Furesø Kommune Budget 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Bilag 1a.

Transkript

1 Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Bilag 1a. PSPelement Artskonto Bemærkning Beskæftigelses og Erhvervsudvalget i alt BEU Sygedagpenge Sygedagpenge Sygedagp efter 52 uger uden Ref XG til grp Ref sygedagp 50 pct (3,5,8,9,12 u 90) XG til ref Sygedagp uge 50 pct. Ref XG til grp Sygedagp. uge pct. Ref XG til grp Sygedagp. uge pct. Ref XG til grp Ref af sygedagp30 pct (006) XG til ref Ref af sygedagp 80 pct XG % Ref af sygedagp 40 pct XG % Ref af sygedagp 30 pct XG % Ref af sygedagp 20 pct XG stilling Ref af sygedagp 20 pct XG % Ref af sygedagp 20 pct XG : ref 273 helårsp. gl Ref af sygedagp 20 pct XG fra ref Ref af sygedagp 20 pct XG fra ref Ref af sygedagp 20 pct XG korrektion ref Sygedagpenge XG : 273 helårspersoner Sygedagpenge XG fra grp Sygedagpenge XG fra grp Sygedagpenge XG fra grp Sygedagpenge XG fra grp Sygedagpenge XG merudg 04 uger BEU Kontanthjælp Soc.formål, aktivlov

2 Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Bilag 1a. PSPelement Artskonto Bemærkning 002 Ref af gr og 017 XG jf. R14 og forb Hjælp til udgifter til sygebe. m.v. XG jf. R14 og forb Tilsk tandp til øko vansk.stil 82a XG jf. R14 og forb Hjælp til enkeltudgifter og flytning XG jf. R14 og forb Hjælp t udsatte lejere 81a XG jf. R14 og forb Kontant og uddannelseshjælp Kontanthjælp uden ref. mellemkommunal refusion XG fra 75 mellemkon Ref tilba konhj., mv. på (092,094) XG til ref grp Ref konhj (004,013,016,017,1820,97) XG til ref grp Uddannelseshjælp 30 pct. ref. passiv XG til grp Ref konhj med 80 pct XG ,8%*6% Ref konhj med 40 pct XG ,8%*15% Kontanthjælp XG : No cure no pay Kontanthjælp XG fra 75 gpr Kontanthjælp XG fra 75 grp Kontanthjælp XG fra grp Kontanthjælp XG fra grp Kontanthjælp XG fra grp Kontanthjælp XG fra grp Ref konhj med 30 pct XG ,8%*12% Ref konhj med 20 pct XG stilling Ref konhj med 20 pct XG ,8%*67%øvr Ref konhj med 20 pct XG : ref. gl.30 pct Ref konhj med 20 pct XG fra ref grp Ref konhj med 20 pct XG fra ref grp Uddannelseshjælp XG : 180 helårspersoner Uddannelseshjælp XG fra 75 grp Uddannelseshjælp XG fra 75 grp Uddannelseshjælp XG fra grp

3 Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Bilag 1a. PSPelement Artskonto Bemærkning 009 Ref udd.hjælp med 80 pct. XG ,8%*6% Særlig støtte XG fra 75 grp Særlig støtte XG fra 75 grp Særlig støtte XG fra grp Løntilskud v/kontantudd.hjælp.modt XG fra 75 grp Ref udd.hjælp med 40 pct. XG ,8%*15% Ref udd.hjælp med 30 pct. XG ,8%*12% Kontant førtidsp u/ret til fuld pens XG fra grp Ref udd.hjælp med 20 pct. XG stilling Ref udd.hjælp med 20 pct. XG ,8%*67% kor Ref udd.hjælp med 20 pct. XG : ref. gl. 30 pct Kontanthjælp 30 pct. XG til grp Ref særlige støtte med 80 pct. XG ,8%*6% Ref særlige støtte med 40 pct. XG ,8%*15% Ref særlige støtte med 30 pct. XG ,8%*12% Ref særlige støtte med 20 pct. XG ,8%*67% kor Særlig støtte med 30 pct. Ref XG til grp Kont.hj ikkeforsørg fyldt 30år,30% XG til grp Konhj +60 u/ret pens, asyla 30 pct XG til grp Kontanthjælp unge 30 pct. XG til grp Ref af løntils. til kont/udd.mod 20% XG fra ref Ref kont/førtidsp u/ret til pens 20% XG kun 20% Tilba af hjælp ydet med 50 pct. Ref XG til grp Aktiverede kontant og udd. hjælpsmodtag Aktiverede 575 uden ref. mellemkom. XG til 73 mellemkom. afregn Uddannelseshjælp 50 pct. ref. aktiv XG til 73 grp Ref 50 pct. (grp 4,11,12,15, 93) XG Til 73 ref Uddannelseshjælp 30 pct. ref. aktiv XG til 73 grp Ref 30 pct., (grp 5,10,14,97) XG Til 73 ref

4 Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Bilag 1a. PSPelement Artskonto Bemærkning 004 Særlig støtte med 50 pct. Ref XG til 73 grp Særlig støtte med 30 pct. Ref XG til 73 grp Forsør af pers i tilbud 30 pct. Ref XG til 73 grp Forsør af pers i tilbud 30 pct. Ref XG til 73 grp Lønt til pers i tilbud 50 pct. Ref XG til 73 grp Forsør. udd. praktik nytte 50 pct XG til 73 grp BEU Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder 50 pct. XG til grp Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. XG til grp Dagpenge i passive perioder, 70 pct. XG til grp Arbejdsmarkedsy. 50 % aktiv XG til grp Arbejdsmarkedsyd 70% passiv XG til grp Dagpenge 20% kom.medfinansering XG stilling Dagpenge 20% kom.medfinansering XG fra grp 6,7, Dagpenge 20% kom.medfinansering XG jf. beregning Dagpenge 60% kom.medfinansering XG jf. beregning Dagpenge 70% kom.medfinansering XG jf. beregning Dagpenge 80% kom.medfinansering XG ex. army og kont.ydelse Midlert. arb.markedsydl,20% kom.medf 016 Midlert. arb.markedsydl,20% kom.medf 019 Midlert. arb.markedsydl,80% kom.medf 019 Midlert. arb.markedsydl,80% kom.medf XG fra grp 10, XG til 80% medf XG : 30 helårsp. arb/konty XG fra 20% medf Uddannelse ord. ledige opbrugt dagpret Kontantydelse XG : 30 helårs. arb/konty Ref. af kontantydl. med 20% XG : 30 helårsp. arb/konty BEU Revalidering/Fleksjob

5 Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Bilag 1a. PSPelement Artskonto Bemærkning Revalidering ydelsen Ref af udg 50 pct (001, 003, 006 mv) XG til ref % Revalideringsydelse med 30 pct. refu XG til grp Ref 30 pct (002,minus 094). XG til ref % Revalideringsydelse med 50 pct. Ref XG til grp Ref. af revideringsydelse med 20% XG : 15 helårspersoner ref Ref. af revideringsydelse med 20% XG fra ref 002, Ref. af revideringsydelse med 20% XG jf. beregning Revalideringsydelse XG : fra 20 til 15 helårspersoner Revalideringsydelse XG fra grp 002, Tilskud til selvstændig virksomhed XG : BEU 3 '15 f inds Tilskud til selvstændig virksomhed XG BEU fortegn Ref. af tilskud til selvs.virks 20% XG : BEU 3 '15 f inds Ref. af tilskud til selvs.virks 20% XG BEU fortegn Løntilskud m.v., fleksjob/ løntilskudsst Led.yd. ikke Refsberr. XG til Ref af ydelser 65 pct. (013017,108) XG : færre gl. fleksjob Ref af ydelser 65 pct. (013017,108) XG vedr. nye fleksj Ref Af Udg. til ledyd/særyd 30 pct. XG til ref83 grp Ledighedsydelse u/ferie 30 pct. XG til Lønt på 1/3 af løn, fleksjob, 65 pct XG : færre gl. fleksjob Lønt på 1/3 af løn, fleksjob, 65 pct XG fra grp 014og Lønt på 1/2 af løn, fleksjob, 65 pct XG til grp Lønt på 2/3 af løn, fleksjob, 65 pct XG # Ref af fleksløntilskud med 20% XG : flere nye fleksjob Ref af fleksløntilskud med 20% XG fleksløntilsk Ref af fleksløntilskud med 20% XG tilretning Tilsk 1/2 af løn, sel.erhv.dr 65 pct XG til grp

6 Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Bilag 1a. PSPelement Artskonto Bemærkning 017 Tilsk 2/3 af løn, sel.erhv.dr 65 pct XG til grp Led.yd før første flexj. 30 pct. ref XG til Ledighedsy mellem flexj. 30 pct. ref XG til Led.yd under sygdom og barsel 30 pct XG til Led.yd pers i aktivering 30 pct. ref XG til Led.yd.akti 50 pct.ref, 104,stk.1 AK XG til Flekslønt pers i fleksj 65 pct XG : flere nye fleksjob Ref dr.udg 50 pct(003,004,008,009 m.v) XG til ref Ressourceforløb pct. ref resforløb passiv/aktiv XG til grp Refusion af udg 30 pct. refusion XG ford ref11, ref pct. ref resforløb aktiv XG til grp Refusion af udg 50 pct. refusion XG % af grp Refusion af udg 50 pct. refusion XG til ref Ref. af ressourceforløbsydl. 20% XG alle Ref. af ressourceforløbsydl. 20% XG grp1*0,3grp2*0, Ref. ressourceforløb under job 20% XG : gl. dags 30 pct. ref Ref. ressourceforløb under job 20% XG alle m korr Ref. ressourceforløb under job 20% XG grp12*0,3grp13*0, Jobafklaring lav sats XG Til grp Jobafklaring høj sats XG Til grp jobafklaring efter 52 uger XG Til grp Ressourceforløbsyd.u/ressourc.forløb XG fra grp 001, Ressourceforløbsyd.u/jobafklaringsfo XG : fra 75 til 60 helårspersoner Ressourceforløbsyd.u/jobafklaringsfo XG fra 012,013, Ledighedsydelse Refusion af udg. med 50 pct. XG fejlretning Refusion af udg. med 50 pct. XG fra ref pct Refusion af udg. med 50 pct. XG rest til ny ref

7 Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Bilag 1a. PSPelement Artskonto Bemærkning 002 Refusion af ledighedsyd % XG : flere u.ref Refusion af ledighedsyd % XG fejlretning Refusion af ledighedsyd % XG fra ref 81 grp 30% Refusion af ledighedsyd % XG til ny ref Ledighedsyd, ikke ref.berig 104 XG : flere u.ref Ledighedsyd, ikke ref.berig 104 XG fra Ledigheds.ydl. under ferie 74c+74h XG fra Ledigheds.ydl. i passive p/ 74c+74h XG fra , Ledigheds.ydl. aktive pers % XG : flere u.ref Ledigheds.ydl. aktive pers % XG fra Ledigheds.ydl. aktive pers % XG fra Ref. af ledighedsydl. med 20% XG fejlretning Ref. af ledighedsydl. med 20% XG ny ref BEU Arb.mar.ordninger Driftsudg til kom besæftigelsesindsats ref 50% driftsloft 0104,1012,9091 XG : tilpas driftsloft ref 50% driftsloft 0104,1012,9091 XG tilpasning loft ref 50% driftsloft ,092 XG : Tilpas driftsloft ref 50% driftsloft ,092 XG tilpasning loft Driftsudgifter forsikrede ledige Øvrige driftsudgifter for dagpenge XG tilpasning loft Jobrotation 60 pct. permanent XG : perm jobr 60% Driftsudgifter Unge Unge øvr. drift aktivitetsparate XG tilpasning loft Unge øvr. drift uddannelseshjælpmodt XG tilpasning loft Unge mentor for flere med ref. XG småbeløb 0 0 Driftsudgifter jobklare Jobklare øvr. drift aktivitetsparate XG tilpasning loft

8 Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Bilag 1a. PSPelement Artskonto Bemærkning 012 Jobklare mentor med refusion XG småbeløb Jobklare mentor for flere med ref XG småbeløb 0 Driftsudgifter indsatsklare Indsatsklare øvr. drift akt.parate XG : BEU 3 '15 t reva Indsatsklare øvr. drift akt.parate XG BEU fortegn Indsatsklare øvr. drift akt.parate XG : BEU 3 '15 t reva Driftsudgifter sygedagpenge Øvrige driftsudgifter for sygedagpen XG tilpasning loft Driftsudgifter ressourceforløb Ref. driftsudg ress. forløb 50 pct XG : mindreug ress Driftudg vej/opkv 50 pct ref resf XG : mindreug ress Udgifter til mentor 50 pct. XG : mindreug ress Driftsudgifter Jobafklaring Ref. driftsudg jobafklaring 50 pct. XG : mindreug. jobafkl Jobafklaring øvrige driftsudgifter XG : mindreug. jobafkl Jobafklaring Mentor XG : mindreug. jobafkl Beskæft.indsats for forsikrede ledige Ref af udg. 100 pct. gr. 13,14,16,17 XG : 0stil jobr.100% Ref af udg. med 50pct. gr. 6,7,8 XG : ref. merudg. handic Hjælpemidler med 50 pct. Ref XG :merudg. handic Ref lønt med 50pct. (102106) XG til ref Ref. 60 pct. Jobrotation (102,103) XG : perm jobr 60% Ref. løntilskud forsik. 20pct offent XG beregn Ref. løntilskud forsik. 20pct offent XG fra midtvejsreg Ref. løntilskud forsik. 20pct offent XG fra ref Jobrot 100 pct, særl gr med viderudd XG : 0stil jobr.100% Budget til Midtvejsregulering XG stilles Lønti st./reg arbg/selvej ins 50 pct XG til grp Private arb.giver 50 pct. Ref XG til grp

9 Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Bilag 1a. PSPelement Artskonto Bemærkning 106 Forsikr. ledige komm. arbg 50 pct. XG til grp Løntilskud vedr. fors. ledige priv XG fra grp Løntilskud vedr.fors.ledigeoffetlig XG fra grp Løntilskud vedr.fors.ledigeoffetlig XG fra grp Løntilskud vedr.fors.ledigeoffetlig XG fra midtvejsreg Seniorjob Løn til personer i seniorjob XG : 7 årsv Komp til per, beret til seniorjob XG : 4 helårspersoner Tilskud til kommunale seniorjobs XG :tilskud 7 årsværk Beskæftigelsesordninger fællesud/ind Ref hjæplm/mentorudg 1517 årige XG : mentorloft Virksomhedscentre # : fra virkscenter # : stop virkscenter # : stop virkscenter FUUA Ungeenhed # : fra virkscenter # Til flygtninge Fleksjobambassadører # stilling Fleksjobambassadører U/I XG stilling Fleksjobambassadører U/I XG stilling FUUAIndsatsklare og sygemeldte FUUAIndsatskl. og sygem. drift XG :no cure no p FUUAJobklare og Integration # : indsats flygtning FUUAJobklar og intgr. drift XG stilling Drift af nyttejob # tilpasning loft

10 Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Bilag 1a. PSPelement Artskonto Bemærkning Erhvervsgrunduddannelser # : 2 årsværk Refusion af udgifter 65 pct. gr 001 XG : ref Refusion udgift. 50% gr 002,003 XG : ref Erh.grund.udd Skoleydelse XG :1 helårspersoner Erh.grund.udd Udgifter værkstedsskoler XG : mindreudg Erh.grund.udd Underv.udgift.kom.skoler XG : mindreudg PSPelement psp Artskonto Bemærkning Korr. 1 kr. Korr. 1 kr. Korr. 1 kr. Korr. 1 kr. # lønbesp Øvrige driftsudgifter for dagpenge XG konstyd Øvrige driftsudgifter for dagpenge XG Konsulentydelse Flekslønt pers i fleksj 65 pct XG > Kontanthjælp XG > Ledighedsyd, ikke ref.berig 104 XG > Ledigheds.ydl. aktive pers % XG > FUUAIndsatskl. og sygemeldte fastholdelse FUUAIndsatskl. og sygem. drift XG Jobsp bonus u r Ref af sygedagp 40 pct XG merudg ref Ref af fleksløntilskud med 20% XG ref Sygedagpenge XG sdp Ref konhj med 80 pct XG ref. kthj Ref konhj med 40 pct XG ref. kthj Ref konhj med 30 pct XG ref. kthj Ref konhj med 20 pct XG ref. kthj Dagpenge 20% kom.medfinansering XG > Dagpenge 60% kom.medfinansering XG >

11 Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Bilag 1a. PSPelement Artskonto Bemærkning 014 Dagpenge 70% kom.medfinansering XG > Dagpenge 80% kom.medfinansering XG > Uddannelseshjælp XG målretning Unge ord. udd. første 9 mdr u/ref. XG målretning inds Ref udd.hjælp med 20 pct. XG målretning ref Ref konhj med 20 pct XG Grib Chancen Kontanthjælp XG Grib Chancen Kontanthjælp XG håp,15 håp FUUAJobklar og intgr. drift XG drift phoner FUUAJobklar og integration løn phoner Ref konhj med 20 pct XG Ref Øvrige driftsudgifter for sygedagpen XG Mussman indsats Sygedagpenge XG Muusman 3 håp Ref af sygedagp 20 pct XG Ref. Mussmann Fort.nuv.niv. erhvervsservice(20xx) XG Udv. BV BEU 1U Fortsættelse erhvervsservice

12 Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Bilag 2a. U I Resultat U I Resultat U I Resultat U I Resultat Udgiftsbaseret Udgiftsbaser et Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Aktivitetsområde BEU Sygedagpenge BEU Sygedagpenge BEU Sygedagpenge Aktivitetsområde BEU Kontanthjælp BEU Kontanthjælp BEU Kontanthjælp BEU Kontanthjælp Aktivitetsområde BEU Forsikrede ledige BEU Forsikrede ledige BEU Forsikrede ledige BEU Forsikrede ledige Aktivitetsområde BEU Revalidering/Fleksjob BEU Revalidering/Fleksjob BEU Revalidering/Fleksjob

13 Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Bilag 2a. BEU Revalidering/Fleksjob BEU Revalidering/Fleksjob BEU Revalidering/Fleksjob Aktivitetsområde BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger

14 Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Bilag 2a. BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Arb.mar.ordninger BEU Erhverv BEU Erhverv BEU Erhverv BEU Erhverv Anlæg BEU Erhverv Anlæg BEU Erhverv Anlæg BEU Erhverv Anlæg BEU Erhverv

15 Regnskabsår U/I U I U I U I U I Aktivitetsområde DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Beskæftigelses og Erhvervsudvalget BEU Sygedagpenge Sygedagpenge BEU Kontanthjælp Sociale formål Kontant og uddannelseshjælp BEU Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning, midler tidlig arbejdsmarkedsydelse BEU Revalidering/Fleksjob Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklarings forløb BEU Arb.mar.ordninger Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

16 Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Ressourceforløb og jobafklarings forløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger BEU Erhverv Erhvervsservice og iværksætteri Anlæg BEU Erhverv Erhvervsformål