Velfærdsudvalget -300

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger Overførselsudgifter -300 Finansieret til/fra andre udvalg - Overførselsudgifter 0 10 Social Service / Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. primært som følge af færre etableringsudgifter (indbo -300 og arbejdsredskaber mv.) til flygtninge. Det samlede budget er på 1,0 mio. kr. i I budgetoverslagsårene er udviklingstendensen indarbejdet i oprindeligt budget. Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 30 Ældreområdet / Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (Træningsenheden) forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. Området omfatter genoptræning, specialiseret ambulant genoptræning samt relateret befordring efter Sundhedsloven såvel som Serviceloven. Budgettet udgør 15,5 mio. kr. Forbrugsprocenten på 78 er moderat højere end for samme periode sidste år (72 pct.). Et eventuelt merforbrug for året søges dækket inden for det samlede sundhedsområde Andre sundhedsudgifter forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. Hospice Området omfatter kommunens udgifter til hospiceophold og har et budget i 2018 på 0,485 mio. kr. Ophold visiteres af regionerne. Der har været højt forbrug, idet området per 30. september 2018 viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget ultimo 2018 forventes at være 0,6 mio. kr. 1

2 Færdigbehandlede patienter Området omfatter kommunens udgifter til færdigbehandlede patienter med midlertidigt ophold på hospitaler. Området har et budget i 2018 på 0,421 mio. kr. og udviser efter tredje kvartal et merforbrug på 0,203 mio. kr. Merforbruget for året søges dækket ved mindre forbrug inden for det samlede sundhedsområde Visitationen forventet merforbrug på 7,5 mio. kr. Samlet forventes et merforbrug 7,5 mio. kr. i 2018, der er sammensat af følgende: 6,4 mio. kr. skyldes et forventet merforbrug på de visiterede ydelser til hjemmepleje 3,5 mio. kr. skyldes forventet merforbrug på mellemkommunal afregning for hjemmepleje Derudover forventes der et mindreforbrug for mellemkommunal afregning for plejeboliger på 2,4 mio. kr. Visiterede ydelser Pr. 30. september 2018 har Visitationen en forbrugsprocent på 79, svarende til et merforbrug på 3,7 mio. kr. og det samlede merforbrug vedrørende visiterede ydelser i 2018 forventes at udgøre 6,4 mio. kr. Dette skyldes en stigning i visiterede timer til kommunal og private leverandører af hjemmepleje. Af nedenstående figur 1 ses det således, at antallet af visiterede timer i 2018 ligger på et højere niveau end i Mere konkret er der tale om 872 flere visiterede timer pr. måned i gennemsnit. Det nuværende merforbrug omfatter desuden udgifter til særligt dyre sager, som ikke har været muligt at løse inden for rammerne af den kommunale eller de private leverandører af hjemmepleje, og hvor kommunen har været nødt til at købe ekstern bistand for at løse opgaven. 2

3 Figur 1: Visiterede timer Kommunal- og Privat leverandør pr. uge i 2017 og 2018 Af figur 2 og 3 fremgår det, at denne udvikling dækker over et lille fald i unikke borgere, der modtager hjemmeplejeydelser i første del af 2018 i forhold til 2017, samt en stigning i den visiterede tid pr. unik borger. Fra juli og frem ses imidlertid en stigning i såvel unikke borgere samt visiteret tid pr. borger i forhold til i 2017, hvilket kan være en medvirkende forklaring på, at det først er ved nærværende budgetopfølgning, at det forventede merforbrug identificeres. Figur 2: Antal unikke borgere i 2017 og

4 Figur 3: Visiteret tid pr. borger (pr. uge) i Udviklingen i visiterede timer vurderes at skyldes en kombination af forskellige faktorer. Generelt medfører udviklingen i sundhedsvæsenet, med øget specialisering, hurtigere udskrivninger og en markant omlægning fra stationær til ambulant behandling på sygehusene, at kommunerne i stigende omfang løser nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver. Borgerne udskrives i dag hurtigere fra hospitalerne, og oplevelsen er, at udviklingen af det nære sundhedsvæsen synes at slå igennem tydeligere i år end tidligere. Denne udvikling har i løbet af sommeren været forstærket af en tendens til en ændret praksis på hospitalerne, hvor flere borgere sendes hjem direkte fra hospitalets akutmodtagelse med et ændret plejebehov. Samtidig er vurderingen, at der, hen over sommeren, har været relativt mange borgere i palliative forløb (lindring hos borgere med livstruende sygdom). Udviklingen i praksis omkring udskrivelser samt oplevelsen af flere palliative forløb underbygges af figur 4, som viser, at antallet af visiterede timer hos borgere, hvor der er dobbeltbemanding, er højere de første 8 måneder i 2018 end i 2017, hvilket netop indikerer, at der er tale om tungere og mere komplekse opgaver, hvorfor der kræves flere hænder til eksempelvis forflytninger mv. 4

5 Tabel 4: Visiteret tid pr. borger med dobbeltbemanding pr. uge Udviklingen i visiteret tid skal også ses i lyset af, at der gennem de første syv måneder af året har været visiteret mere tid til rehabiliteringsforløb, end der blev i Det hænger bl.a. sammen med, at der har været sat ekstra fokus på at tilbyde rehabiliteringsforløb til borgere, der udskrives fra hospital. Et rehabiliteringsforløb omfatter mere visiteret tid end almindelig personlig pleje og praktisk hjælp, da der i forbindelse med rehabilitering afsættes tid til det pædagogiske arbejde med borgeren. Mellemkommunale betalinger vedr. hjemmepleje/plejeboliger Prognoser vedrørende mellemkommunale betalinger er forbundet med en betydelig usikkerhed, idet der er tale om relativt få borgere på såvel indtægts- som udgiftssiden. Beskedne ændringer i antallet af borgere kan få stor indflydelse på både indtægter og udgifter. Plejeboliger: Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. for de mellemkommunale afregninger vedrørende plejeboliger ud fra nuværende estimeringer. Mindreforbruget skyldes især køb af pladser i andre kommuner har været lavere end forventet, imens salg af pladser til andre kommuner har været på samme niveau som i Hjemmepleje: For nuværende forventes der et merforbrug på 3,5 mio. kr. i 2018, hvilket skyldes at køb af pladser i andre kommuner har været højere end forventet og salg af pladser har været på et lavere niveau end forventet. 5

6 30.4 Døgnplejen og Sygepleje forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. Samlet forventes der et merforbrug på 1,3 mio. kr. for Døgnplejens og Sygeplejens økonomi ultimo 2018, forudsat at området bremser op i forbruget i 4. kvartal Merforbruget er sammensat af følgende: Døgnplejen Døgnplejen viser en samlet forbrugsprocent på 74 pr. 30. september I 2018 er der konstateret vakancer og en stigning i udgifterne til sygeplejeydelser på området. Aktiviteten i de visiterede ydelser har været højere i 2018 i forhold til 2017 (se note 30.3). De øgede udgifter hertil tilføres i henhold til BUM-modellen fra Visitationen og Sygeplejen. Der forventes således balance mellem budget og forbrug på døgnplejen i Sygeplejen På hjemmesygeplejen forventes et merforbrug i 2018 på 1,3 mio. kr., hvilket delvis skyldes en stigning i visiterede ydelser i forhold til 2017, jf. figur 5 (se note 30.3). Konkret er der tale om en stigning svarende til 531 timer pr. måned i gennemsnit. Figur 5. Sygepleje - visiterede ydelser pr. uge i 2017 og 2018 Merforbruget kan endvidere forklares ved et større forbrug af eksterne vikarer i 2018 i forhold til 2017, som kommer til udtryk fra juni 2018, jf. figur 6. Dette kan henføres til højere aktivitet i de visiterede ydelser, samt at implementeringen af CURA har været personalemæssigt mere omfattende end oprindelig antaget. Der vil fortsat være opmærksomhed på de delegerede ydelser til private leverandører samt forbruget til sygeplejeartikler. 6

7 Figur 6 Eksterne vikarer Døgnpleje og Sygepleje i 2017 og 2018 (i kr.) 30.5 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Fællesudgifter forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Forbrugsprocenten er 52 i 3. kvartal 2018 og skyldes primært endnu ikke udmøntede midler til beklædning, CURA, kvalitetsløft i plejen samt midler under lov og cirkulæreprogrammet. Mindreforbruget på 1,05 mio. kr. på CURA budgettet vil søges overført til Der forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i Elever forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Forbrugsprocenten efter tredje kvartal er 61, hvilket er lavt i forhold til samme tid sidste år (75 pct.). Et mindre forbrug for året vil i første færd skulle anvendes til at dække merforbrug på øvrige områder inden for sundhedsområdet og dernæst til at imødegå et forventet pres på budgettet til elever i

8 Fællesudgifter Plejeboliger forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Forbrugsprocenten er høj, som primært skyldes udgifter på 2,3 mio. kr. på klippekortsordningen for 3 kvartaler, hvorimod indtægten (forventet til 3,0 mio. kr. i 2018) kun er indtægtsført med 1,5 mio. kr. For puljen Bedre Bemanding forventes et mindreforbrug på 0,02 mio. kr.; pr. 30. september 2018 er der et merforbrug på 2,2 mio. kr., som skyldes, at kommunen kun har modtaget 50 pct. af det samlede statstilskud pr. 30. september Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i Plejeboliger forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. Forbrugsprocenten er 77, svarende til et merforbrug på 2,2 mio. kr. pr. 30. september Plejeboligområdet har, i sommerferieperioden, været udfordret på vikardækning. Det har været vanskeligt at rekruttere kvalificerede faste sommerferievikarer. Området har i stedet benyttet vikarer fra det bureau, som kommunen har aftale med. Imidlertid har bureauet ikke honoreret efterspørgslen, hvorefter området har købt dyre vikarer fra bureauer, som kommunen ikke har aftale med. Vikarerne er brugt i forbindelse med afvikling af sommerferie, samt i flere store og komplekse borgerforløb. Derudover har implementeringen af CURA vist sig at være meget mere ressourcekrævende end oprindeligt antaget. Det samlede merforbrug for plejeboligerne forventes at udgøre 2,9 mio. kr. ved årsafslutning, forudsat at plejeboligerne kraftigt bremser op i forbruget i 4. kvartal Rehabiliteringsafdelingen - forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. Budgetområdet omfatter kommunens rehabiliteringsaktiviteter på rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Sygehus, hvor også færdigbehandlede patienter hjemtages. Forbrugsprocenten udgør 77, hvilket er moderat højere end sidste år (73 pct.). Budgettet søges overholdt og et evt. merforbrug søges dækket inden for det samlede sundhedsområde. 8

9 30.6 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre. forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. Forbrugsprocenten på 79 ligger på niveau med samme periode i Højere udgifter end budgetlagt til transport til/fra Visiteret Daghjælp er den primære årsag til det forventede merforbrug på 0,3 mio. kr. Det samlede merforbrug forventes at udgøre 0,2 mio. kr. i Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre og personer med handicap. Samlet har området en forbrugsprocent på 75. Derved forventes budgettet overholdt ud fra nuværende estimeringer. Der skal dog tages forbehold for den brede vifte af ydelser, der er kendetegnet for hjælpemiddelområdet, og som giver usikkerhed i forhold til at estimere forbrugsudviklingen. Der foretages månedlig økonomiopfølgning på området og der arbejdes løbende med en forbedring af prognoseværktøjerne Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign ved pasning af døende i eget hjem og Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Området omfatter pasning af nærtstående efter Servicelovens 118 samt plejevederlag efter Servicelovens 119. Forbrugsprocenten pr. 30. september 2018 er 60 for de to funktioner. Mindreforbruget skyldes især, at der i perioden har været lavere aktivitet end forventet. Det forventede mindreforbrug for Plejevederlag forventes at være 0,7 mio. kr. i 2018 og det forventede mindreforbrug for Pasning af nærtstående forventes at være 1,1 mio. kr. i Pasning af nærtstående er relateret til og skal ses i sammenhæng med Visitationens budget (note 30.3). 9