Ompl. + Till.bev. Forbrug pr. 31. marts. Korrigeret budget

Transkript

1 Hjørring Kommune Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport Økonomifunktionen, Administration og Service 30. april 2018 Side 1. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport , drift Økonomirapport 1 for 2018 viser helt overordnet, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets forventede regnskab før bevillingsmæssige korrektioner giver et samlet mindreforbrug på 21,1 mio. kr. jf. tabel 1 herunder. Det bemærkes desuden indledningsvist, at budgettet for 2018 som følge af investeringsstrategien er reduceret med ca. 35 mio. kr. ift. budget Tabel 1: Forventet regnskab 2018, mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Udannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til 2018 Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Forventet Regnskab 2018 Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført til 2019 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug i mio. kr. Udvalget i alt 1.008,187 3,168 5, , , ,482-21,074-2,500 Forsørgelsesydelse 893,607 0,000 0, , , ,607-5,000 0,000 Kontanthjælp 79,275 0,000 0,000 79,275 25,802 85,275 6,000 0,000 Revalidering 34,102 0,000 0,000 34,102 6,765 27,102-7,000 0,000 Fleks- og skånejob og ledighedsydelser 134,929 0,000 0, ,929 27, ,929-9,000 0,000 Førtidspension 307,375 0,000 0, ,375 74, ,375 17,000 0,000 Sygedagpenge 120,736 0,000 0, ,736 39, ,736 0,000 0,000 A-dagpenge 123,048 0,000 0, ,048 26, ,048 0,000 0,000 Ressourceforløb 39,293 0,000 0,000 39,293 9,248 36,293-3,000 0,000 Løntilskud 9,435 0,000 0,000 9,435 3,250 11,435 2,000 0,000 Øvrig forsørgelse 15,789 0,000 0,000 15,789 3,717 14,789-1,000 0,000 Integrationsydelse 29,625 0,000 0,000 29,625 4,241 19,625-10,000 0,000 Beskæftigelsesindsats 105,178 3,168 5, ,546 15,696 97,490-16,056-2,500 Afklaringsforløb, projekter m.v 65,331 3,000 4,200 72,531 10,876 59,545-12,986-2,000 Tilbud til udlændinge 8,234 0,000 0,000 8,234-0,372 5,234-3,000 0,000 Uddannelse, vejledning forsikrede 8,155 0,000 0,000 8,155 1,765 8,155 0,000 0,000 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 17,961 0,000 1,000 18,961 1,658 18,461-0,500-0,500 Ungdommens uddannelses vejledning 5,497 0,168 0,000 5,665 1,768 6,095 0,430 0,000 Specialundervisning for Voksne 9,402 0,000 0,000 9,402 6,289 9,385-0,018 0,000 CKU Vendsyssel 6,379 0,000 0,000 6,379 6,215 6,361-0,018 0,000 Eksterne specialundervisningsydelser 3,024 0,000 0,000 3,024 0,074 3,024 0,000 0,000 Forventet afvigelse -21,074 - overførsel til ,500 Nettoafvigelse -18,574 Vedtaget Regnskab Serviceudgifter budget 2018 Afvigelse Serviceudgifter 37,868 38,141 0,273 I budgetopfølgningen til økonomirapport 1 er der for sektor forsørgelse foretaget et konkret skøn for det forventede regnskab 2018 indenfor de enkelte serviceområder. På sektorniveau giver disse skøn et mindreforbrug på 5 mio. kr. Som angivet i tabel 1 sker der dog væsentlige forskydninger mellem serviceområderne. Det skønnede mindreforbrug på 16,1 mio. kr. på sektor beskæftigelsesindsats er sammensat af nedenstående: 10,6 mio. kr. vedrører udmøntning af investeringsstrategien, og indstilles budgetomplaceret til andre udvalg (ØKU og SÆH)

2 Side 2 3,0 mio. kr. vedrører mindreudgifter på flygtningeområdet, herunder særligt danskuddannelse. 2,0 mio. kr. vedrører prioritering af investeringsmidler henover årsskiftet, som skal sikre mulighed for at skabe den rette balance mellem den fortsatte opbygning af tilbudsviften i 2018, driften af den udbyggede tilbudsvifte i 2019 og tilpasningen af tilbudsviften i de kommende år (forventes overført til 2019) 0,5 mio. kr. vedrører flerårig budgetstrategi for STU (forventes overført til 2019). For sektor Specialundervisning for voksne forventes budgetbalance i 2018 på begge serviceområder. Tabel 2 herunder viser at den samlede afvigelse for udvalget efter bevillingsmæssige korrektioner er skønnet til 10,5 mio. kr.: Tabel 2: Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner, mio. kr. Korrigeret budget Forventede bevillingsmæssige korrektioner Korrigeret budget efter forventede bevillingsmæssige Forventet regnskab 2018 Afvigelse Arbejdsmarkedsudvalget korrektioner Forsørgelsesydelse 893,607 0, , ,607-5,000 Kontanthjælp 79,275 0,000 79,275 85,275 6,000 Revalidering 34,102 0,000 34,102 27,102-7,000 Fleks- og skånejob og ledighedsydelser 134,929 0, , ,929-9,000 Førtidspension 307,375 0, , ,375 17,000 Sygedagpenge 120,736 0, , ,736 0,000 A-dagpenge 123,048 0, , ,048 0,000 Ressourceforløb 39,293 0,000 39,293 36,293-3,000 Løntilskud 9,435 0,000 9,435 11,435 2,000 Øvrig forsørgelse 15,789 0,000 15,789 14,789-1,000 Integrationsydelse 29,625 0,000 29,625 19,625-10,000 0,000 0,000 Beskæftigelsesindsats 113,546-10, ,990 97,490-5,500 Afklaringsforløb, projekter m.v 72,531-10,986 61,545 59,545-2,000 Tilbud til udlændinge 8,234 0,000 8,234 5,234-3,000 Uddannelse, vejledning forsikrede 8,155 0,000 8,155 8,155 0,000 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 18,961 0,000 18,961 18,461-0,500 Ungdommens uddannelses vejledning 5,665 0,430 6,095 6,095 0,000 0,000 0,000 Specialundervisning for Voksne 9,402-0,018 9,384 9,384 0,000 CKU Vendsyssel 6,379-0,018 6,361 6,361 0,000 Eksterne specialundervisningsydelser 3,024 0,000 3,024 3,024 0,000 Udvalget i alt 1.016,555-10, , ,481-10,500 Samlet vurdering for Udvalgets område Det forventede regnskab for 2018 er baseret på regnskab 2017, de første tre måneders forbrug i 2018 samt kvalificerede skøn for udviklingen resten af året. Det forventede regnskab er således forbundet med en del usikkerheder. Usikkerhederne er størst indenfor forsørgelsesydelserne og indsatser, der er afhængige af virksomhedernes efterspørgsel som fx jobkvalificeringskurser, sidemandsoplæring mv. På de enkelte serviceområder - med undtagelse af førtidspension, kontanthjælp og løntilskud - forventes der pt. enten budgetmæssig balance eller mindreforbrug. Det forventede merforbrug på disse områder opvejes af således mindreforbrug på andre serviceområder. Det bemærkes desuden, at budgettet for Kontanthjælp er reduceret markant som følge af investeringsstrategien det skønnede merforbrug på 6 mio. kr. betyder et udgiftsniveau der er ca. 11,5 mio. kr. lavere end regnskab 2017.

3 Side 3 De enkelte serviceområder er nærmere uddybet i de kommende afsnit. Der søges desuden følgende bevillingsmæssige korrektioner vedr. investeringsstrategien ifm. Økonomirapporten: 0,430 mio. kr. omplaceres fra serviceområdet Afklaringsforløb, projekter mv. til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Omplaceringen vedrører prioriteringen af en fritidsjobkonsulent, som finansieres af investeringsmidler. 5,220 mio. kr. flyttes til Arbejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6. De 5,22 mio. kr. vedrører prioriteringer i regi af investeringsstrategien, mere specifikt: beskæftigelsesmedarbejdere, en koordinator for it-udvikling og implementering, administrativt team vedr. TFA-konference, virksomhedskonsulenter til styrket praktikopfølgning samt en styrket jobformidlerfunktion. 0,830 mio. kr. flyttes til SÆH s område på konto 6 og vedrører sagsbehandlere i myndighed handicap 4,506 mio. kr. flyttes til SÆH og vedrører bostøttemedarbejdere, sundhedspersonale, livsstilsforløb, fysioterapeutisk træning, rådgivende samtaler vedr. alkohol og tilbud for borgere med komplekse funktionsbegrænsninger (KOFU) Desuden søges en mindre omplacering på 0,018 mio. kr. vedr. energiinvestering på CKU Vendsyssel. De bevillingsmæssige indstillinger er opsamlet i tabel 3 herunder, som desuden indeholder en kort bemærkning til serviceområder med afvigelse ift. korrigeret budget. Tabellen er en udvidet version af tabellen i sagsfremstillingens økonomiafsnit.

4 Side 4 Tabel 3: Bevillingsmæssige korrektioner, ØK1, mio. kr. Bevillingsskema ØK1 på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Godkendes af fagudvalg Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning Til videre behandling i ØKU og Byråd Bevillingen har flerårs virkning (sæt x) Forventet Budgetområde (sektor/ser budgetafvigelse Omprioritering inden for sektorniveau Flytning mellem udvalg Afvigelse efter bevillingsmæssig e korrektioner Heraf forventet overførsel til 2019 Forklaring til læsning af tabel "-" = mindreforbrug "-" = mindreforbrug "-" = reduktion af bevilling "+" = tilførsel af bevilling "+" = merforbrug "+" = merforbrug Drift i alt -21,074 0,000 0,000-10,574 0,000-10,500-2,500 Korte bemærkninger til afvigelsen Mindreforbrug er typisk lig forventet rul Forsørgelsesydelse -5,000 0,000 0,000 0,000 0,000-5,000 0,000 Kontanthjælp 6,000 6,000 Forskudt effekt af 0,000 invetseringsstrategien Revalidering -7,000-7,000 0,000 Færre revalideringsforløb Fleks- og skånejob og ledighedsydelser -9,000-9,000 Begrænset stigning i fleksjobvisiterede. Hænger sammen med merforbrug 0,000 på førtidspension Førtidspension 17,000 17,000 Flere tilkendelser i 2017 og forventeligt i 2918 end forudsat. Hænger sammen med mindreforbrug på 0,000 fleksjob og ressourceforløb. Ressourceforløb -3,000-3,000 Færre resourcerforløb end forudsat. Hænger sammen med merforbrug på 0,000 førtidspension. Løntilskud 2,000 2,000 Højere udgifter svarende til 0,000 regnskab Øvrig forsørgelse -1,000-1,000 0,000 Færre seniorjob Integrationsydelse -10,000-10,000 Flere i job og uddannelse og 0,000 reduceret flygtningekvote Beskæftigelsesindsats -16,056 0,000 0,000-10,556 0,000-5,500-2,500 Afklaringsforløb, projekter mv. -12,986-0,430-10,556-2,000 Omprioriteringer og flytninger vedr. investeringsstrategien. Rul -2,000 vedr. investeringsstrategi. Tilbud til udlændinge -3,000-3,000 Færre udgifter til danskuddannelse sfa. færre flygtninge og 0,000 familiesammenførte Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse -0,500-0,500-0,500 Flerårig budgetstrategi. Ungdommens Uddannelsesvejledning 0,430 0,430 0,000 Omprioritering vedr. fritidsjobkonsulent 0,000 (investeringsstrategi) Specialundervisning for Voksne -0,018 0,000 0,000-0,018 0,000 0,000 0,000 Budgetreduktion vedr. CKU Vendsyssel -0,018-0,018 0,000 0,000 energiinvesteringspuljen De enkelte serviceområder er nærmere kommenteret i de følgende afsnit. Sektor Forsørgelsesydelser Herunder er de enkelte serviceområder indenfor sektor Forsørgelsesydelser kommenteret nærmere: Kontanthjælp Budgettet er fra 2017 til 2018 reduceret markant som følge af de forventede effekter af investeringsstrategien. Det skønnede merforbrug på 6 mio. kr. i 2018 vil således betyde et udgiftsniveau der er ca. 11,5 mio. kr. lavere end i Der ses dermed fortsat løbende positive effekter af investeringsstrategien, hvor flere fortsat kommer i job og uddannelse. Det vurderes dog, at der for det meget ambitiøse mål for budget 2018 sker en tidsforskydning, hvor det forudsatte gennemsnitsniveau for udgifterne pr. måned først nås i december. Revalidering For revalidering forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr., hvilket skyldes færre helårspersoner på ydelsen end forudsat. Revalidering er jf. det tidligere Arbejdsmarkedsudvalgs beslutning ifm budget 2018 fortsat et prioriteret værktøj i beskæftigelsesindsatsen, hvilket illustreres af at

5 Side 5 andelen af fuldtidspersoner på revalidering ift. arbejdsstyrken i Hjørring Kommune er på 0,5%, mens andelen på landsplan er 0,2%. Fleksjob, skånejob og ledighedsydelser For Serviceområdet forventes et mindreforbrug på 9 mio. kr. Antallet af helårspersoner indenfor serviceområdet er lavere end forudsat, og samtidigt er der fortsat stor succes med at sikre høj beskæftigelse blandt de fleksjobvisiterede. Det betyder, at udgifterne til den højere ledighedsydelse reduceres. Det bemærkes i øvrigt, at 9 ud af 10 nye fleksjobbere ansættes i den private sektor. En af forklaringer på det det lavere antal fleksjobvisiterede personer er, at en mindre del af det forudsatte antal personer i fleksjob i stedet tilkendes førtidspension, og skal således ses i sammenhæng med merforbruget på dette område. Førtidspension Over de senere år er antallet af helårspersoner på førtidspension løbende reduceret og der sker trods det skønnede merforbrug på 17 mio. kr. fortsat en nettoafgang fra ydelsen. Det hænger sammen med, at den kommunale nettoudgift pr. førtidspensionist er øget betragteligt, idet nytilkendelser er underlagt en lav refusion, mens afgangen typisk sker fra tidligere ordninger, hvor nettoudgiften for kommunen var væsentligt lavere. I budgettet for 2018 er der taget højde for denne udvikling ift. de forudsatte 9 tilkendelser pr. måned. De 9 tilkendelser pr. måned svarer til niveauet i 2016 og 1. halvår Når der pt. skønnes en budgetoverskridelse på 17 mio. kr. skyldes det, at der i 2. halvår 2017 skete en markant stigning i antallet af førtidspensionstilkendelser, hvor antallet af tilkendelser var dobbelt så højt med 18 i gennemsnit. I 2018 forudsættes der ca. 15 tilkendelser pr. måned. Det øgede antal tilkendelser skal ses i sammenhæng med, at flere ressourceforløb end forudsat afsluttes med en førtidspensionstilkendelse, mens færre end forudsat afsluttes til fleksjob. Det har samtidigt betydet, at der er sket en faglig revurdering af, hvornår et ressourceforløb er relevant, hvilket har ført til, at flere tilkendes førtidspension uden først at have gennemgået et ressourceforløb. Dermed skal merforbruget på førtidspension ses i sammenhæng med mindreforbruget på Fleksjob, skånejob og ledighedsydelser samt ressourceforløb. På længere sigt skønnes niveauet for tilkendelser at ligge på 10 pr. måned i gennemsnit. Sygedagpenge For sygedagpenge og jobafklaring forventes der budgetmæssig balance. Det bemærkes, at sygedagpengeområdet er særligt vanskeligt at prognosticere tidligt på året, idet datagrundlaget løbende ændres pga. efterregistrering. A-dagpenge Der er fortsat en positiv udvikling for antallet af helårspersoner på A-dagpenge. Denne positive udvikling var forudsat ved budgetlægningen for 2018, hvorfor budgettet blev reduceret med ca. 6 mio. kr. Pt. forventes der budgetmæssig balance på området. Det bemærkes dog, at skønnet for A-dagpenge indenfor tidsfristen for økonomirapporten kun kan baseres på forbruget for januar og februar. Ressourceforløb Antallet af ressourceforløb faldt gennem 2017 og har stabiliseret sig på ca. 275 helårspersoner. Der forventes på den baggrund et mindreforbrug på 3 mio. kr., hvilket som nævnt i tidligere afsnit om førtidspension skal ses i sammenhæng med merforbruget på dette område.

6 Side 6 Løntilskud Der forventes pt. et niveau svarende til regnskabsniveauet for Dette vil give et merforbrug på ca. 2 mio. kr. Den primære forklaring er lavere refusion vedr. jobrotation. Øvrig forsørgelse Der forventes en mindreforbrug på 1 mio. kr. hvilket skyldes en nedgang i antallet af seniorjobbere. Integrationsydelse Der skønnes et mindreforbrug på 10 mio. kr. vedr. integrationsydelsen. Mindreforbruget hænger sammen med at flere integrationsborgere er kommet i job og uddannelse og en reduceret flygtningekvote. Desuden er der i 2018 indarbejdet en risiko for, at en del af det store antal integrationsborgere, der er påbegyndt uddannelse på VUC, kan falde ud af uddannelsessystemet og komme tilbage på integrationsydelse. Der er endnu ikke set et større tilbageløb vedr. denne gruppe, men risikoen vurderes også størst ifm. skoleårets afslutning. Udover risikoen vedr. VUC-eleverne er den største usikkerhed på dette område antallet af familiesammenføringer. Sektor Beskæftigelsesindsats Afklaringsforløb, projekter mv. Midlerne til investeringsstrategien er i udgangspunktet placeret på dette serviceområde, hvorfra også en stor del af udgifterne afholdes. I takt med at indsatserne udvælges og prioriteres, er der dog for en del af indsatserne behov for, at midlerne flyttes til et andet udvalg. Bevillingsmæssigt indstilles det således, at 5,22 mio. kr. flyttes til Arbejdsmarkedsforvaltningens del af konto 6 under ØKU, 0,83 mio. kr. flyttes til SÆH-forvaltningens del af konto 6 under ØKU, mens 4,5 mio. kr. flyttes til SÆH. Der foretages en løbende prioritering af midlerne i investeringsstrategien, således at indsatserne kontinuerligt afspejler det, som der fagligt vurderes at være behov for mhp. at få flere i job og uddannelse. Prioriteringerne sker på baggrund af evalueringer af allerede igangsatte initiativer samt fagligt funderede idéer til nye målrettede initiativer. Frem til og med 2018 er og har der været tale om en opbygningsperiode, hvor der er etableret en fagligt stærk og bred tilbudsvifte, som bidrager til at målgruppen kommer i job eller uddannelse. I 2019 vil tilbudsviften være fuldt udbygget samtidigt med, at antallet af borgere i målgruppen løbende falder som følge af, at det lykkedes at få borgene i job eller uddannelse. Opgaven er dermed i de kommende år, at balancere indholdet af tilbudsviften med antallet af borgere i målgruppen. Med henblik på at opnå denne balance vurderes det hensigtsmæssigt, at en del af investeringsmidlerne i 2018 overføres til Det vil give mulighed for at skabe den rette balance mellem den fortsatte opbygning af tilbudsviften i 2018, driften af den udbyggede tilbudsvifte i 2019 og tilpasningen af tilbudsviften i de kommende år. Pt. skønnes det hensigtsmæssigt at overføre 2 mio. kr. til Idet den øvrige del af serviceområdet forventes at balancere, skønnes der efter bevillingsmæssige korrektioner et mindreforbrug i størrelsesordenen 2 mio. kr., som jf. ovenstående forventes overført til Det bemærkes i øvrigt, at der generelt kan ske en forskydning af igangsættelsen af nye indsatser i investeringsstrategien, hvilket vil påvirke regnskabsresultatet.

7 Side 7 Tilbud til udlændinge For dette serviceområde skønnes et mindreforbrug på 3 mio. kr., som primært vedrører lavere udgifter til danskuddannelse, som følge af den reducerede flygtningekvote. Mindreforbruget søges ikke overført til 2019 idet der er tale om mindreudgifter som følge af mindreaktivitet. Uddannelse, vejledning og forsikring Der forventes budgetmæssig balance, og serviceområdet giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Serviceområdet er underlagt en flerårig budgetstrategi, hvor udgifterne løbende skal reduceres. Der forventes pt. et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., svarende til et forbrug på halvdelen af de rullede midler fra regnskab Det bemærkes, at fra skoleåret 2017/2018 er STUforløbene på CKU Vendsyssel opnormeret med 40 timer pr. elev, hvilket isoleret set giver højere udgifter for serviceområdet. Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. søges overført med henblik på fortsat indfasning af den flerårige budgetstrategi. Ungdommens uddannelsesvejledning Der forventes budgetmæssig balance. Der tilføres 0,430 mio. kr. til aflønning af en fritidsjobkonsulent. Sektor Specialundervisning for voksne CKU Vendsyssel Der forventes budgetmæssig balance. Jf. tabel 1 er forbruget pr. 31. marts tæt på budgettet for hele året. Forklaringen er en forsinkelse af indtægter vedr. STU-forløbene. Eksterne specialundervisningsydelser Der forventes budgetmæssig balance. Forbruget er pr. 31. marts begrænset hvilket skyldes, at en stor del af afregningen på området sker ved kvartalsvis afregning efter kvartalets afslutning. Opfølgning på Investeringsstrategien flere i job og uddannelse I 2018 er budgettet reduceret med yderligere 35 mio. kr. som følge af de forventede effekter af investeringsstrategien. Regnskab 2017 var et godt afsæt ift. at indfri budgetmålene, men der kræves yderligere effekter af de igangsatte indsatser i 2017 mhp. at reducere forsørgelsesudgifterne i den forudsatte takt. Budgetdisponeringer Rammen til disponering og fordeling i 2018 er 23,6 mio. kr. Dertil kommer rullet mindreforbrug fra 2017 på i alt 6,3 mio. kr. Der er således i alt 29,9 mio. kr. til disponering i Som tidligere beskrevet forventes 2 mio. kr. overført til 2019 med henblik på at skabe balance mellem den fortsatte opbygning af tilbudsviften i 2018, driften af den udbyggede tilbudsvifte i 2019 og tilpasningen af tilbudsviften i de kommende år. De aktuelt disponerede midler og indsatser i 2018 fremgår af tabel 3 på næste side.

8 Side 8 Tabel 3: Aktuelle disponeringer, Investeringsstrategien 2018, mio. kr. Emne Fælles ARB SÆH BU Total Bostøttemedarbejdere ansat i 2015[1] 1,14 Sundhedspersonale ansat i ,74 Sagsbehandlere Myndighed Handicap[2] 0,83 Ekstra team TFA + faglig koordinator + beskæft.medarbejdere 2,07 Empowerment ekstra supervision tværgående, 12 hold 0,78 Empowerment opsamlingshold tværgående, 3 hold 0,48 Koordinator it-udvikling og implementering 0,60 Ledelse af relationel koordinering ,20 Mestringsforløb angst 0,90 Livsstilsforløb for borgere med BMI under 30 0,13 Fysioterapeutisk træning 0,20 Kort rådgivende samtale alkohol 0,07 It-understøttelse basisfunktioner, udvikling KIAtec 0,40 It-understøttelse servicefunktioner, tilpasning KIAtec 0,30 It-understøttelse beskedfordeler MOX øvrige fagsystemer 0,25 It-understøttelse driftsudgifter, licenser mv. 0,94 Komplekse funktionsbegrænsninger, KOFU 2,48 Uddannelsesmentorer 0,93 Brobygning til uddannelse 0,76 Sundhed i naturen på vej til job 0,58 Administrativt team TFA-konference og rehab-team 0,42 Sociale problemer/økonomi-sparsomt netværk 1,23 Fysisk træning borgere med fysisk lidelse ,45 Fremrykket investering - jobkvalificeringskurser 1,85 Fremrykket investering - praktik med sidemandsoplæring 0,85 Fremrykket investering - styrket opfølgning praktik 1,7 Fremrykket investering - styrket jobformidlerfunktion 0,87 Fremrykket investering - indsats misbrugere LAB ,51 Fremrykket investering - fritidsjobkonsulent 0,43 IPS for borgere med psykiske lidelser, 1 team 2,3 IPS for borgere med psykiske lidelser, evt. udvidet team ,85 Ny indsats Sociale problemer/arbejdsidentitet 0,42 Ny indsats - borgere med ADHD og ASF 0,51 Ny indsats - styrket mentorstøtte o. 30 år 0,85 I alt 3,95 18,48 5,59 28,02 Tekst med blå farve = ny/ændret siden sidste opgørelse Tekst med rød farve = projektbeskrivelse på vej og/eller usikre beløb [1]Afventer implementering af Den gode modtagelse [2]Afventer implementering af Den gode modtagelse