ORIENTERING FOR MED-SYSTEMET

Transkript

1 ORIENTERING FOR MED-SYSTEMET V. KOMMUNALDIREKTØR JESPER KAAS SCHMIDT BUDGET AUGUST 2018

2 DISPOSITION 1. Afsættet for budgetlægningen 2. Forudsætninger i basisbudget Mulige politiske håndtag 4. Øvrige emner: Forslag til økonomisk politik Analyser mv. 5. Pause summen ved bordene 6. Spørgsmål/svar i plenum

3 AFSÆT FOR BUDGETLÆGNINGEN Status på kommunens økonomi i 2018 Serviceområder under pres (omsorg, social, skole, familie) I foråret opstramning af Randersmodellen begrænsning af mulighederne for at overføre underskud mellem årene Handleplaner mhp. at skabe balance og afvikle gæld på omsorgsområdet og socialområdet blev større dele af handleplanerne henvist til budgetforhandlingerne Reform af udligningssystem udskudt De landspolitiske forhandlinger om et nyt udligningssystem brød sammen i foråret Udskudt til engang på den anden side af et folketingsvalg. Derfor fortsat stor usikkerhed om kommunens indtægtsside i overslagsårene!

4 AFSÆT FOR BUDGETLÆGNINGEN Økonomiaftale for 2019 (inkl. midtvejsregulering) Samlet set en fornuftig aftale for kommunerne et lille løft på service til finansiering af demografisk udgiftspres og videreførelse af anlægsniveau. Efter betydelig armlægning mellem regeringen og KL fik kommunerne igen et 1 årigt finansieringstilskud Moderniserings og effektiviseringsprogrammet videreføres (skal jf. aftalen frigøre 1 mia. kr. på landsplan om året til politisk prioritering) Ingen pulje til skattestigninger sanktion hvis kommunerne samlet set opkræver mere i skat i En større tidsel : Lavere lønudvikling end forudsat i aftalen for større fald i udgifterne til indkomstoverførsler betød en midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2018.

5 AFSÆT FOR BUDGETLÆGNINGEN Budgetproceduren vedtaget af byrådet: at byrådet som led i den videre budgetlægning tager stilling til udmøntningen af den afsatte pulje vedrørende moderniserings og effektiviseringsprogrammet (forudsatte besparelser/effektiviseringer som er inde i budgettet, men ikke er udmøntet endnu). Forvaltningen skal udarbejde et budgetforslag i balance

6 FORUDSÆTNINGER Budgetforslaget indeholder en lang række forudsætninger de væsentligste: Indregning af et effektiviseringskrav på ½ pct. årligt. Samtidigt udgår de hidtidigt indarbejdede besparelser vedr. moderniserings og effektiviseringsprogrammet. Ingen prisfremskrivning af budgetter til varekøb og tjenesteydelser fortsætter i 2019 og 2020, og er herefter forudsat genindført. Øget opsparing/gældsafvikling hos aftaleenhederne i de kommende år. Stik imod forventningen i befolkningsprognosen har kommunen i 1. halvår 2018 haft befolkningstilbagegang. Indarbejdet buffer (forværring) til imødegåelse af forventede mindreindtægter i 2020 og frem. Der er forlods indarbejdet besparelser på aktiveringsindsatsen på beskæftigelsesområdet svarende til reduktion af vores bloktilskud fra staten (vedlagt bilag med forslag til konkrete besparelser).

7 EFFEKTIVISERINGSBIDRAG PÅ ½ PCT. INDREGNET I BASISBUDGET I STEDET FOR MEP (MODERNISERINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAM) Øger det samlede effektiviseringskrav i budgettet. Giver netto en mindreudgift på 9,5 mio. kr. i 2019 stigende til 51,8 mio. kr. i 2022

8 FORUDSÆTNINGER, BASISBUDGET FORELØBIG FORDELING AF EFFEKTIVISERINGSBIDRAG 2019-priser, 1000 kr. 1.1 Administration Politisk organisation Børn Familie Beskæftigelse, integration og kontante yde Forebyggende foranstaltninger Tilbud til voksne med særlige behov M&T - Skattefinansieret Kultur og Fritid Sundhed Omsorg Landdistrikt Skole Familie Udvikling -81 I alt

9 FORUDSÆTNINGER, BASISBUDGET UDMØNTNING AF INGEN PRISFREMSKRIVNING I priser, 1000 kr. 1.1 Administration Politisk organisation Børn Familie Beskæftigelse, integration og kontante yde Forebyggende foranstaltninger Tilbud til voksne med særlige behov M&T - Skattefinansieret Kultur og Fritid Sundhed Omsorg Landdistrikt Skole og uddannelse Familie Udvikling -148 I alt Besluttet i budget Fra 2021 og frem forudsættes igen fuld prisfremskrivning

10 FORUDSÆTNINGER, BASISBUDGET OPSPAREDE MIDLER (SERVICE OG ANLÆG) Netto skal overførslerne (primært service) forbedres med 75 mio. kr. frem mod 2022.

11 FORUDSÆTNINGER, BASISBUDGET BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningsfremgangen i 2017 var betydelig mindre end forventet (forskel ml rød og blå): Forværring på 22 mio. kr. i 2019 stigende til 47 mio. kr. i Tilbagegang i 1. halvår 2018 (forskel ml blå og grøn): Indregnet forværring på 25 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til at dække forventet mindreindtægt fra udligningen.

12 ØVRIG DRIFT INDKOMSTOVERFØRSLER ANDEL IFT. ANDEL AF FOLKETAL (I PCT.) Kommunens udgiftsandel er væsentligt større end andelen af folketallet. Desværre stigende andel fra 2016 til Samlet indebærer indkomstoverførslerne en forværring i 2019 på 49 mio. kr. og det er under forudsætning af besparelser på 15 mio. på aktiveringsindsats!

13 BASISBUDGET Opgaven jf. budgetproceduren er kun delvist løst: Det fremlagte forslag til basisbudget er i balance på det skattefinansierede område i Men, ikke i balance ift. kassebeholdning i 2022 (målsætning 150 mio. kr.) Det er nødvendigt at indarbejde mindreudgifter/merindtægter for at få balance/skabe råderum mulige politiske håndtag? (næste planche)

14 MULIGE POLITISKE HÅNDTAG OVERSIGT MED EKSEMPLER Nr Mio. kr Forsikrede ledige (beskæftigelsestilskud) * Ekstraordinært finansieringstilskud * Fortsat ingen prisfremskrivning fra 2021 og frem 9 18 Yderligere effektiviseringskrav/rammereduktion på ½ pct. årligt Sænkning af dækningsafgift annulleres 0,8 4,8 8,5 9,9 5 Hæve indkomstskatten med 0,5% (eksempel) 26,6 42,3 44,3 60,6 Demografimodel på ældreområdet opdatering 6 af enhedsbeløb 5,0 10,3 15,6 20,4 7 Erhvervsområdet 1,25 1,25 1,25 1,25 *Skal ses i sammenhæng med, hvornår man politisk tror, at en reform af udligningssystemet kan træde i kraft (i eksemplet 2022).

15 HÅNDTAG I BASISBUDGET FORSIKREDE LEDIGE - BESKÆFTIGELSESTILSKUD? Forudsat overskud på 30 mio. kr. i 2018 og 2019 og 0 mio. kr. fremadrettet (jf. budget ). Usikkert, men et muligt politisk håndtag at være mere optimistisk.

16 HÅNDTAG I BASISBUDGET EKSTRAORDINÆRT FINANSIERINGSTILSKUD? Overslagsår: Der er indarbejdet halvdelen af det tilskud vi har fået de seneste år, jf. budget Stor usikkerhed, men et muligt politisk håndtag at være mere optimistisk.

17 ØVRIGE EMNER MED-orientering den 31. august 2018

18 Økonomisk politik forslag Overordnet ramme byrådets vision (selve visionen og de overordnede målsætninger er også en del af materialet, som sendes i høring) En sund økonomisk styringskultur En effektiv drift Emner i politikken: Økonomiske styringsmål i budgetlægningen Effektiv drift og rum til omprioritering Generelle økonomistyringsregler skattefinansieret drift Økonomistyringsregler på decentralt niveau Randersmodellen Budgetmodeller demografimodeller Investeringsmodeller Anlægsstyring Finansstyring (finansiel strategi)

19 ØKONOMISK POLITIK Til politisk afklaring Hvilke mål skal vi primært styre efter? På kort sigt foreslås gennemsnitlig kassebeholdning ultimo budgetperioden + balance på det skattefinansierede område i budgetåret. Løbende effektiviseringskrav (størrelsen af dette og proces)? Anlægsområdet forslag om 10 årig investeringsplan og fornyet prioritering af det samlede anlægsbudget i årene drøftelse af kommunens samlede anlægsniveau (set i forhold til behov og ambitioner) Reviderede rammer i den finansielle strategi (forslag om lidt mere fleksibilitet til forvalterne mhp. bedre balancering af samlet risiko).

20 BUDGETANALYSE OMSORGSOMRÅDET Besluttet i forbindelse med B i sammenhæng med en konstatering af, at området var (og er) under økonomisk pres. Frem mod 2030 ses en betydelig tilgang af ældre borgere til omsorgsområdet. Analysen forholder sig primært til de grundlæggende strukturer på området (økonomisk styringsmodel, organisering, boligantallet og sammenhængen mellem boligområdet og hjemmeplejen). Analysen omfatter et bruttokatalog med forslag som området kan anvende til at sikre, at tilgangen af borgere kan rummes inden for de kommende års budgetter med den demografiregulering, som byrådet måtte beslutte.

21 DEMOGRAFIREGULERINGER DEMOGRAFIUDFORDRING PÅ OMSORGSOMRÅDET Udfordring I 2030 skal området (ved nuværende model) tilføres næsten 300 mio. kr. mere (i forhold til 2018) Bør give anledning til overvejelse om alternative modeller

22 DEMOGRAFIREGULERINGER ANBEFALINGER I ANALYSE At det politisk drøftes om de beregnede demografibeløb i første omgang skal indregnes centralt i budgettet og først udmøntes til de relevante fagområder i forbindelse med de politiske drøftelser om budgettet. At demografimodellerne får et grundigere servicetjek én gang i hver byrådsperiode (i forbindelse med den første budgetlægning i byrådsperioden). Herudover specifikke anbefalinger vedrørende de enkelte modeller: Børn, skole, social og omsorg blandt andet: Overvejelser i forhold til mulig indførelse af efterregulering af modellen på socialområdet Alternative modeller på omsorgsområdet (med mindre regulering end i dag)

23 ØVRIGE SPØRGSMÅL TIL POLITISK AFKLARING Analyser/notater på udvalgte områder til drøftelse: Kulturhus mulighed for ombygning indenfor eksisterende rammer Dronningborg Idrætscenter forslag til fremtidens center skal vi arbejde videre med det, og i givet fald i hvilket spor? Svømmehaller forslag til optimering og neutralisering af merudgifter til øget rengøringskrav Ny parkeringsaftale tab indarbejdet i budgettet Refusion af særligt dyre enkeltsager skal området gøres styrbart? Erhvervsområdet med omlægningen kan der frigøres 1,25 mio. kr. til politisk prioritering

24 BUDGETMATERIALE Det samlede materiale fra byrådets budgetseminar Basisbudgetskemaer (med uddybning af hvert bevillingsområde): Beskrivelse af bevillingsområdet Mål for området Tal og forudsætninger Nøgletal, takster m.m. Offentliggjort i dag (kl ) og kan findes her: Broen: / Hjemmesiden: /

25 Det videre forløb Data 31. aug. (kl ) Aktivitet Orienteringsmøde for MED systemet Deltagelse af formænd, næstformænd i MED systemet samt fra de 4 råd (ældreråd, medborgerskabsråd, handicapråd og udsatteråd). Umiddelbart efter mødet afholdes ekstraordinært møde i Hovedudvalget med opfølgning på orienteringsmødet og drøftelse af det videre forløb sep. Høringsperiode MED systemet samt råd (ældreråd, handicapråd og udsatteråd) (svar sendes til: budgetkontor@randers.dk) 6. sep. Hovedudvalget og økonomiudvalget dialogmøde inden økonomiudvalgets 1. behandling af budget sep. Økonomiudvalget 1. behandling af budget sep. Ordinært møde i Hovedudvalget drøftelse af evt. høringssvar

26 Dato Det videre forløb, fortsat Aktivitet 17. sep. Byrådet 1. behandling af budget sep. 21. sep. (22. sep.) Politiske forhandlinger om budget Der er reserveret september fra kl Det indgåede budgetforlig offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med eventuelle mindretalsaftaler og udtalelser fra byrådets partier/lister. Hovedudvalget vil blive orienteret om indholdet af forliget og medarbejdersiden kan vælge at afgive udtalelse 27. sep. Frist for fremsendelse af ændringsforslag kl okt. Økonomiudvalget 2. behandling af budget okt. Byrådet 2. behandling af budget

27 KORT SUMME-PAUSE. OG BAGEFTER SPØRGSMÅL? MED-orientering den 31. august 2018