget i døgnplejen på netto 1,8 mio. kr. men organisationsændringen manifesterer sig reelt med et underskud på 4 mio. kr. i det estimerede regnskab for på grund af, at der er indlagt en besparelse på 2,2 mio. kr. i og frem. Om organisationsændringen fra 2015 og udvidelsen med 8 distriktsledere der medfører en øget udgift på ca. 4 mio. kr. kan indhentes i, er der stor usikkerhed omkring. Der arbejdes på at optimere, og en nærmere afklaring vil foreligge ved budgetopfølgningen pr Forklaringen på det estimerede underskud i døgnpleje er således følgende: Organisationsændringen, udvidelse med 8 distriktsledere ca. 4 mio. kr. Overførsel af underskud på 1,066 mio. kr. til hjemmeplejen og 0,837. mio. kr. til sygeplejen Det giver en samlet budgetudfordring svarende til 5,903 mio. kr. Da budgetestimatet for viser et underskud på 8,134 mio. kr. er der yderligere 2,231 mio. kr. i budgetudfordringer. Døgnplejen forventer dog at de 2,231 mio. kr. i underskud, kan indhentes ved hjælp af effektiviseringer i løbet af. Der var en forventning om at døgnplejen kunne nedbringe udgifterne svarende til overførslen af underskud fra regnskab 2015, 1,066 mio. kr. hjemmeplejen og 0,837 mio. kr. på sygeplejen. Samlet set 1,9 mio. kr. i døgnplejen. Dette ses dog ikke muligt. Der søges derfor en bevilling til dækning af dette i. Plejeboliger På omsorgscenteret De Tre Ege overgår rengøringen af fællesarealerne til KN Rengøring. Dermed virksomhedsoverdrages en medarbejde pr Den samlede lønsum til medarbejderen udgør årligt, hvilket pr udgør kr. Dette beløb overføres til Rengøring under Økonomiudvalget. For 2017 og frem overføres kr. På området vedrørende plejeboliger er et forventet mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Det forventes at mindreforbruget indgår i den samlede ramme under ældre og sundhed til nedbringelse af merforbrug på øvrige områder Egentlige tillægsbevillinger 5.33 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Området omfatter: Daghjem og dagsaktivitet samt Brugerstyret område. Daghjem og dagsaktivitet udgør 70% af det samlede budget på denne funktion. Der er på området en stor opmærksomhed på kørsel til og fra visiteret dagsaktivitet, da der i 2015 er set en stigning i udgiften. Der skal i november indgås ny leveringsaftale. Budgettet forventes dog overholdt, da der indeværende år kan findes finansiering inden for området
5 5.35 Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring En stor del af hjælpemiddelområdet er lovbestemt. Pr finansieres 60 selskabet vedr. hjælpemiddeldepot under denne funktion Som følge af bedre indkøbsaftale vedrørende diabetes nedskrives budgettet under Velfærdsudvalget kr. Nedskrivningen modsvares af en opskrivning af den centrale indkøbsbesparelsesramme i Udbud & Kontrakt under Økonomiudvalget. Nedskrivningen af budgettet udgør kr. for 2017 hvilket indberettes 2017 og frem. På området er der på nuværende tidspunkt et estimeret merforbrug på ca. 1 mio. kr. Heraf er netto 0,5 mio. kr. overførsler fra tidligere år. Merforbruget ses på området vedr. bilbevillinger samt ikke standardiserede hjælpemidler. Der er en forventning om et mindreforbrug vedrørende 60 selskabet, depotet, men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige hvor meget. Der vil til budgetopfølgningen pr foreligge en nærmere afklaring, hvorfor der ikke søges bevilling til området. Bilbevillinger (servicelovens 114) En borger kan få bevilget støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Bilbevillingerne kan overordnet inddeles i enten børnesager, erhvervssager eller trivselssager. Selvom kommunen følger en meget stram visitationspraksis opleves der et stigende behov, samt ankesager som går kommunen imod. I 2013 bevilgede kommunen 7 biler, mens der i 2015 blev bevilget 16 biler. Det forventes at der i bevilges 10 biler. Ikke standardiserede hjælpemidler Der var en forventning om, at en stor del af området, medio, skulle lægges under hjælpemiddeldepotet. Dette vil give stordriftsfordel, samt øget fokus og dermed mindreforbrug. Arbejdet med denne sammenlægning forventes dog først implementeret januar 2017, hvorfor den forventede effekt og nedbringelse af forbruget ikke er effektueret Egentlige tillægsbevillinger 5.37 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign ved pasning af døende i eget hjem Den gennemsnitlige udgift til plejevederlag er stigende fra kr. i 2015 til kr. i. jf. nedenstående tabel Antal cpr. Forbrug Gns. Pr Pr Hele
6 Med en forventning om samme antal borgere i som i 2015, samt den højere gns. udgift, ventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Der er dog usikkerhed vedr. antallet af ansøgere til plejevederlag, hvorfor området følges og 6.57 Ældreområdet 6.51 Egentlige tillægsbevillinger 6.51 Finansieret fra/til andre områder/udvalg På dette område forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Dette skyldes en vakant lederstilling samt vakant visitatiorstilling Mindreforbruget indgår i den samlede ramme på området og nedbringer forventet merforbrug. 77 Ældreboliger / Overførsler 5.30 Egentlige tillægsbevillinger 5.30 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.30 Ældreboliger Det endelige forbrug vedr. ældreboliger opgøres ved regnskabsafslutningen.
10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service
Læs mere10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg -794 10 Social service
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereNOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL
NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6
Læs mereVelfærdsudvalget DRIFT Side: 1
Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereVelfærdsudvalget DRIFT Side: 1
Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 460.521.328 010 Social service 114.190.369 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 569.808 25 Faste ejendomme 569.808 11 Beboelse 569.808 011080
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010 Guldborgsund kommune Juni 2010 Indledning Budgetopfølgningen pr. 30/4-2010 omhandler væsentlige udviklingstendenser og kommentering
Læs mereÅrsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg
Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -883
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.117 Egentlige tillægsbevillinger 8.000 Finansieret til/fra andre udvalg -883 Korrektion af
Læs mereRegnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældredistrikter Nord, Syd, Vest og Øst der varetager den kommunale ældrepleje. De udgifter det ikke kan henføres direkte til distrikterne
Læs mereØkonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo oktober Forbrug pr. 31.10.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 264,1
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo november Forbrug pr. 30.11.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 328,1
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereNOTAT. Kommissorium for effektiviseringstiltag i døgnplejen
NOTAT Kommissorium for effektiviseringstiltag i døgnplejen Indledning og baggrund Ved budget 2016-2019 blev det vedtaget at Ældre og Sundhedsområdet skal spare 2,457 mio. kr. fra 2017. Dette kommissorium
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Korr. Budget Forventet Forventet ØKV1 (mio. kr.) 31.3.2017 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 102,0 449,3 449,4-0,2 Pleje
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo December Forbrug pr. 31.12.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 369,1
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereSamlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer
BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 500 Kommunal
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23
Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige
Læs mereNOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning juli 2019 Forbrug pr. 31.7.2019 Korr. Budget inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 206,1 364,4 373,6-9,2 Pleje og omsorg
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereØkonomivurdering ultimo juli måned 2015
Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo Juli 2015 Sundhedsudvalg 325,0 330,9-5,9 Pleje og omsorg 188,8 191,9-3,1 Pleje og Omsorg
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2015
Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget ekskl. Forventet regnskab Forventet restbudget ØKV 1 overførsler Sundhedsudvalg 428,8 428,7 0,1 Pleje og omsorg 199,3 203,1-3,8 Pleje
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed
1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2016
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016 - = merforbrug Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 332,3 0,3 Pleje og omsorg 192,3 195,4-3,1 Pleje og
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo November Ultimo December Afvigelse Ultimo december ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,7 196,6 201,3 203,6 206,1 210,3 6,6 Pleje
Læs mereServiceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Ældre- og Sundhedsudvalget Generelt for Ældre- og Sundhedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget forventer samlet set merudgifter på 1,8 mio. kr. på udvalgets ressort i 2018, herunder merudgifter på 2,5 mio.
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo oktober Afvigelse Ultimo oktober ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,8 196,6 201,3 203,6 203,8-0,1 Pleje og Omsorg - Fælles 13,4
Læs mereRegnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:
Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning april 2019 Forbrug pr. 30.4.2019 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 114,2 364,6 372,9-8,4
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereVelfærdsudvalget: Ældreområdet
Velfærdsudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet -2022 opgøres som følger: Tabel 1: Budget Ældreområdet Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 pr. 31/3-2017 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016
Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-08-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 30-09-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2016
Økonomivurdering ultimo december måned 2016 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 331,8 0,8 Pleje og omsorg 192,3 196,4-4,1 Pleje og Omsorg - Fællesområde
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereSocialudvalget. Referat
Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 10.00 Til kl.: 12.00 Mødested: Job & Velfærd Fælledvej 3 1. sal 8800 Viborg Mødenr.: 11 Udvalgets medlemmer: Mette Nielsen (formand) Rikke Cramer Christiansen (næstformand)
Læs mereÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010.
ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET Sammendrag Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt Korrigeret Forbrug 012 Borgerservice og IKT 2.521 259.523 259.432 257.822 90 Andre sundhedsudgifter 2.521 2.472
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Senior- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 7.098
opfølgning pr. 30. juni Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.098 Egentlige tillægsbevillinger 7.100 Finansieret til/fra andre udvalg -2 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-07-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mere