Budgetforslag 2017 samlet budget

Transkript

1 Budgetforslag 2017 samlet budget Beskæftigelsesudvalget Forsørgelse i alt Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse Forsikrede ledige, forsørgelse Fleksjob, forsørgelse Ledighedsydelse forsørgelse Ressourceforløb, forsørgelse Førtidspensioner Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse Unge, forsørgelse kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Aktivitet i alt Aktivitet Unge, aktivitet kr kr kr.

2 Budgetforslag 2017 fordeling Jobcentret Ungeenheden Aktivitet 7% Aktivitet 32% Forsørgelse 93% Forsørgelse 68% mio. kr. 98 mio. kr.

3 Forsørgelsbudget (mio. kr.) Budgetforslag forsørgelsesbudget 500 Forsørgelsesbudget fordelt på målgrupper

4 Budgetforslag 2017 ændringer i forsørgelse i forhold til budget 2016 Forsørgelsesudgifter 2016 Overgang fra gammel til ny ordning for førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse Faldet af A-dagepengemodtagere er lavere end forventet Justeringer i den forventede refusionssats m.v. Flere borgere på integrationsydelse Færre borgere på kontant- og uddannelseshjælp Forsørgelsesudgifter ,205 mia. kr. + 6,2 mio. kr. + 11,8 mio. kr. - 5,3 mio. kr. 7,3 mio. kr. -8,6 mio. kr. 1,217 mia. kr. + 11, 4 mio. kr. Heraf er 5,3 mio. kr. allerede indregnet i rammebudgettet for 2017.

5 Antal fuldtidspersoner Budgetforslag forudsætninger Antal jobparate ledige borgere i Horsens Kommune jan 2014 apr 2014 jul 2014 okt 2014 jan 2015 apr 2015 jul 2015 okt 2015 jan 2016 Ledighed blandt jobparate borgere i Horsens Kommune Budgetforslag 2017 tager udgangspunkt i et ledighedsniveau for 2017 på niveau med ledigheden i 2016.

6 Budgetforslag forudsætninger Antallet af borgere på offentlig forsørgelse i Horsens Kommune svarer til antallet i 2016 Bruttoudgifterne pr. borger i de enkelte ydelsesgrupper svarer til de gennemsnitlige bruttoudgifter pr. borger i de første tre måneder af 2016, prisjusteret til 2017 niveau. Regler og lovgivning på beskæftigelsesområdet i 2017 svarer til kendt lovgivning ved budgetlægningens afslutning i 2016.

7 Budgetforslag forudsætninger Antal borgere i en målgruppe X Forsørgelsesudgifter pr. borger i målgruppen - Statsrefusion = Forsørgelsesbudget for målgruppen

8 Budgetforslag 2017 ændret lovgivning Der er i budgetforslaget for 2017 indregnet økonomiske konsekvenser af følgende ny lovgivning: Finansiering af løntilskud efter integrationsloven. Kontanthjælpsloftet. 225-timers reglen. Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse. Finanslovsaftalen 2016.

9 Budgetforslag 2017 ændret lovgivning 225-timers reglen 225-timersreglen vil dels betyde en lavere udbetaling til en række borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, og dels vil en række ægtefæller blive betragtet som hjemmegående og dermed selvforsørgende. Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse. Flere borgere vil modtage integrationsydelse, fordi borgere der ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de sidste 8 år, nu vil være omfattet af integrationsydelse i stedet for kontant- eller uddannelseshjælp.

10 Budgetforslag statsrefusion Statsrefusion afhænger af ledighedslængden for den enkelte borger: Varighed af ledighedsperiode Refusionssats 0-4 uger 80 % 5 26 uger 40 % uger 30 % Over 52 uger 20 % Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Jo længere ledighed, jo lavere refusion modtager Horsens Kommune fra staten.

11 Budgetforslag statsrefusion Andel af borgere med mere end 52 uger på en ydelse Ydelsesgruppe Horsens Kommune Hele landet A-dagpenge 19 % 22 % Kontanthjælp 81 % 78 % Uddannelseshjælp 58 % 55 % Ledighedsydelse 79 % 82 % Ressourceforløb 96 % 94 % Integrationsydelse 0 % 2 % Sygedagpenge 18 % 19 % Jobafklaringsforløb 86 % 82 % Revalidering 75 % 92 % Fleksjob visiteret efter 1/ % 77 % Førtidspension efter 1/ % 83 % Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Ydelsesgrupper markeret med rødt indgår i de brændende platforme i beskæftigelsesplan 2016.