2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

Transkript

1 skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl Budget 2014 pr. 30/6 FR ramme- Børneudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL neutral - heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Tilbud til børn og unge med særlige beho POL Plejefamilier og opholdssteder m.v. POL Ændret PL-skøn for Forebyggende foranstaltninger POL Ændret PL-skøn for Døgninstitutioner POL Ændret PL-skøn for Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Ja 603 Decentral forventning: Dag- og døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner POL Ændret PL-skøn for Ledsagerordning til børn med nedst funktionpol Familierådgivning POL Familierådgivning POL Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -2-2 Ja 607 Ændret PL-skøn for Sundhedstjeneste POL Sundhedstjeneste POL Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -8-8 Ja 607 Ændret PL-skøn for Dagtilbud til børn POL Dagtilbud til børn POL Ændret PL-skøn for Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Ja 602 Afledt drift, dagtilbudsområdet Tilpasning af budget til forældrebetaling mv ja 603 Decentral forventning: Dag- og døgninstitutioner Udbud af fødevarer ja 651 Særlige dagtilbud POL Ændret PL-skøn for Tilskud til puljeordninger og private institutiopol Ændret PL-skøn for Tilpasning af budget til forældrebetaling mv ja 653 Kommunale tilskud, PAU POL Ændret PL-skøn for

2 skema 2. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl Budget 2014 pr. 30/6 FR Børneudvalget POL Tilbud til børn og unge med særlige beho POL Plejefamilier og opholdssteder m.v. POL Forebyggende foranstaltninger POL Døgninstitutioner POL Sikrede døgninstitutioner POL Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste POL Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjenestepol Ændret PL-skøn for overførsler Dagtilbud til børn POL Særlige dagtilbud POL

3 Udvalg: Børneudvalget 602 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Afledt drift, dagtilbudsområdet Indmelding 2. FR: Der er i 2014 ledig afledt drift på 0,362 mio.kr. til skovstedet Baunegården på Lynge Bygade. Det skyldes, at skovstedet først vil blive fuldt opnormeret i Der er i 2014 ledig afledt drift på 0,206 mio.kr. og i 2015 og frem ledig afledt drift på 0,207 mio.kr. vedrørende ny institution på Virginiavej 9-13, da budgettet til institutionen er udmeldt, og der ikke er behov for yderligere midler. Der er i 2014 ledig afledt drift på 0,766 mio.kr. vedrørende skovstedet Svaneparken. Det skyldes, at skovstedet først vil blive fuldt opnormeret i løbet af Der er i 2014 ledig afledt drift på 0,111 mio.kr. til sammenlægning af Louis P. De 0,111 mio.kr. er afsat til forsyning, vedligeholdelse og rengøring. Da byggeriet er forsinket, skal de ikke anvendes. Herudover søges etableringsudgifter på 0,440 mio.kr. i 2014 overført til Samlet er der således ledig afledt drift på 1,445 mio.kr. i forbindelse med diverse byggeprojekter mv. på dagtilbudsområdet. Dagtilbudsområdet har i 2014 merudgifter på 0,362 mio.kr til etablering af overdækning ved Elefanthuset. Det har været nødvendigt at etablere en overdækket adgangsvej mellem institutionen og liggehallen for at personale og børn kan færdes tørskoet, så gener med vådt tøj og dyner undgåes. Der er yderligere merudgifter til kørsel til skovafdelinger på 0,465 mio.kr. i 2014 og på 0,207 mio.kr. i 2015 og frem. Endvidere har dagtilbudssområdet i 2014 merudgifter på 0,030 mio.kr. til etablering af nye pladser på Bryghuset og Børneambassaden. Endelig mangler dagtilbudsområdet budget på 0,588 mio.kr. til husleje på Carlsbergpavillonerne. Samlet har dagtilbudsområdet således merudgifter på 1,445 mio.kr. i 2014 og på 0,207 mio.kr. i 2015 og frem, der søges finansieret over de ledige driftsmidler. De 0,207 mio. kr. i 2015 skal anvendes til transportbudget til Planeten. For at optimere kapacitetsudnyttelsen af skovstedet Lejrvej, er det i 2014 blevet besluttet, at Planeten også skal anvende skovstedet, således at Lejrvej anvendes af tre institutioner og ikke blot af to. Da der ikke er afsat afledt drift til dette, skal de 0,207 mio. kr. være med til at dække denne udgift. Kontaktperson i området: Solvejg Aaberg Sørensen

4 Udvalg: Børneudvalget 603 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Decentral forventning: Dag- og døgninstitutioner Indmelding 2. FR: Døgninstitutioner Daginstitutioner I 2013 var der et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på daginstitutionerne svarende til en forbrugsprocent på 99,4. På baggrund af institutionernes forbrug pr. februar 2014 blev det i forbindelse med 1. forventet regnskab skønnet, at der i 2014 ville optræde et tilsvarende mindreforbrug i 2014 på ialt 4,2 mio. kr. for dag- og døgninstitutioner under Børneudvalget. Medio juni har institutionerne indmeldt forventet regnskab for 2014, og på baggrund af den samlede forventede forbrugsprocent fastholdes områdets vurdering fra 1. forventet regnskab. Området er fuldt ud opmærksomme på de kommunale institutionernes relativt høje forbrugsprocent pr. ultimo maj Årsagerne til, at det ikke ændrer på den oprindelige indmelding er primært, at de selvejende institutioner udviser et realiseret forbrug, der ligger under, hvad der må betragtes som den ideelle eller forventelige forbrugsprocent. Endvidere er der for de kommunale institutioner med økonomiske udfordringer iværksat tiltag med henblik på at bringe økonomien på ret kurs.

5 Udvalg: Børneudvalget 607 Titel: Aktivitet: Flere Ændret PL-skøn for 2014 Indmelding 2. FR: Plejefamilier: pol Forebyggende foranstaltninger: pol Døgninstitutioner: pol Sikrede døgninstituioner: pol Familierådgivning: pol Sundhedstjeneste: pol Dagtilbud til børn: pol Særlige dagtilbud: pol Tilskud private institutioner: pol PAU: pol På baggrund af revideret PL-skøn for 2014 fra KL, foretages en tilpasning af budgettet for de relevante budgetposter.

6 Udvalg: Børneudvalget 608 Titel: Aktivitet: 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Ændret PL-skøn for overførsler Indmelding 2. FR: Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste 1 1 På baggrund af revideret PL-skøn for 2014 fra KL, foretages en tilpasning af budgettet for de relevante budgetposter.