Budgetopfølgning 2012 Forbrugsrapport ud fra bevilling Pr. 30.april 2012

Transkript

1 opfølgning 2012 srapport ud fra bevilling Pr. 30.april of 11 s 11 Udvalget for familie og institutioner , Familieområdet - FI udvalget , Sundhedsudgifter m.v , Kommunelæge , Sundhedspleje , Sundhedspleje, uden for aftale , Børne terapeuterne 0 0 X Tilbud til børn og unge med særl.behov , Pædagogisk Psykologisk Rådgivning , Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, ufa , Børneterapeuterne , Døgninstitution for unge , Handibasen , Familieværket , Familieværket, ufa , Familieværket Myndighed Ungehuset Feldballe Familie, opholdssteder , Private opholdssteder - sær moms , Privat opholdssted -døgnophold, forebygg , Familie, forebyggende foranstaltninger , Hjemmehos (mellemregning), X Familie, døgninstitutioner , Familie, sikrede døgninstitutioner , Rådgivning og rådgivningsinstitutioner , Særlige dagtilbud og klubber , Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 0 X Kontante ydelser , Familie, serviceloven , Skoleområdet - FI udvalget , Folkeskolen , Sparepulje 0 0 X Folkeskoler, fælles formål , It-handlingsplan på skoleområdet X SFO, fælles formål , SFO, forældrebetaling , Tidlig SFO, forældrebetaling X Befordring af elever i grundskolen , Hornslet skole , Hornslet skole, udenfor aftale , SFO Hornslet skole , Side 1 af 6

2 opfølgning 2012 srapport ud fra bevilling Pr. 30.april of 11 s Kolind centralskole , Kolind centralskole, udenfor aftale , SFO Kolind centralskole , Marienhoffskolen , Marienhoffskolen, udenfor aftale , SFO Marienhoffskolen , Molsskolen , Molsskolen, udenfor aftale , SFO Molsskolen , Mørke skole , Mørke skole, udenfor aftale , SFO Mørke skole , Rosmus skole , Rosmus skole, udenfor aftale , SFO Rosmus skole , Rønde skole , Rønde skole, udenfor aftale , SFO Rønde skole , Skelhøjeskolen , Skelhøjeskolen, udenfor aftale , SFO Skelhøjeskolen , Thorsager skole , Thorsager skole, udenfor aftale , SFO Thorsager skole , Toftevangskolen , Toftevangskolen, udenfor aftale X SFO Toftevangskolen , Ådalsskolen , Ådalsskolen, udenfor aftale , SFO Skole - Ådalsskolen , Pindstrupskolen , Pindstrupskolen UFA , Ådalsskolen spec.skole , Ådalsskolen spec.sk. UFA , Syge- og hjemmeundervisning , Specialunderv. i regionale tilbud , Kommunale specialskoler 20.2 og stk , Specialpædag.bistand til førskolebørn , Bidrag til statslige/private skoler , Efterskoler og ungdomskostskoler , Skole IKT X Ungdomsskoler , Side 2 af 6

3 opfølgning 2012 srapport ud fra bevilling Pr. 30.april of 11 s Ungdomsskolen fælles , Udveksling , Juniorklub fælles , Udviklingspulje (nye områder/satsninger) 27709, , Shanghai Akademiet Fælles ungdomsklub ture X Bocart Center Distrikt Kolind/Ryomgård - undervisning , Distrikt Kolind/Ryomgård - ungdomsklub , Distrikt Kolind/Ryomgård - juniorklub , Distrikt Kolind/Ryomgård - Cross , Distrikt Hornslet - undervisning , Distrikt Hornslet - ungdomsklub , Distrikt Hornslet - juniorklub , Distrikt Hornslet - Radio Ung , Distrikt Ebeltoft/Rosmus - undervisning , Distrikt Ebeltoft/Rosmus - ungdomsklub , Distrikt Ebeltoft/Rosmus - juniorklub , Distrikt Ebeltoft/Romus - Rock i Rusk X Distrikt Rønde/Mols - undervisning , Distrikt Rønde/Mols - ungdomsklub , Distrikt Rønde/Mols - juniorklub , Distrikt Rønde/Mols - cross , Ungdomsskolen SSP , Heltidsundervisningen - E-klassen X Heltidsundervisningen - Færgegården X Heltidsundervisningen - fælles , Syddjurs Ungdomsskole - UFA , Daginstitutionsområdet - FI udvalget , Dagtilbud til børn , Dagtilbud - Fælles formål , Specialpædagogisk Team , Tosprogsundervisning PAU-elever , Fælles TR dagtilbud X Forældrebetaling børn i anden kommune , Betaling til anden kommune , Betaling fra anden kommune , , Friplads og Søskenderabat , Forældrebetaling Dagplejen , Forældrebetaling Børnehaver , Forældrebetaling Integreret , Side 3 af 6

4 opfølgning 2012 srapport ud fra bevilling Pr. 30.april of 11 s Takstbetaling , Dagplejen, øvrig drift , Dagplejen, løn til dagplejere , Dagplejen, løn til pædagoger , Dagplejen, uden for aftale , Dagplejen - Fælles formål X Dagplejen - Projekter , Balle Børnehave , Balle Børnehave, uden for aftale , Børnenes Gård X Børnenes Gård, uden for aftale X Dortheabørnehaven , Dortheabørnehaven, uden for aftale , Feldballe Børnehave , Feldballe Børnehave, uden for aftale , Kastanjehuset , Kastanjehuset, uden for aftale , Knebel X Knebel, uden for aftale X Børnehaven Kornblomsten , Børnehaven Kornblomsten, uden for aftale , Børnehaven Lille Arnold , Børnehaven Lille Arnold, uden for aftale , Naturbørnehaven Mols Bjerge , Naturbørnehaven Mols Bjerge, UFA , Myretuen Myretuen, uden for aftale X Poppelvejens Børnehave , Poppelvejens Børnehave, uden for aftale , Børnehaven Solbærkrogen , Børnehaven Solbærkrogen, uden for aftale , Børnehaven Ådalen X Ådalen, uden for aftale X Børnehuset Ågården , Børnehuset Ågården, uden for aftale , Børnehaver - Fælles formål , Margrethe Børnehaven , Margrethe Børnehaven 32,uden for aftale X Margrethe Børnehaven , Margrethe Børnehaven, uden for aftale , Børnehuset Romlehøj , Børnehuset Romlehøj, uden for aftale , Side 4 af 6

5 opfølgning 2012 srapport ud fra bevilling Pr. 30.april of 11 s Børnehuset Uglen , Børnehuset Uglen, uden for aftale , Børnehaven Æblehaven , Børnehaven Æblehaven, uden for aftale , Integreret - Fælles formål , Børnehuset Hanehøj , Børnehuset Hanehøj, uden for aftale , Børnehuset Hyrdebakken , Børnehuset Hyrdebakken, uden for aftale , Knebel Børnehave , Knebel Børnehave, uden for aftale , Børnehuset Moesbakken , Børnehuset Moesbakken, uden for aftale , Den integre. Naturinstitution Mosegården , Den int.nat. Mosegården, uden for aftale , Børnehuset Myretuen , Børnehuset Myretuen, uden for aftale , Børnehuset Ringvejen , Børnehuset Ringvejen, uden for aftale , Rosmus Børnehus , Rosmus Børnehus, uden for aftale Thorsager Børnehus , Thorsager Børnehus, uden for aftale , Børnehuset Vigen , Børnehuset Vigen, uden for aftale , Børnehuset Ådalen , Børnehuset Ådalen, uden for aftale , Børnehuset Bækdalen , Børnehuset Bækdalen, uden for aftale , Børnenes Gård , Børnenes Gård, uden for aftale , Private tilbud 0 0 X Dråby Skovbørnehave, privat , Den Frie Børnehave Lærkehuset, privat , Rønde Frie Skovbørnehave, privat , Ryomgård Realskoles Børnehave, privat , Syddjurs Friskole's Bh. Spiren, privat , Vuggestuen Hulahop, privat , Tilskud til privat pasning , Udvalget for familie og institutioner , Tilbud til børn og unge med særl.behov Side 5 af 6

6 opfølgning 2012 srapport ud fra bevilling Pr. 30.april of 11 s Lufthavnsvej 17 Feldballe køb Folkeskolen , Skoler X Ud- og ombygning af Rønde Skole X Pavilloner ved Pindstrup skole , Hornslet skole renovering og ombygning , Hornslet skole Energirenovering , Pindstrupskolen Energirenovering , Rønde skole Energirenovering X IT- visionsplan på skoleområdet Tilbygning SFO Mørke skole X Tilbygning SFo Ådalsskolen X Ebeltoft Skole SFO Pindstrup skole nybygning , Rosmus skole træningshal , Ungdomsskoler Opdatering af juniorklublokaler Ungdomsskolen i Kolind fundering/piloter Dagtilbud til børn , Daginstitutioner - ombygning 0 0 X Margrethe børnehaven , Rosmus børnehus , Ådalen ombyg til integreret institution 0 0 X Gæstedagplejehus i Ryomgaard , Ådalen vuggestue , Integreret institution Uglen udvidelse , Side 6 af 6

7 opfølgning 2012 Dagsordenstabel - Udvalg Pr. 30.april of 11 Forskel Heraf 11 Udvalget for familie og institutioner Sundhedsudgifter m.v Tilbud til børn og unge med særl.behov Kontante ydelser Folkeskolen Ungdomsskoler Dagtilbud til børn og unge Anlæg Udvalget for familie og institutioner Side 1 af 1

8 opfølgning 2012 Direktionsrapport på drift og refusion Pr. 30. april of 11 Rest korr. s Familiechef ,26 Familieafdeling, adm ,50 Familie ,50 Familie ,19 Familie ,19 Kommunelæge ,96 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, ufa ,39 Sundhedspleje, uden for aftale ,30 Familieværket ,68 Familie, sociale foranstaltninger ,14 Familie, opholdssteder ,07 Private opholdssteder - sær moms ,52 Privat opholdssted -døgnophold, forebygg ,29 Familie, forebyggende foranstaltninger ,63 Familie, døgninstitutioner ,55 Familie, sikrede døgninstitutioner ,36 Familie, serviceloven ,61 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner ,22 Særlige dagtilbud og klubber ,11 PPR ,76 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning ,76 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning ,89 Børneterapeuterne ,89 Sundhedsplejen ,61 Sundhedspleje ,61 Familieværket ,93 Familieværket ,93 Skolechef ,05 Skoleafdeling ,23 Skole ,23 Skole ,69 Familie og institutioner ,69 Skoler ,74 Folkeskoler ,11 Skoler og SFO, fælles formål ,76 Hornslet skole og SFO ,05 Kolind centralskole og SFO ,33 Marienhoffskolen og SFO ,15 Molsskolen og SFO ,99 Mørke skole og SFO ,21 Rosmus skole og SFO ,96 Rønde skole og SFO ,26 Skelhøjeskolen og SFO ,68 Thorsager skole og SFO ,28 Toftevangskolen og SFO X Ådalsskolen og SFO ,17 Pindstrupskolen ,87 Ådalsskolen spec.skole ,00 Folkeskolen, andet ,17 Syge- og hjemmeundervisning ,07 Specialunderv.i regionale tilbud ,43 Kommunale specialskoler ,91 Side 1 af 4

9 opfølgning 2012 Direktionsrapport på drift og refusion Pr. 30. april of 11 Rest korr. s Specialpædag.bistand til førskolebørn ,73 Bidrag til skoler ,62 Bidrag til statslige/private skoler ,07 Efterskoler og ungdomskostskoler ,39 Syddjurs Ungdomsskole (udenfor aftale) ,58 Skole IKT X Pindstrupskole ,82 Pindstrupskolen ,82 Hornslet Skole ,51 Hornslet skole og SFO ,51 Kolind Centralskole ,44 Kolind centralskole og SFO ,44 Marienhoffskolen ,34 Marienhoffskolen og SFO ,34 Molsskolen ,76 Molsskolen og SFO ,76 Mørke Skole ,37 Mørke skole og SFO ,37 Rosmus Skole ,40 Rosmus skole og SFO ,40 Rønde Skole ,97 Rønde skole og SFO ,97 Skelhøjeskolen + Ebeltoft skole ,76 Skelhøjeskolen og SFO ,76 Thorsager Skole ,75 Thorsager skole og SFO ,75 Toftevangsskolen ,55 Toftevangskolen og SFO ,55 Ådalsskolen ,66 Folkeskoler ,66 Ådalsskolen og SFO ,67 Ådalsskolen spec.skole ,31 Ungdomsskolen ,63 Syddjurs Ungdomsskole (indenfor aftale) ,63 Dagtilbudschef ,02 Dagtilbud, adm ,13 Dagtilbud ,13 Dagtilbud ,50 Dagtilbud ,50 Dagtilbud - Fælles formål ,70 Dagtilbud - Fælles formål ,69 Tosprogsundervisning ,00 PAU-elever ,64 Forældrebetaling børn i anden kommune ,82 Betaling til anden kommune ,91 Betaling fra anden kommune ,70 Friplads og Søskenderabat ,01 Forældrebetaling Dagplejen ,89 Forældrebetaling Børnehaver ,38 Forældrebetaling Integreret ,06 Takstbetaling ,08 Lederløn - uden for aftale ,50 Side 2 af 4

10 opfølgning 2012 Direktionsrapport på drift og refusion Pr. 30. april of 11 Rest korr. s Specialpædagogisk Team ,83 Dagplejen - Fælles formål 0 0 X Børnehaver - Fælles formål ,00 Integreret - Fælles formål ,91 Tilskud til puljordn.og private tilbud ,12 Dråby Skovbørnehave, privat ,05 Den Frie Børnehave Lærkehuset, privat ,26 Rønde Frie Skovbørnehave, privat ,35 Ryomgård Realskoles Børnehave, privat ,69 Syddjurs Friskole's Bh. Spiren, privat ,50 Vuggestuen Hulahop, privat ,82 Tilskud til privat pasning ,66 Dagplejen ,58 Dagplejen ,58 Dagplejen - Samlet drift ,12 Dagplejen - Projekter ,32 Balle Børnehave ,98 Balle Børnehave ,98 Rosmus Børnehus ,37 Rosmus Børnehus ,37 Børnenes Gård ,91 Dagtilbud ,91 Børnenes gård X Børnenes Gård ,91 Dortheabørnehaven ,79 Dortheabørnehaven ,79 Feldballe Børnehave ,55 Feldballe Børnehave ,55 Børnehuset Hanehøj ,79 Børnehuset Hanehøj ,79 Børnehuset Hyrdebakken ,94 Børnehuset Hyrdebakken ,94 Kastanjehuset ,87 Kastanjehuset ,87 Knebel Børnehave ,02 Dagtilbud ,02 Knebel Børnehave X Knebel Børnehave ,02 Børnehaven Kornblomsten ,01 Børnehaven Kornblomsten ,01 Børnehaven Lille Arnold ,35 Børnehaven Lille Arnold ,35 Børnehuset Moesbakken ,41 Børnehuset Moesbakken ,41 Naturbørnehaven Mols Bjerge ,07 Naturbørnehaven Mols Bjerge ,07 Børnehaven Mosegården ,46 Den integre. Naturinstitution Mosegården ,46 Børnehaven Myretuen ,69 Dagtilbud ,69 Myretuen ,00 Børnehuset Myretuen ,66 Side 3 af 4

11 opfølgning 2012 Direktionsrapport på drift og refusion Pr. 30. april of 11 Rest korr. s Poppelvejens Børnehave ,22 Poppelvejens Børnehave ,22 Børnehuset Ringvejen ,63 Børnehuset Ringvejen ,63 Børnehaven Solbærkrogen ,61 Børnehaven Solbærkrogen ,61 Thorsager Børnehus ,80 Thorsager Børnehus ,80 Børnehuset Vigen ,37 Børnehuset Vigen ,37 Børnehuset Ådalen ,25 Dagtilbud ,25 Børnehaven Ådalen X Børnehuset Ådalen ,25 Børnehuset Ågården ,70 Børnehuset Ågården ,70 Margrethebørnehaven ,78 Dagtilbud ,78 Lederløn - uden for aftale 0 0 X Integrerede daginstitutioner ,78 Margrethe Børnehaven ,22 Margrethe Børnehaven ,00 Børnehuset Romlehøj ,48 Børnehuset Romlehøj ,48 Børnehuset Uglen ,15 Børnehuset Uglen ,15 Børnehaven Æblehaven ,80 Børnehaven Æblehaven ,80 Børnehuset Bækdalen ,20 Børnehuset Bækdalen ,20 Side 4 af 4