Forventet regnskab 2012 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
|
|
- Simon Karlsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Forventet regnskab 2012 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Som led i økonomistyringen i 2012 er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 samt udarbejdet et skøn over forventet regnskab Budgetopfølgningen indeholder en redegørelse for forventet regnskab på serviceudgifter og indkomstoverførsler. Derudover er der tillægsbevillingsansøgninger på drift, anlæg og finansiering. Der er i denne opfølgning kun medtaget bevillingsmæssige ændringer på anlæg og jordforsyning, en uddybende opfølgning på anlæg sker i forbindelse med anlægsstyrelisten, som forelægges Økonomiudvalget på mødet i juni, hvor også denne sag forelægges. Af dette notat fremgår de væsentligste resultater fra budgetopfølgningen samt oversigt over ansøgninger om tillægsbevillinger. Resultaterne er sammenfattet i nedenstående oversigt over resultat af ordinær drift. Som det fremgår, er der et forventet mindreforbrug på den ordinære drift på 43,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvor overførsler fra 2011 samt tillægsbevillinger er indregnet. Resultatet dækker over et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne på 83,1 mio. kr. samt et forventet merforbrug på overførselsindkomsterne på 39,7 mio. kr. Tabel 1: Resultat af ordinær drift A B C C-B Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Skatter , , ,0 Tilskud , , ,7 Skatter og tilskud i alt , , ,8 Afvigelse ifht korrigeret budget Driftudgifter i alt 5.399, , ,1-43,4 Serviceudgifter 4.074, , ,2-83,1 Økonomiudvalget 525,7 547,5 527,9-19,6 Børn og skole 1.477, , ,6-6,5 Arbejdsmarkedsudvalget 73,1 74,7 73,6-1,2 Socialudvalget 495,9 538,5 487,4-51,1 Miljø og teknik 185,8 159,3 182,2 22,8 Kultur og fritid 154,1 158,1 153,3-4,9 Sundhed og ældre 1.149, , ,1-14,7 Erhvervsudvalget 13,6 22,2 14,2-8,0 Indkomstoverførsler 1.324, , ,9 39,7 Børn og skole -1,7-1,7-0,5 1,2 Arbejdsmarkedsudvalget 778,5 779,1 795,6 16,5 Socialudvalget 547,7 548,7 570,7 22,0 Renter 46,2 46,2 46,2 Resultat af ordinær drift -203,5-108,1-151,5-43,4 I 2012 er der lige som i 2011 fokus på at overholde den ramme for kommunens serviceudgifter, som er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Hvis kommunerne samlet set overskrider denne ramme, vil det medføre sanktioner fra regeringens side i form af modregning i 1
2 bloktilskuddet. Sanktionslovgivningen er endeligt vedtaget, og den indeholder en individuel sanktion på 60 % af overskridelse og en kollektiv sanktion på 40 %. Kommunens serviceramme er baseret på det oprindelige budget, og den samlede opgørelse over servicerammen i 2012 fremgår af nedenstående tabel: Tabel 2: Serviceudgifter Serviceramme Mio. kr. Opr. Budget 4.074,7 Allerede givne bevillinger -2,6 Overførsler fra ,2 Korrigeret budget 4.168,3 Bevillingsansøgninger pr. 31/ ,5 Forventet overførsel til ,6 Forventet regnskab 2012 i alt 4.085,2 Afvigelse ift oprindelig budget 10,5 Tabellen viser, at servicerammen forventes overskredet med 10,5 mio. kr. Det forudsætter en stram udgiftsstyring i den resterende del af regnskabsåret, hvis Randers Kommune skal undgå at blive ramt af sanktionslovgivningen. Det kan oplyses, at forventet regnskab for serviceudgifterne er baseret på et forsigtigt skøn i forhold til aftaleenhederne, idet forvaltningerne som udgangspunkt har forudsat, at aftaleenhederne bruger frigivne opsparede midler i 2012 svarende til et forbrug på ca. 45 mio. kr. Baseret på erfaringer fra 2011 må det formodes, at ikke alle frigivne midler vil blive anvendt i Aftaleenhedernes forbrug følges tæt i Derudover er der på specialundervisningsområdet ikke på nuværende tidspunkt indregnet et forventet afdrag på det overførte merforbrug på 13,5 mio. kr., som forudsættes afdraget i perioden Forvaltningen forventer fortsat, at den planlagte strategiplan realiseres. Ændringer i begge antagelser kan løbende give luft i forhold til servicerammen. Af nedenstående tabel fremgår, hvilke udvalgsområder, der på nuværende tidspunkt forventer at bruge af de opsparede midler. Det er i denne sammenhæng vigtigt at fastslå, at det er tilladt at bruge af de opsparede midler i 2012, idet der er frigivet midler svarende til 3 % af budgettet, jf. sagen om overførsel af uforbrugte midler. 2
3 Tabel 3: Oversigt over forbrug af overførsler Forventet overskud (ift korrigeret Overførsler Forskel (+ = forbrug af budget) fra overførsler) ØU -19,6 21,3 1,7 BS -6,5 14,8 8,3 AU -1,2 1,6 0,4 SU -51,1 43,8-7,3 MT 22,8-25,9-3,1 KF -4,9 3,9-1,0 SÆ -14,7 28,1 13,4 EU -8,0 8,6 0,7 I alt -83,1 96,2 13,1 Der forventes et forbrug af de opsparede midler på 13,1 mio. kr., især indenfor Børn og skoleområdet samt Sundhed og ældre. Der er samtidig områder, som forventer en øget opsparing/afdrag på gæld, og det er specielt på Socialudvalgets område samt på Miljø og teknik. Ovenstående er baseret på forventningerne til regnskab Der er ikke taget højde for eventuelle dispensationer vedrørende frigivelse af indefrosne overførsler, og i hvilket omfang de i givet fald vil påvirke forbruget. 1. Driftsudgifterne I de følgende tabeller ses en oversigt over forvaltningernes forventninger vedrørende regnskab for den skattefinansierede drift i 2012 opdelt på udvalg og opgjort dels for serviceudgifterne, dels for indkomstoverførslerne. Budgetopfølgningen medfører en række ansøgninger om tillægsbevillinger og omflytninger mellem bevillingsområder og mellem drift og anlæg. Disse er indregnet i forventet regnskab nedenfor. Der henvises til bilag over tillægsbevillingsansøgninger samt bilag over omplaceringer for en uddybende beskrivelse af disse. Der er primært tale om flerårige bevillinger, hvor dette ikke er tilfældet fremgår det af nedenstående. 1.1 Serviceudgifter Tabellen viser forventningerne til regnskabet for serviceudgifterne. Der forventes i alt et mindreforbrug på 83,1 mio. kr. 3
4 Tabel 4: Oversigt over forventet regnskab for serviceudgifterne Bevillingsområde A B C=B-A D E F Forskel ml korr budget Tillægs- Forventet og forv bevillings- Omplaceringer regnskab regnskab ansøgning Korrigeret budget Forventes overført til 2013 Serviceudgifter 4.168, ,2-83,1-19,5-63,6 Økonomiudvalget 547,5 527,9-19,6-8,9 0,9-11,5 Børn og skole 1.491, ,6-6,5-7,6-0,3 1,4 Arbejdsmarkedsudvalget 74,7 73,6-1,2-0,2-1,0 Socialudvalget 538,5 487,4-51,1-0,6-0,6-50,0 Miljø og teknik 159,3 182,2 22,8 0,6-2,4 24,6 Kultur og fritid 158,1 153,3-4,9-1,5-3,4 Sundhed og ældre 1.176, ,1-14,7-1,4 2,4-15,7 Erhvervsudvalget 22,2 14,2-8,0-8,0 D+E+F=C Økonomiudvalget Der er et forventet mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på 19,6 mio. kr. Det foreslås at 8,9 mio. kr. lægges i kassen ved en tillægsbevillingsansøgning på 8,9 mio. kr. Øvrige afvigelser på 11,5 mio. kr. søges overført til Budget 2013 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der er omflytninger mellem bevillingsområder for 0,9 mio. kr. De væsentligste årsager til mindreforbruget på Økonomiudvalgets område er følgende: Det forventes ikke, at den ved budgetlægningen afsatte pulje på 3 mio. til dækning af underskud ved tilretning af takster, generel administration mm., skal anvendes. Ifølge regnskabserfaringer forventes en mindreudgift til tjenestemandspensioner og præmier på 3,5 mio. Som følge af regnskabserfaringer i 2012 på forsikringsområdet forventes en mindreudgift på 1,6 mio. kr. Socialog arbejdsmarked forventer en merudgift på 1 mio. (forskydninger Jobcenter). Underskuddet overføres til Mindre lønfremskrivning fra 2011 til 2012 medfører en mindreudgift på 0,8 mio. kr. i Børn og skoleudvalget Der er et forventet mindreforbrug på Børn og skoleudvalgets område på 6,5 mio. kr. Det foreslås at 7,6 mio. kr. lægges i kassen. Øvrige afvigelser på 1,4 mio. kr. søges overført til Budget 2013 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der er omflytninger mellem bevillingsområder for 0,3 mio. kr. De væsentligste årsager til mindreforbruget på Børn og skoleudvalgets område er følgende: Skoleområdet Ændret PL-regulering fra udgør på skoleområdet -1,7 mio. kr. Hald-Kærby skole nedlægges pr. 1/8-12, hvilket medfører en mindreudgift på -3,0 mio. kr. i Den årlige driftbesparelse udgør 7,0 mio. kr. som indarbejdes i basisbudget for Demografi efterregulering af demografi for 2012 på skoleområdet udgør mindre udgifter på -3,0 mio. kr. som følge af yderligere 7 klassesammenslag i skoleåret 2012/13 samt mindre reguleringer på SFO. I 2011 har der været merudgifter til friplads/søskenderabat samt forældrebetaling i SFO og fritidshjem hvilket kan henføres til den almindelige økonomiske stramning og befolkningens 4
5 dårligere økonomi. Der forventes at ske en tilpasning af budgettet i løbet af 2012 svarende til en merudgift på 4 mio. kr. årligt, som indarbejdes i basisbudget for Børneområdet Nettobesparelse ved udfasning af vuggestuemad pr. 1/ udgør 2,2 mio. kr. Byrådet har besluttet, at beløbet kan anvendes indenfor området i 2012., hvor kr. således allerede er anvendt til at lade besparelsen vedr. kontingentbetaling i ungdomsklubber udgå. PL regulering på lønninger 2012 på kr. -0,9 mio. kr. Fastfrosne midler og udsatte afdrag på underskud fra 2011 til 2012 overføres til Familieområdet Ændret PL-regulering fra udgør på familieområdet -0,1 mio. kr. Udviklingen i særligt dyre enkeltsager viser, at der er færre dyre sager og derfor justeres myndighedsbudgettet til med -1,2 mio. Arbejdsmarkedsudvalget Der er et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr., heraf forventes knap 1 mio. kr. overført til Socialudvalget På socialudvalgets bevillingsområder er der i 2012 forventning om et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Der er opsparede midler fra 2010 og 2011 på 43,8 mio. kr. Heraf skal de 23 mio. kr. tilbagebetales til kommunekassen jf. genopretningsplan for handicapområdet så de opsparede midler er reelt 20,8 mio. kr. Samlet set inkl. Overførsler er der et mindreforbrug på 28,1 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på 7,3 mio. kr. kommer fra børnehandicapområdet og skyldes primært større afgang end tilgang. Det skal desuden bemærkes, at der muligvis bliver behov for at flytte budgetbeløb fra børneområdet til voksenområdet. Dette afventer dog en nærmere analyse og en eventuel flytning vil derfor i givet fald først ske ved kommende budgetopfølgninger. Det er vigtigt at bemærke, at det forventede mindreforbrug i 2012 (og tidligere år) skal dække et forventet merforbrug i 2013 til tilbagebetaling af takster og forventet tab af sager samt stigende efterspørgsel efter særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, ophør af projektmidler m.m. Fritid og kulturudvalget Der er tale om en forventet afvigelse på -4,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der ansøges om tillægsbevilling på -1,5 mio. kr. og -3,5 mio. kr. forventes overført til Den væsentligste årsag til afvigelsen skyldes en indtægt fra 15 års forudbetalt leje på 2 mio. kr. fra Vorup FB. Dette skal ses i sammenhæng med Kunstgræsbanen, jf. anlægsbevillingerne. Der er en mindreindtægt vedr. Randers FC stadionleje på 0,7 mio. kr. som følge af nedrykning fra superligaen til 1. division, jf. kontraktaftale. Ændret lønfremskrivning udgør kr. fra 2011 til Miljø og teknikudvalget Der er en samlet afvigelse på 22,8 mio. kr., heraf overføres 24,6 mio. kr. til Overførsel til 2013 vedrører primært vintertjenesten som følge af de hårde vintre i 2009/10 og 2010/11, og der er 5
6 ikke indregnet afdrag på grund af særlig aftale om afvikling af underskuddet på vintertjenesten. Der søges om tillægsbevillinger på 0,6 mio. kr. og omplaceringer for -2,4 mio. kr. Omplaceringen vedr. driftsudgifter på Thors Bakke, beløbet overføres fra Sundhed og ældre. Tillægsbevillingen vedrører omflytning fra anlæg til drift på 0,8 mio. kr. til akut bygningsvedligeholdelse, samt ændret PL -0,121 mio. kr. Sundheds og ældreudvalget Der er en samlet forventet mindreforbrug på Sundhed og ældreudvalgets område på -14,7 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i forhold til overførsler fra på 28,1 mio. kr. Der er således tale om et forbrug af de opsparede midler i 2012, idet der forventes overført -13,4 mio. kr. til Der ansøges om tillægsbevillinger for -1,4 mio. kr. Derudover er der omplaceringer for 2,4 mio. kr. Tillægsbevillingsansøgningen vedrører primært ændret lønfremskrivning fra Omplaceringen vedrører driftsbudgettet på Thors Bakke (BY ), som skal ses i sammenhæng med en tilsvarende modsatrettet ændring under Miljø og teknik. Der forventes et underskud vedr. den vederlagsfri fysioterapi på 1,4 mio. kr., jf. sag i byrådet den 26. marts. I 2012 dækkes merudgiften primært ved overførsler fra 2011 til Der søges om tillægsbevilling til dækning af merudgifterne i Der er indarbejdet reduktion af lønfremskrivningen fra 2011 til Erhvervsudvalget Der er en samlet afvigelse på -8 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med fastfrysningen af overførsler fra Det samlede beløb overføres derfor til Indkomstoverførsler Indkomstoverførslerne viser et samlet forventet merforbrug på 39,7 mio. kr. Hovedparten heraf vedrører førtidspensionsområdet (22,5 mio. kr.) samt kontanthjælp (16,5 mio. kr.). Både førtidspensionsområdet samt kontanthjælpsområdet er omfattet af budgetgarantien, der sikrer at kommunerne under ét kompenseres for merudgifterne på området. KL er p.t. i gang med at indhente oplysninger fra alle kommuner om forventningerne til indkomstoverførslerne. Tilbagemeldingerne herfra vil indgå i fastlæggelsen af midtvejsreguleringen, men en evt. midtvejsregulering kendes først når regeringsaftalen for 2013 er indgået (forventet medio juni). Der er derfor på nuværende tidspunkt ikke indregnet en evt. midtvejsregulering. De enkelte områder beskrives nærmere nedenfor. Førtidspensioner Ved årets start er antal førtidspensioner højere end det budgetterede gennemsnit for 2012, hvortil kommer forventet tilgang løbende over året. Området indgår i overvejelserne om indsatsen på arbejdsmarkedsområdet, hvor der arbejdes på indførelse af et nyt paradigme, så der kommer færre på førtidspension. Der forventes et merforbrug på 22,5 mio. kr., hvoraf der i denne budgetopfølgning ansøges om bevilling på 17 mio. kr. i perioden Et eventuelt restbeløb vil blive medtaget ved budgetopfølgningen pr. 30/6 2012, hvor størrelsen af en eventuel midtvejsregulering kendes. 6
7 Kontanthjælp Det forventede merforbrug på 16,5 mio. kr. skyldes højere udgangspunkt i antallet af kontanthjælpsmodtagere end budgetteret (prisfremskrevet fra 2011). Foreløbige tal samt meldinger fra andre kommuner tyder på merudgifter på kontanthjælpsområdet på landsplan. Som udgangspunkt må der således forventes en midtvejsregulering af området. Når midtvejsreguleringen gøres op, ses alle indkomstoverførsler dog under ét. Det er derfor endnu for tidligt at indregne en evt. midtvejsregulering. På den baggrund indstilles det at afvente 2. budgetopfølgning pr. 30/6, før der ansøges om eventuelle bevillingsmæssige ændringer. 2. Anlæg og jordforsyning Skattefinansieret anlæg Anlæg beskrives nærmere i sagen om anlægsstyrelisten, og er således ikke en del af denne sag. Bevillingsmæssige ændringer som følge budgetopfølgningen udgør 1,1 mio. kr. og medtages her. Ansøgningen vedrører følgende projekter: Kunstgræsbane 2 mio. kr. Gavl på Rytterskolen 0,6 mio. kr. Udbygning folkeskoler 0,7 mio. kr. Øvrige 2,2 mio. kr. Der henvises til tillægsbevillingsoversigten for flere oplysninger. 3. Finansiering Der søges tillægsbevilling i 2012 på -0,2 mio. kr. Beløbet vedrører låneoptagelse på Bakkegården på -1,8 mio. kr. samt rest bevilling under landsbyggefonden i 2011 på 1,6 mio. kr. Finansposterne indgik ikke i overførselssagen , og derfor medtages de i denne budgetopfølgning. 4. Bevillingsmæssige ændringer i alt Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts Det er vigtigt at bemærke, at afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret budget ikke nødvendigvis tillægsbevilges i forbindelse med denne budgetopfølgning, idet afvigelsen for en stor dels vedkommende overføres som overskud/underskud til 2013, jf. tabel 4. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af nedenstående tabel og udgør i alt 0,4 mio. kr. i
8 Tabel 5: Oversigt over bevillingsændringer Bevillingsmæssige ændringer Serviceudgifter -17,7-8,3-8,3-8,3-8,3 Indkomstoverførsler 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 Resultat af ordinær drift 0,5 10,0 10,0 10,0 10,0 Skattefinansieret anlæg 1,1-0,8-0,8-0,8-0,8 Jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lån, finansposter mv. -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Tillægsbevillinger i alt 1,4 9,2 9,2 9,2 9,2 5. Indstilling Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalg, At der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på -17,7 mio. kr. i 2012 og At der gives tillægsbevillinger til overførselsindkomsterne på 18,2 mio. kr. At der gives tillægsbevilling til anlæg på 1,1 mio. kr. At der gives tillægsbevilling til lån og finansposter på -0,2 mio. kr. At budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning. 8
Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni 2014
Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereForventet regnskab 2012 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012
Forventet 2012 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 1. Indledning Som led i økonomistyringen i 2012 er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2012 samt udarbejdet et skøn over forventet 2012.
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereDrift - serviceudgifter
1. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Drift - serviceudgifter Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget 1.1 Administration Ændret lønfremskrivning fra 2011 til 2012-794,0 Mindreudgift som følge af
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017
Notat Vedrørende: Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. marts 2017 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2017 Sagsnummer: 00.30.00-S00-3-16 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereGodkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.
Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereKapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6
Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mere3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger
3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Total Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget -1.545,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Administration og tværgående -695,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Politisk
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereÆndringer i økonomien siden B2014-2017
Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korrigeret og forventet 2.1 Skole Fællesudgifter 13,3 12,7 12,1-0,6 Folkeskoler m.m. 531,0
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018
Økonomisk Afdeling 2018 1. Økonomiske Redegørelse 2018 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Social-
Læs mereNotatet sendes/sendt til: Direktionen (14/4 2011), fagudvalg (primo maj), økonomiudvalg (16. maj) og byrådet (23.maj)
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 11. april 2011 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Overførselssag 2010-11 Notatet sendes/sendt til: Direktionen (14/4 2011), fagudvalg (primo
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mereDagsorden til møde i Socialudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.
Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereBilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune
Økonomistyring i en kommune handler i bund og grund om at holde øje med, at udgifterne ikke overstiger indtægterne i en kommune vil det sige at udgifterne ikke overstiger budgettet. Næstved s retningslinjer
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereForventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereMiljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017
Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 MTU - skattefinansieret Skattefinansieret ex bev.ansøgn. fra 2016 (7) 2018 i alt (8)=6+7 Natur og miljø 22,4 22,8 0,0 22,8 17,9-4,9 6,0 1,1
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 24. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling...2
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereHalvårsregnskab Aalborg Kommune..
Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereResultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.
Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000
Læs mere