BF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BF"

Transkript

1 Balanceforslag - Budget , opdateret Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag BF 2018 Total, max ved Man fravælger forslagene ved at slette tallene (eller skrive Total balanceforslag - alle udvalg (inklusiv er) Økonomiudvalget Administration Elev IT - omlæg til anlægbevilling Kopimaskiner/inventar Lægekonsulent Kantine Office Tjenestekørsel Diverse Stevns erhvervsråd m.v Tværgående funktioner, puljer m.m Forsikring Tjenstemandspensioner A Reduktion prisfremskrivning * B ny Reduktion prisfremskrivning * C ny Reduktion prisfremskrivning * A ny Uddannelsespuljen - 7,5 % * B ny Uddannelsespuljen - 15% * A ny Vikarpulje - fastholdelse af 2017 niv * B ny Vikarpulje - reduktion til 50 % af niv * C ny Vikarpulje - reduktion til 2016-niv * Folkevalgte ny Bevillingsnævn

2 10016 ny Folketingsvalg ny Vederlag - KB-medlemmer Social- og Sundhedsudvalget Sundhedsudgifter Genoptræning - aktivitetsstigning Genoptræning - opfølgende terapeut Kørsel til genoptræning Tandplejen - kommunikation Aftale med TUBA Ældre og handicappede Plejecenterplan - heraf indarb. B Plejecenterplan - i alt Fysisk træning - hjemmeboende Rengøring, servicearealer Nedlæggelse af Dagcenter Aktivitetstimer - Plejecentre Robotstøvsuger - eget hjem Rengøring - eget hjem uddeling Voksne Tilskud til Café Stevnen Tilbud til udlændinge Midlertidig indkvartering - udkast Børneudvalget Pasningsordninger for børn A Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/ * B Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 52/ *

3 30100 C Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/ * D Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/ * A Daginst. - Reduktion på ca. 2% i normeringen til daginstitutionerne * B Daginst. - Reduktion på 5% i normeringen til børnehavegrupperne * A Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% * B Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% * Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud Daginst. - Samle feriepasningen ét sted Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage Tidligere overflytning fra børnehave til SFO Daginst. - Nedlæggelse af to områdelederstillinger Skoler m.v A Folkeskoler - Fordeling af ledelsestid efter personalenormering * B Folkeskoler - Fordeling af ledelsestid efter elevtal * A Folkeskoler - Fordeling af administrativt personale efter personalen * B Folkeskoler - Fordeling af administrativt personale efter elevtal * A Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -15% * B Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -20% * Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse Folkeskoler - Samundervisning klasse Folkeskoler - Årlige undervisningstimer ændres fra 780 til Folkeskoler - Ændring af skoledistrikter Ungdomsdagskolen - Nednormering fra 20 til 16 pladser, halvdelen Folkeskolen og Ungdomsskolen - Svømmeundervisning 5. årgang Folkeskolen og Ungdomsskolen - omorganisering af svømmeunder

4 Ungdomsskolen SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 tim SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen A SFO I (0.-3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til * B SFO I (0.-3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til * SFO I (0.-3. kl.) - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 tim SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen A SFO II (4.-6. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% ti * B SFO I (4.-6. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til * SFO II (4.-6. kl.) - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage * A Skoler - Projekt Nye Veje - Puljen reduceres med 0,2 mio. kr * B Skoler - Projekt Nye Veje - Puljen reduceres med 0,5 mio. kr. fra * C Skoler - Projekt Nye Veje - Nedlæggelse af puljen fra * Folkeskoler - Ledelsestid - Ændring af undervisningstid fra 1/3 til 0, Familiehus og sundhedspleje Familiehus - Reduktion i støttetimer i dagtilbud (fra 40 til 30 ugentl Sundhedspleje - Nedlæggelse af forældreuddannelse Familiehuset - Nedlæggelse af 1 stilling Natur- Fritids- og Kulturudvalget Kulturel virksomhed og kulturområder Rengøring Stevns Fyrcenter Kulturaftaler Foreningen Norden Fishing Zealand Musikskole 20% * 40001

5 Musikskole 40% * Stevnsbadet Åbningstid Turisme Stevnsbussen b Omlægning af Stevnsbus til Movia Biblioteksvæsen Gentænkning Hårlev Bibliotek Natur- og miljøbeskyttelse Natur og miljøbeskyttelse Plan- og Teknikudvalget Kollektiv trafik Movia Faste ejendomme og fritidsområder Bygningsvedligehold - pulje Materielgården Diverse anlægsprojekter Lægning af forårsløg m.v Drift af gadekær Stadiongræs Sommerblomster - Hårlev Skrald i rabatter Rabatklipning Græsslåning, grønne områder

6 Totaler pr udvalg - balancekatalog forslag og max beløb: ØU - balanceforslag i alt (inklusiv er) ØU - heraf max balanceforslag (ved er) SSU - balanceforslag i alt (ingen er) BU - balanceforslag i alt (inklusiv er) BU - heraf max balanceforslag (ved er) NFK - balanceforslag i alt (inklusiv er) NFK - heraf max balanceforslag (ved er) PTU - balanceforslag i alt (ingen er) Total balanceforslag Total, max balanceforslag (ved )

Balanceforslag Version 2 Budget Alle forslag inkl alternativer (max)

Balanceforslag Version 2 Budget Alle forslag inkl alternativer (max) Balanceforslag Version 2 Budget 2018-2021 Alle forslag inkl alternativer (max) Anbefalet Ændring Budget 2018 Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Ændringer Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning incl. alle alternativer -9.670-16.526-16.737-16.653

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budget Temadrøftelse

Budget Temadrøftelse Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Prioritering af Balanceforslag - Budget Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende (alternative forslag = gul markering)

Prioritering af Balanceforslag - Budget Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende (alternative forslag = gul markering) Prioritering af Balanceforslag - Budget 2019-2022 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende (alternative forslag = gul markering) Valgte forslag i 1.000 kr. Budget forslag 2019 Budget forslag

Læs mere

NOTAT. Nye balanceforslag medio juni Som opfølgning på budgetseminaret juni 2017 forelægges som aftalt nye balanceforslag.

NOTAT. Nye balanceforslag medio juni Som opfølgning på budgetseminaret juni 2017 forelægges som aftalt nye balanceforslag. NOTAT 20. JUNI 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF ANTON SVENDSEN Nye balanceforslag medio juni 2017 Som opfølgning på budgetseminaret 9. 10. juni 2017 forelægges som aftalt nye balanceforslag. Der vedlægges

Læs mere

Politisk Prioritering

Politisk Prioritering Nyt Stevns - forslag til budget 2018-2021 Resultatopgørelse BF BO BO BO Hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Positive beløb = udgifter stats-garanti Negative beløb = indtægter 17-pl 17-pl 17-pl 17-pl BF2018

Læs mere

BU : Anbefales af V+C+B. Dagpleje/daginst. - Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter

BU : Anbefales af V+C+B. Dagpleje/daginst. - Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter IKKE indarbejdede ændringer Nr. Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud 30.100 BU 12.04.16:

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget 2018-2021 Ændringer Udvalgets beslutning Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 MAX forslag i alt -1.012-762

Læs mere

Plan- og Teknikudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Plan- og Teknikudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Plan- og Teknikudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 PTU's Beslutning - - - -906-906 -906-906 Kollektiv trafik

Læs mere

Økonomiudvalget Balancekatalog Budget

Økonomiudvalget Balancekatalog Budget Økonomiudvalget Budget 2018-2021 Ændringer Regnskab 201Opr. 2017 Basisb 201BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 8.330 20.403 24.268-19.337-18.595-18.595-18.595 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10010 Forsikring

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen 3.545 3.989

Læs mere

Handicapråd. Referat. Mødelokale juni 2016 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen.

Handicapråd. Referat. Mødelokale juni 2016 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen. Referat Mødelokale 7 Kl. 16:00 Medlemmer Tina Mørk Thor Grønbæk John Dalsgaard Jensen (V) Inge Lise Pedersen Ole Gjermandsen Steen S. Hansen Philip G. Nielsen Karen Pedersen Bemærkning: Afbud fra Thor

Læs mere

Ændring Balancekatalog - version 2 budget BO BO BO Drift - serviceudgifter

Ændring Balancekatalog - version 2 budget BO BO BO Drift - serviceudgifter Ændring - version 2 til basis budget BO BO BO - serviceudgifter 2017 2018 2019 2020 Nedsat fordeling Fordeling til balancekatalog 15000 30.000 30.000 30.000 30.000 udvalget 2.900 5.800 5.800 5.800 5.800

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Finansiering i alt - skatter og tilskud

Finansiering i alt - skatter og tilskud Nr. Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter BF2016 - Ændringsforslag fra V-O-C-B BF 2016 statsgaranti 2017 2018 2019 Finansiering i alt - skatter og tilskud

Læs mere

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1 Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter

Læs mere

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau

00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau 00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter 2 00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau 3 00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, demografi 6 00

Læs mere

Indarbejdede ændringer Budget

Indarbejdede ændringer Budget Indarbejdede ændringer Budget -2021 Ændring Budget Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Økonomiudvalget 8.068 7.563 5.175 5.936 Serviceudgifter inden for servicerammen 703-1.114-3.502-2.741

Læs mere

MED Områdeudvalg Sundhed har den 26. juni 2017 behandlet nye balanceforslag fra medio juni 2017 og fremsender følgende høringssvar:

MED Områdeudvalg Sundhed har den 26. juni 2017 behandlet nye balanceforslag fra medio juni 2017 og fremsender følgende høringssvar: MED Områdeudvalg Sundhed har den 26. juni 2017 behandlet nye balanceforslag fra medio juni 2017 og fremsender følgende høringssvar: Vikarpulje. Opgaveløsningen i Sundhed & Omsorg består i meget høj grad

Læs mere

SSU Flygtninge/Drift udover det der er indarbejdet

SSU Flygtninge/Drift udover det der er indarbejdet Finansiering i alt - skatter og tilskud -1.300.368-1.299.557-1.300.285-1.306.434 Hævelse af indkomstskatteprocent til 25,3% - forudsat ingen sanktion -10.000-10.868-11.172-11.497 Netto serviceudgifter

Læs mere

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT Budgetforslag Overslagsår 2017-2019 Version 2 Økonomi, HR & IT September 2015 1 Version 2 Indledning Version 2 er første samlet overblik på økonomien for. Normalt har regeringen og KL medio juni forhandlet

Læs mere

Samlet overblik over Reduktionsforslag

Samlet overblik over Reduktionsforslag DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget Ikke indarbejdede ændringer

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget Ikke indarbejdede ændringer Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget 2018-2021 Ikke indarbejdede ændringer Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 Ændringer BF BO 2018 2019 BO 2020 BO 2021 Udvalgets beslutning 2.049 1.956 2.215-762

Læs mere

Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 SSU s beslutning SSU: 14.5.18: Drøftelse af

Læs mere

Ikke indarbejdede ændringer Version 2 Budget Alle forslag inkl alternativer (max)

Ikke indarbejdede ændringer Version 2 Budget Alle forslag inkl alternativer (max) Ikke indarbejdede ændringer Version 2 Budget 2018-2021 Alle forslag inkl alternativer (max) Ændring Budget 2018 Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Afledt drift Afventer Plan- og

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 SSU s beslutning Sundhedsudgifter 200 Opsige

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 311 Daginst. - Samle feriepasningen

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Budget- og Analysegruppen,

Budget- og Analysegruppen, - Budget 2010-2013 I 1.000 kr./2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udvalg Reduktionsforslag Økonomiudvalget -10.295-10.295-10.295-10.295 Børneudvalget -2.785-3.330-3.330-3.330 Skoleudvalget -7.728-13.614-13.614-13.614

Læs mere

Ændring Balancekatalog - version 2 budget BO BO BO Drift - serviceudgifter

Ændring Balancekatalog - version 2 budget BO BO BO Drift - serviceudgifter Ændring - version 2 til basis budget BO BO BO - serviceudgifter 2017 2018 2019 2020 Nedsat fordeling Fordeling til balancekatalog 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 udvalget 2.900 5.800 5.800 5.800 5.800

Læs mere

Samlet overblik over Reduktionsforslag

Samlet overblik over Reduktionsforslag Samlet overblik over Reduktionsforslag 2018-2021 Økonomiudvalget -3.940-4.264-4.264-4.264 Udvalget for Skole, Familie og Børn -7.730-13.403-13.047-13.024 Udvalget for Ældre og Handicappede -537-2.503-2.503-2.503

Læs mere

Daginstitutioner - Yderligere 5 lukkedage BU : Anbefales til prioritering 1)

Daginstitutioner - Yderligere 5 lukkedage BU : Anbefales til prioritering 1) IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud 30.100

Læs mere

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt

Læs mere

Ældreråd. Referat. Sundhedscentret i Hårlev, mødelokale 16, 12. december 2016 Kl. 10:15. Medlemmer

Ældreråd. Referat. Sundhedscentret i Hårlev, mødelokale 16, 12. december 2016 Kl. 10:15. Medlemmer Referat Sundhedscentret i Hårlev, mødelokale 16, Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Jens Kierkegaard

Læs mere

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger På baggrund af børneudvalgets møder i december og januar samt de efterfølgende indkomne høringssvar har administrationen foretaget beregninger på en række

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 SSU s beslutning Sundhedsudgifter 200 Opsige

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Handicapråd. Referat. Mødelokale maj 2017 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra: Thor Grønbæk og Steen S. Hansen.

Handicapråd. Referat. Mødelokale maj 2017 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra: Thor Grønbæk og Steen S. Hansen. Referat Mødelokale 7 Kl. 16:00 Medlemmer Tina Mørk Thor Grønbæk John Dalsgaard Jensen (V) Inge Lise Pedersen Ole Gjermandsen Steen S. Hansen Philip G. Nielsen Karen Hansen Bemærkning: Afbud fra: Thor Grønbæk

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Fagpersonale Bibliotek -177-177 -177-177 Forslaget

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000

Læs mere

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863 Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale 2015 - partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti 2016 2017 2018 Finansiering i alt -1.247.928-1.256.378-1.272.494-1.289.768

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 13. marts 2017 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra: Flemming Pihl og Tina Mørk.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 13. marts 2017 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra: Flemming Pihl og Tina Mørk. Referat Mødelokale 2, Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Jens Kierkegaard Bemærkning: Afbud

Læs mere

Høringssvar til budget

Høringssvar til budget Høringssvar til budget 2019-2021 Formand SFC Johnny Andersen kommentar til Budgetforslag 2019 2 Handicaprådets høringssvar vedr. budgetforslag 2019 3 Høringssvar vedr. budget 2019, v1 - BUL 4 MED Områdeudvalg

Læs mere

Fagudvalgenes budgetproces Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser

Fagudvalgenes budgetproces Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser Fagudvalgenes budgetproces 2018-21 Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser Allerød Kommune Februar 2017 Allerød Kommune Side 0 Fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser Indholdsfortegnelse 1. Proces for

Læs mere

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur

Læs mere

Handicapråd. Referat. Mødelokale februar 2017 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra: Tina Mørk, Steen S. Hansen og Karen Hansen.

Handicapråd. Referat. Mødelokale februar 2017 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra: Tina Mørk, Steen S. Hansen og Karen Hansen. Referat Mødelokale 7 Kl. 16:00 Medlemmer Tina Mørk Thor Grønbæk John Dalsgaard Jensen (V) Inge Lise Pedersen Ole Gjermandsen Steen S. Hansen Philip G. Nielsen Karen Hansen Bemærkning: Pkt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Yderligere forslag til budget 2018 dateret den. 20. juni 2017.

Yderligere forslag til budget 2018 dateret den. 20. juni 2017. Udskriv Høringssvar. Høringssvar vedr. Høringssvar fra: Høringssvar til forslag: Nye Balanceforslag medio juni 2017 Hotherskolen - Skolebestyrelsen Yderligere forslag til budget 2018 dateret den. 20. juni

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 1, 25. april 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra: Flemming Pihl og Lilly Meisner Pedersen.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 1, 25. april 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra: Flemming Pihl og Lilly Meisner Pedersen. Referat Mødelokale 1, Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Frank R. Taarup Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Bemærkning: Afbud

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene PERSONALEOVERSIGT. (side )

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene PERSONALEOVERSIGT. (side ) PERSONALEOVERSIGT (side 294-299) 294 I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2014 til 2017 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget 284.133 279.108 279.455 277.540

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Social- og Sundhedsudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Social- og Sundhedsudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Ændringer Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Lov- og cirkulæreændringer - - - 1.050 1.150

Læs mere

Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 SSU s beslutning SSU: 14.5.18: Drøftelse af

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Social- og Sundhedsudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Social- og Sundhedsudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Lov- og cirkulæreændringer - - - 1.131 1.150

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Budget Kort gennemgang af:

Budget Kort gennemgang af: Budget 2014 Kort gennemgang af: Driftsbudget på udvalgsområder Økonomisk politik Forslag til tidsplan (Budgetforslag 2015, Budgetopfølgning 2014, Regnskab 2013) Børneudvalgets driftsbudget på politikområder

Læs mere

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015 Stevnsskolerne Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid Gældende fra 1. januar 2015 Seneste ændring: KB 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lederens ansvar... 3 Tildeling til ledelse

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559

Læs mere

Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 SSU s beslutning SSU: 14.5.18: Drøftelse af

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2 6. februar 2017 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Helmut Madsen.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2 6. februar 2017 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Helmut Madsen. Referat Mødelokale 2 Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Jens Kierkegaard Bemærkning: Afbud

Læs mere

24 deltagere (6 NFK-medlemmer, 4 øvrige KB-medlemmer, 14 fra Rådhus-administrationen).

24 deltagere (6 NFK-medlemmer, 4 øvrige KB-medlemmer, 14 fra Rådhus-administrationen). Opsamling fra Café-møde i NFK 4. april 2017 Budget 2018 24 deltagere (6 NFK-medlemmer, 4 øvrige KB-medlemmer, 14 fra Rådhus-administrationen). NFK 9. maj 2017 Beslutning NFK er enig i Styrkerne. NFK ønsker

Læs mere

Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget -2022 Overførselsudgifter Version 2 Børn 3001 Sociale formål - Børn 4.319 4.684 4.684-100 -100-100 -100 21.08.18 Anbefales Overførselsudgifter - Indarbejdet

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Høringssvar fra Handicaprådet 2 Høringssvar fra Område-MED BUL 3 Høringssvar fra Område Nordstevns - Forældrebestyrelse og Lokal- MED 5 Høringssvar

Høringssvar fra Handicaprådet 2 Høringssvar fra Område-MED BUL 3 Høringssvar fra Område Nordstevns - Forældrebestyrelse og Lokal- MED 5 Høringssvar Høringssvar fra Handicaprådet 2 Høringssvar fra Område-MED BUL 3 Høringssvar fra Område Nordstevns - Forældrebestyrelse og Lokal- MED 5 Høringssvar fra Område Store Heddinge - Forældrebestyrelse 7 Høringssvar

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale juni 2017 Kl. 10:15. Medlemmer

Ældreråd. Referat. Mødelokale juni 2017 Kl. 10:15. Medlemmer Referat Mødelokale 2 Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Jens Kierkegaard Bemærkning: Flemming

Læs mere

Formand SFC Johnny Andersen - kommentar til Budgetforslag 2 Handicaprådets høringssvar vedr. budgetforslag MED Områdeudvalg Sundhed -

Formand SFC Johnny Andersen - kommentar til Budgetforslag 2 Handicaprådets høringssvar vedr. budgetforslag MED Områdeudvalg Sundhed - Formand SFC Johnny Andersen - kommentar til Budgetforslag 2 Handicaprådets høringssvar vedr. budgetforslag 2019 3 MED Områdeudvalg Sundhed - høringssvar til Budgetforslag 4 ÆLDRERÅDETS HØRINGSSVAR PÅ BUDGETFORSLAG

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Handicaprådet. Åben Referat. Mødelokale 7 på rådhuset, 19. november 2015 Kl. 16:00-18:00

Handicaprådet. Åben Referat. Mødelokale 7 på rådhuset, 19. november 2015 Kl. 16:00-18:00 Åben Referat Mødelokale 7 på rådhuset, 19. november 2015 Kl. 16:00-18:00 Medlemmer: Preben Elstrøm, Tina Mørk, Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen, Inge Lise Pedersen, Lone Høgenhaug, Ole Gjermandsen,

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 262-267) 262 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det administrative budget for 2015 til 2018 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udvalget for Børn og Læring. Total oversigt

Udvalget for Børn og Læring. Total oversigt Total oversigt Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) forudsætningerne mv. (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) -6.073.000-9.846.000-14.000.000-18.443.000-675.000-675.000-675.000-675.000

Læs mere

Balancekatalog PTU den 9. juni 2015:

Balancekatalog PTU den 9. juni 2015: IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 PTU den : 50.000 Materielgården af gadekær, herunder

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 13. november 2017 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud: Karsten P. Smith og Marianne Jensen.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 13. november 2017 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud: Karsten P. Smith og Marianne Jensen. Referat Mødelokale 2, Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Jens Kierkegaard Bemærkning: Afbud:

Læs mere

Anlægsoversigt - budget til politisk prioritering

Anlægsoversigt - budget til politisk prioritering Økonomiudvalget Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk. 507 33 13 0 Til prioritering (Skal) 104 Sikringstiltag

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere