ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV
|
|
- Arnold Ludvigsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 ECO Nøgletal Budget 2019 Det er RENT LIV
2 Indhold Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder... 3 Udgiftsudviklingen på 19 områder... 5 Sociale forhold... 9 Børnepasning Folkeskolen Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge Førtidspensioner Personlige tillæg m.v Boligsikring Børn og unge med særlige behov Voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Revalidering og løntilskud m.v Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v Vejvæsen Redningsberedskab Natur- og miljøbeskyttelse Sundheds- og tandpleje Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Administration Udviklingen i udgiftsniveau på de større udgiftsområder Det er RENT LIV 2
3 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2018 Børnepasning, kr. pr. 0-5årig Folkeskolen, kr. pr. 6-16årig Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger, kr. pr årig (ekskl. Forsikrede ledige Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn/unge med særl. Behov, kr. pr. 0-22årig Voksne med særlig behov, kr. pr årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr årig revalidering og løntilskud mv. kr. pr årig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb vejvæsen kr. pr. indb redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. Lønpuljer, tjenestem. Pension og interne forsikringspuljer sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig Sundhedsvæsen, genoptr. Og foreb. Kr. pr. indb Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellige fra område til område. Det er RENT LIV 3
4 1.301 Regnskab 2017 Børnepasning, kr. pr. 0-5årig Folkeskolen, kr. pr. 6-16årig Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger, kr. pr årig (ekskl. Forsikrede ledige Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn/unge med særl. Behov, kr. pr. 0-22årig Voksne med særlig behov, kr. pr årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr årig revalidering og løntilskud mv. kr. pr årig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb vejvæsen kr. pr. indb redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. Lønpuljer, tjenestem.pension og interne forsikringspuljer sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig Sundhedsvæsen, genoptr. Og foreb. Kr. pr. indb Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellige fra område til område. Det er RENT LIV 4
5 Udgiftsudviklingen på 19 områder Budget 2018 Sml. gruppe s forskel til hele udgiftsniv eau =10 0 udgiftsbeh ov =10 0 Serviceniv eau Børnepasning, kr. pr. 0-5årig ,7 90,6 95,7 Folkeskolen, kr. pr. 6-16årig ,8 97,2 100,7 Tilbud til ældre, kr. pr. 65+årig ,3 96,2 100,2 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger (ekskl. Forsikrede ledige) kr. pr årig ,9 84,3 80,5 Sygedagpenge, kr. pr årig ,6 113,4 115,1 Førtidspensioner, kr. pr årig ,7 117,7 113,6 personlige tillæg mv. pr. pensionist ,2 92,9 89,5 Boligsikring, kr. pr årig ,3 75,2 117,4 Børn og unge med særlige behov, kr. pr. 0-22årig ,9 98,5 103,5 Voksne med særlige behov, kr. pr årig ,1 96,0 106,4 Tilbud til udlændinge (bruttodrift), kr. pr årig ,3 81,6 162,1 Revcalidering og løntilskud mv., kr. pr årig ,0 126,8 120,6 Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv., kr. pr. indbygger ,6 83,1 139,1 Vejvæsen, kr. pr. indbygger ,5 126,0 108,3 Redningsberedskab, kr. pr. indbygger ,6 97,8 80,3 Administration mv. (ekskl. Lønpuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og generelle reserver), kr. pr. indbygger ,6 94,2 103,6 Natur- og miljøbeskyttelse, kr. pr. indbygger ,5 121,2 140,7 Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17årig ,1 98,5 104,7 Sundhedsvæsen, genoptr. Og foreb. Kr. pr. indbygger ,8 99,4 102,4 Service i alt pr. indbygger ,3 overførsler i alt pr. indbygger ,3 Det er RENT LIV 5
6 Generelle nøgletal budget 2018 Overordnede nøgletal 2018 Udgiftsbehov pr. indb. 104,7 102,0 99,6 100,0 Beskatningsgrundlag pr. indb. 86,2 88,3 92,1 100,0 ressourcegrundlag pr. indb. 100,6 97,8 96,5 100,0 Ressourcepres 104,1 104,3 103,4 100,0 skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indb. 103,9 101,7 98,8 100,0 Serviceniveau 99,3 99,7 99,1 100,0 beskatningsniveau 100,9 104,0 101,7 100,0 skat/service-forhold 101,6 104,3 102,6 100,0 faktisk udgiftspres 103,3 104,0 102,4 100,0 balanceindikator 97,6 100,0 99,3 100,0 Det er RENT LIV 6
7 Generelle oplysninger: Alle tal i tabellen er beregnet som indekstal med landsgennemsnittet sat lig 100. Bemærk at tabellen mht. udgiftsbehov, driftsudgifter mv. kun omfatter det skattefinansierede område. En række kommuner har indberettet oplysninger direkte til ECO-Nøgletal om brug af "Sælg-og-lej-tilbage". For disse kommuner er både nettodriftsudgifter og ressourcegrundlag korrigeret for den forøgelse af driftsudgifterne, der følger af "Sælg-og-lej-tilbage". Særlige definitioner, afgrænsninger mv.: Udgiftsbehovet er opgjort som i tabel Beskatningsgrundlaget er opgjort som i tabel Ressourcegrundlaget er opgjort som i tabel Ressourcepres viser, hvor store udgiftsbehovene er i forhold til kommunens ressourcegrundlag, dvs. at det er beregnet som forholdet mellem udgiftsbehov og ressourcegrundlag. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto større er udgiftsbehovene i relation til de økonomiske muligheder. Skattefinansierede nettodriftsudgifter er opgjort som i tabel Serviceniveau er beregnet som de samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter sat i forhold til kommunens udgiftsbehov. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto større er det monetære serviceniveau. Beskatningsniveauet er opgjort som i tabel Skat/service-forholdet angiver, hvor meget borgerne i kommunen betaler i skat sat i forhold til, hvor stort serviceniveauet er. Dette indeks er således beregnet som beskatningsniveauet divideret med serviceniveauet. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto mere betaler borgerne i skat i forhold til den givne service. Faktisk udgiftspres er beregnet som de skattefinansierede nettodriftsudgifter i forhold til ressourcegrundlaget. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto større er det faktiske udgiftspres i relation til de økonomiske muligheder. Balanceindikator er defineret som forholdet mellem skat/service forhold og ressourcepres (eller forholdet mellem beskatningsniveauet og det faktiske udgiftspres). Indikatoren viser, om beskatningsniveauet er tilstrækkeligt til at dække de skattefinansierede nettodriftsudgifter, givet det ressourcegrundlag som kommunen har. En balanceindikator under 100 indikerer en ubalance, hvor kommunen er nødsaget til at hæve skatten og/eller reducere udgifterne. Kilder: Oplysningerne stammer fra tabel 1.50, 3.10 og 4.10 (jf. disse). Sammenligningsgruppen: Sammenligningsgrupperne er dannet på grundlag af 2 kriterier, ressourcepres og kommunestørrelse. Ressourcepresset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Økonomi- og Indenrigsministeriet) og kommens ressourcegrundlag. Det måler dermed, hvor stort kommunens samlede udgiftsbehov er set i forhold til kommunens indtægtsmuligheder. Det er RENT LIV 7
8 1.500 Kommun e Midtjylla nd Udgiftsbehov 2018 Aldersgruppernes andel af befolkningen jan. 2018, prognose (pct.) 0-5årige 5,5 5,7 6,0 6,3 6-16årige 12,9 13,2 13,5 12, årige 4,1 3,9 4,0 3, årige 5,3 4,7 5,4 6, årige (sum) 9,7 9,2 10,0 12, årige 5,2 5,3 5,5 5, årige (sum) 34,5 35,4 34,3 32, årige 12,9 13,2 12,4 11, årige 7,4 7,0 6,6 6,0 85årige og derover 2,6 2,4 2,3 2,1 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Gns.rejsetid i minutter til 2000 indb ,5 3,1 2,9 1,8 Aldersbestemte udg.bhv. pr. indb (indeks) 104,7 104,2 103,6 100,0 Andel 20-59årige uden beskæftigelse over 5 pct. (i pct. af 20-59årige 2016) 14,0 14,8 13,1 13,6 Andel 25-49årige uden erhvervsudd., ,1 27,0 24,2 23,8 Udlejede beboelseslejl. (i pct. af boliger 2017) 33,9 30,3 32,1 38,1 Psykiatriske patienter pr. 100 indb ,7 2,5 2,2 2,6 Familier i bestemte boligtyper (i pct. af familier 2016) 19,1 18,6 18,8 23,1 Andel børn i familier med lav uddannelse '(i pct. af hjemmeboende børn jan. 2016) 10,2 12,0 10,2 10,9 Enlige over 65 år, 2017 (pct. af 65+ årige) 41,0 40,4 40,1 42,8 Andel personer med lavindkomst, ,7 1,8 1,6 2,2 Andel handicappede, ,2 1,1 0,9 0,9 Andel indvandrere og efterkommere, ,2 4,5 5,1 8,3 Andel 20-59årige lønm. på grundniveau, ,1 34,9 33,4 29,7 Nedgang i befolkningstal 2,4 0,6 0,9 0,4 Andel 0-15årige børn af enlige forsørg., ,0 15,2 13,8 16,0 Andel 0-17 årige flyttet kommune mindst tre gange, ,4 3,6 2,6 2,9 Socioøk. udgiftsbehov pr. indb. (indeks) 104,7 97,3 91,6 100,0 Udgiftsbehov i alt pr. indb (indeks) 104,7 102,0 99,6 100,0 Udgiftsbehov budget 2018 pr. indb (ekskl. brugerfinansieret område og "sælg-og-lejtilbage) Det er RENT LIV 8
9 Sociale forhold Arbejdsløsheden i 2017 Arbejdsløse i pct. af arbejdsstyrken: Mænd Kvinder I alt 3,2 3,6 3,4 4,1 3,4 4,3 4,0 4,4 3,3 3,9 3,7 4,3 Heraf: årige årige årige årige årige årige årige årige 60+ årige 2,7 2,7 2,7 2,4 8,2 8,3 8,0 8,0 5,3 6,9 6,1 6,8 3,6 4,6 4,4 4,8 2,9 3,5 3,2 3,6 2,2 3,0 2,6 3,3 2,2 3,0 2,5 3,4 2,5 3,2 2,8 3,5 2,5 3,6 3,2 4,0 Vækst i arbejdsløsheden (procentpoint) Mænd Kvinder I alt -1,5-1,4-1,4-1,6-0,9-1,4-1,3-1,4-1,2-1,4-1,3-1,5 Heraf: årige årige årige årige årige årige årige årige 60+ årige -0,9-2,0-1,3-2,0 0,1-1,4-0,9-1,3-1,3-0,4-0,5-0,9-0,3-0,9-0,8-1,2-0,7-1,3-1,2-1,7-1,9-1,7-1,7-1,8-2,1-1,7-1,8-1,6-2,2-1,9-1,9-1,8-0,7-0,4-0,9-0,4 Det er RENT LIV 9
10 Børnepasning Midtjylla nd Budget Fælles formål kr. 0-5 årig Dagpleje kr. 0-5 årig Tværg. institutioner (mindst to af flg: daginst., frit.hjem eller klub) kr årig Daginstitutioner (børn indtil skolestart), kr. 0-5 årig Åbne pæd. tilbud, legesteder mv. kr. 0-5 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 0-5 årig Korrektion for "sælg og lej tilbage" kr. 0-5 årig Børnepasning, ekskl , kr. pr. 0-5 årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Udgiftsniveau, indeks 86,7 93,7 90,7 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 91,7 92,9 92,7 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 94,6 100,8 98,0 100,0 Det er RENT LIV 10
11 5.110 regnskab Fælles formål kr. 0-5 årig Dagpleje kr. 0-5 årig Tværg. institutioner (mindst to af flg: daginst., frit.hjem eller klub) kr årig Daginstitutioner (børn indtil skolestart), kr. 0-5 årig Åbne pæd. tilbud, legesteder mv. kr. 0-5 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 0-5 årig Korrektion for "sælg og lej tilbage" kr. 0-5 årig Børnepasning, ekskl , kr. pr. 0-5 årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Udgiftsniveau, indeks 87,9 94,5 94,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 91,7 92,9 92,7 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 95,8 101,6 101,5 100,0 Det er RENT LIV 11
12 Folkeskolen Budget Folkeskoler kr årig Fællesudg. for kommunens samlede skolevæsen kr årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i reg. tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Efter- og videreudd. i folkeskolen kr årig Bidrag til staten for elever på private skoler, kr årig heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig Ungdomsskolevirksomhed kr årig Korrektion for 'sælg og lej tilbage' kr årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig I alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 97,8 96,4 98,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 101,2 99,0 97,0 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 96,7 97,4 101,4 100,0 Det er RENT LIV 12
13 6.101 Regnskab Folkeskoler kr årig Fællesudg. for kommunens samlede skolevæsen kr årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i reg. tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Efter- og videreudd. i folkeskolen kr årig Bidrag til staten for elever på private skoler, kr årig heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig Ungdomsskolevirksomhed kr årig Korrektion for 'sælg og lej tilbage' kr årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig I alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 96,6 95,3 97,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 101,2 99,0 97,0 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 95,5 96,3 100,4 100,0 Det er RENT LIV 13
14 Tilbud til ældre Budget Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør Heraf: ns lev. af pers. og praktisk hjælp og madservice, samt rehab.forløb til ældre Private lev. af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehab.forløb til ældre Bet. pers. og praktisk hjælp+madservice Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør Heraf: Plejehjem og beskyttede boliger Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger Ydelser efter SEL 85, 86, 97, 98, Ydelser efter servicelovens (SEL) Tværg.arbejdsopgaver+serv. i plejeboliger Bet. pers. og praktisk hjælp+madservice Beboeres bet. for husleje i plejehjem mv Beboeres betaling for el og varme Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Hjemmesygepleje Foreb.indsats samt aflastningstilbud Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Central ref.ordning, grp Korrektion for "Sælg og lej tilbage" Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig Boligydelser til pensionister Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig Udgiftsniveau, indeks 96,3 93,9 92,7 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 98,0 98,9 95,0 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 98,3 95,0 97,7 100,0 Ældreområdet i alt, kr. pr. 75+ årig Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed Det er RENT LIV 14
15 7.101 Regnskab Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl. gr. 002 og 003) Heraf: ns levering af personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Privates lev. af pers. og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør Hjemmehjælp mv. friplejeboliger Tværg. arbejdsopg. mv i plejeboligbeb Beboer- og brugerbetalinger Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Refusion Forebygg. indsats for ældre og handicappede '(ekskl. gr.004 Socialpæd.bistand og beh. til pers. m. betydelig nedsat funktionsevne el. særl.soc. problemer) Plejehjem og beskyttede boliger Hj.midler, forbrugsg. boligindr. + befordr. '(ekskl. gr , 008,091 bil, høreapp.,it mv.) Løn og plejevederlag til pårørende Korrektion for "Sælg og lej tilbage" Indt. fra central ref.ordn. grp Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig Boligydelser til pensionister Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig Udgiftsniveau, indeks 100,1 94,7 93,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 98,0 98,9 95,0 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 102,1 95,7 98,8 100,0 Ældreområdet i alt, kr. pr. 75+ årig Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed Det er RENT LIV 15
16 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Budget 2018 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Sociale formål (ekskl. grp. 009, 010, 015 og 016 samt statsrefusion) Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebet. vedr. aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodtagere Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Kontanthjælp mv. i alt (ekskl. fors.ledige) Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Besk.indsats for forsikrede ledige Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til 55+ årige Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Dagpenge til forsikrede ledige Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. pr årig Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelses-indsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) kr. pr årig Udgiftsniveau ekskl. forsikrede ledige, indeks 67,9 90,7 79,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 83,3 90,6 83,3 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 81,4 100,1 96,5 100,0 Det er RENT LIV 16
17 8.101 Regnskab 2017 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Sociale formål (ekskl. grp. 009, 010, 015 og 016 samt statsrefusion) Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebet. vedr. aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodtagere Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Kontanthjælp mv. i alt (ekskl. fors.ledige) Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Besk.indsats for forsikrede ledige Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til 55+ årige Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Dagpenge til forsikrede ledige Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. pr årig Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelses-indsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) kr. pr årig Udgiftsniveau ekskl. forsikrede ledige, indeks 67,0 90,6 81,0 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 83,3 90,6 83,3 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 80,4 100,1 98,1 100,0 Det er RENT LIV 17
18 Sygedagpenge Budget Sygedagpenge kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 130,6 116,3 112,3 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks ,4 109,6 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 111,6 101,7 102, Regnskab Sygedagpenge kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 120,5 114,2 115,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 117,0 114,4 109,6 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 103,0 99,9 105,6 100,0 Det er RENT LIV 18
19 Førtidspensioner Budget Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere kr. pr årig Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 kr. pr årig Førtidspensioner i alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 133,7 116,3 114,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 122,5 116,7 104,9 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 109,1 99,7 109,9 100, Regnskab Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere kr. pr årig Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 kr. pr årig Førtidspensioner i alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks ,8 115,8 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks 122,5 116,7 104,9 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 110,2 99,3 110,6 100 Det er RENT LIV 19
20 Personlige tillæg m.v Budget 2018 Alle nøgletal er opgjort pr. pensionist (folke- og førtidspensionister + modtagere af invaliditetsydelse) 5.67 grp. 001 Briller, personlige tillæg grp. 002 Medicin, personlige tillæg grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg grp. 006 Andre personlige tillæg grp. 007 Briller, helbredstillæg grp. 008 Medicin, hedbredstillæg grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg grp. 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering grp. 014 Høreapparater, helbredstillæg I alt grp Grp. 93 og 94 + uautoriserede grupperinger Refusion og berigtigelser Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist Udgiftsniveau, indeks 83,2 98,6 89,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 100,4 99,1 95,5 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 82,9 99,6 94,2 100,0 Det er RENT LIV 20
21 8.401 Regnskab 2017 Alle nøgletal er opgjort pr. pensionist (folke- og førtidspensionister + modtagere af invaliditetsydelse) 5.67 grp. 001 Briller, personlige tillæg grp. 002 Medicin, personlige tillæg grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg grp. 006 Andre personlige tillæg grp. 007 Briller, helbredstillæg grp. 008 Medicin, hedbredstillæg grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg grp. 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering grp. 014 Høreapparater, helbredstillæg I alt grp Grp. 93 og 94 + uautoriserede grupperinger Refusion og berigtigelser Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist Udgiftsniveau, indeks 105,9 98,4 91,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 100,4 99,1 95,5 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 105,5 99,3 95,3 100,0 Det er RENT LIV 21
22 Boligsikring Budget Boligsikring kr årig Udgiftsniveau, indeks 88,3 82,4 87,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 77,8 83,2 76,8 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 113,6 98,9 112,6 100, Regnskab Boligsikring kr årig Udgiftsniveau, indeks 88,2 86,9 87,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 77,8 83,2 76,8 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 113,4 104,5 113,6 100,0 Det er RENT LIV 22
23 Børn og unge med særlige behov Budget 2018 Alle udgifter er beregnet i kr. pr årig Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Heraf: Døgninstitutioner for børn/unge m. betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Betaling Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Refusion Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge Særlige dagtilbud og klubber grp. 009 merudg., 015 tabt arbejdsfortj. Og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) I alt kr. pr årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp samt 018 og I alt kr. pr årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Økonomisk anbringelsesandel 55,9 62,1 59,6 57,3 Økonomisk institutionsandel 20,7 23,5 35,6 31,3 Udgiftsniveau, indeks 101,9 114,7 96,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 109,5 119,6 98,9 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 93,1 96,2 96,7 100,0 Det er RENT LIV 23
24 8.600 Regnskab 2017 Alle udgifter er beregnet i kr. pr årig Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Heraf: Døgninstitutioner for børn/unge m. betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Betaling Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Refusion Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge Særlige dagtilbud og klubber grp. 009 merudg., 015 tabt arbejdsfortj. Og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) I alt kr. pr årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp samt 018 og I alt kr. pr årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Økonomisk anbringelsesandel 54,9 61,5 59,9 57,5 Økonomisk institutionsandel 26,8 24,3 32,4 31,8 Udgiftsniveau, indeks 105,7 114,2 91,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 109,5 119,6 98,9 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 96,5 95,8 92,8 100,0 Det er RENT LIV 24
25 Voksne med særlige behov Budget 2018 Alle nøgletal er opgjort pr årig Hjemmehjælp til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer m. handicap Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlings hjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbudslignende tilbud Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO) Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp , Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr årig, inkl. indtægter fra CRO grp. 010 Merudgifter for voksne Voksne med særlige behov, inkl. Merudgifter for voksne kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 102,1 109,6 101,0 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 107,9 107,2 104,3 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 94,7 102,4 96,9 100,0 Det er RENT LIV 25
26 8.701 Regnskab 2017 Alle nøgletal er opgjort pr årig Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlings hjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO) kr. pr årig, inkl. indtægter fra CRO Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32 og funktion : grp. 002 og 003 SEL 95 og 96 handicaphjælpere mv grp. 004 SEL 85 Soc.pæd. bistand grp , 008 og 091 Hjælpemidler Indtægter fra den centrale refusions-ordning, grp. 006, 007 og grp. 010 Merudgifter for voksne Voksne med særlige behov, inkl. grupperinger vedr. spec. socialområde på hfk 5.32 og fk kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 95,1 105,1 98,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 107,9 107,2 104,3 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 88,2 98,1 94,3 100,0 Det er RENT LIV 26
27 Tilbud til udlændinge Budget 2018 Alle nøgletal er opgjort pr årig Nettodriftsudgifter: Integrationsprogram og intro-duktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Nettodriftsudgifter i alt pr årig Bruttodriftsudgifter: Integrationsprogram og intro-duktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Bruttodriftsudgifter i alt pr årig Udgiftsniveau, indeks 132,3 126,8 120,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 130,3 138,6 127,9 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 101,5 91,8 95,3 100,0 Det er RENT LIV 27
28 8.801 Regnskab 2017 Alle nøgletal er opgjort pr årig Nettodriftsudgifter: Integrationsprogram og intro-duktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Nettodriftsudgifter i alt pr årig Bruttodriftsudgifter: Integrationsprogram og intro-duktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Bruttodriftsudgifter i alt pr årig Udgiftsniveau, indeks 141,1 122,0 117,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 130,3 138,6 127,9 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 108,3 88,7 92,7 100,0 Revalidering og løntilskud m.v Budget 2018 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Ressourceforløb Ledighedsydelse Revalidering, løntilskud mv. og ressourceforløb, i alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 153,0 123,1 131,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 127,5 122,9 115,2 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 120,0 100,2 115,1 100,0 Det er RENT LIV 28
29 8.901 Regnskab 2017 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Ressourceforløb Ledighedsydelse Revalidering, løntilskud mv. og ressourceforløb, i alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 143,8 126,8 131,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 127,5 122,9 115,2 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 112,8 103,2 115,5 100,0 Det er RENT LIV 29
30 Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v Budget 2018 Udgifterne er beregnet i kr. pr. indbygger, hvor intet andet er anført Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Korrektion for "sælg og lej tilbage" Andre fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Korrektion for "sælg og lej tilbage" Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) Folkeoplys. voksenunderv Frivilligt folkeoplys. foreningsarb Lokaletilskud Fritidsakt. uden for folkeopl.loven Daghøjskoler kr. pr. 18+ årig Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. kr. pr årig Korrektion for "sælg og lej tilbage" Folkeoplysning i alt I alt kr. pr. indbygger Udgiftsniveau, indeks 115,6 84,8 88,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 88,7 89,8 90,4 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 130,4 94,4 98,4 100,0 Det er RENT LIV 30
31 9.101 Regnskab 2017 Udgifterne er beregnet i kr. pr. indbygger, hvor intet andet er anført Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Korrektion for "sælg og lej tilbage" Andre fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Korrektion for "sælg og lej tilbage" Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) Folkeoplys. voksenunderv Frivilligt folkeoplys. foreningsarb Lokaletilskud Fritidsakt. uden for folkeopl.loven Daghøjskoler kr. pr. 18+ årig Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. kr. pr årig Korrektion for "sælg og lej tilbage" Folkeoplysning i alt I alt kr. pr. indbygger Udgiftsniveau, indeks 113,7 87,8 89,7 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 88,7 89,8 90,4 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 128,3 97,8 99,3 100,0 Det er RENT LIV 31
32 Vejvæsen Budget 2018 Alle udgifter er angivet i kroner pr. indbygger Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger Vintertjeneste Korrektion for "Sælg og lej tilbage" I alt kroner pr. indbygger I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste I alt kroner pr. meter vej 66,3 61,7 64,4 81,2 Vejlængde jan pr. indb. 20,4 19,0 20,5 12,2 Udgiftsniveau, indeks 136,4 116,1 118,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 119,1 115,0 117,5 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 114,5 101,1 99,9 100,0 Det er RENT LIV 32
33 9.201 Regnskab 2017 Alle udgifter er angivet i kroner pr. indbygger Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger Vintertjeneste Korrektion for "Sælg og lej tilbage" I alt kroner pr. indbygger I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste I alt kroner pr. meter vej 60,9 58,2 61,9 78,6 Vejlængde jan pr. indb. 20,5 19,1 20,5 12,3 Udgiftsniveau, indeks 129,1 112,8 116,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 119,1 115,0 117,5 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 108,4 97,8 99,0 100,0 Det er RENT LIV 33
34 Redningsberedskab Budget Redningsberedskab kr. pr. indb Udgiftsniveau, indeks 78,8 84,1 105,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 93,4 88,0 103,8 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 84,3 95,7 95,9 100, Regnskab Redningsberedskab kr. pr. indb Udgiftsniveau, indeks 77,7 84,3 104,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 93,4 88,0 103,8 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 83,2 95,9 95,6 100,0 Det er RENT LIV 34
35 Natur- og miljøbeskyttelse Budget 2018 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse) Natura Fredningserstatninger Skove Sandflugt Fælles formål (vandløbsvæsen) Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeh.arbejde m.v Fælles formål (miljøforanstaltninger) Jordforurening Råstoffer Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn mv Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger Udgiftsniveau, indeks 171,3 119,5 109,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 119,0 127,6 122,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 144,0 93,6 89,3 100,0 Det er RENT LIV 35
36 9.901 Regnskab 2017 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse) Natura Fredningserstatninger Skove Sandflugt Fælles formål (vandløbsvæsen) Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeh.arbejde m.v Fælles formål (miljøforanstaltninger) Jordforurening Råstoffer Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn mv Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger Udgiftsniveau, indeks 171,3 115,4 75,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 119,0 127,6 122,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 144,0 90,5 61,9 100, Kystlængde pr. indbygger 2018 Kystlængde (km) 207,7 119,6 95,2 85,3 Kystlængde pr. indbygger (m) 4,46 2,74 4,08 3,64 Det er RENT LIV 36
37 Sundheds- og tandpleje Budget 2018 Alle nøgletal er opgjort pr årig Kommunal tandpleje Heraf: Grp. 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Grp. 002 Tandpleje for 0-18 årige hos øvrige udbydere Grp. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Grp. 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere Grp. 005 Støtte til tandproteser Ikke autoriserede grupperinger Grupperinger i alt Kommunal sundhedstjeneste I alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 103,1 95,7 99,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 97,4 100,0 97,3 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 105,9 95,7 102,5 100,0 Det er RENT LIV 37
38 9.601 Regnskab 2017 Alle nøgletal er opgjort pr årig Kommunal tandpleje Heraf: Grp. 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Grp. 002 Tandpleje for 0-18 årige hos øvrige udbydere Grp. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Grp. 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere Grp. 005 Støtte til tandproteser Ikke autoriserede grupperinger Grupperinger i alt Kommunal sundhedstjeneste I alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 105,0 97,1 99,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 97,4 100,0 97,3 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 107,8 97,1 102,2 100,0 Det er RENT LIV 38
39 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Budget 2018 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Heraf: Grp. 002 Stationær somatik Grp. 003 Ambulant somatik Grp. 004 Stationær psykiatri Grp. 005 Ambulant psykiatri Grp. 006 Praksissektoren (Sygesikring) Grp. 007 Genoptræning under indlægg Ikke autoriserede grupperinger Grupperinger i alt Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Heraf: Grp. 001 Kommunal genoptr. og vedligeh Grp. 002 Ambulant specialiseret genoptr Grp. 003 Personbefordring Grp. 200 Ledelse og administration Ikke autoriserede grupperinger Grupperinger i alt Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Korrektion for 'sælg-og-lej-tilbage' Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb Udgiftsniveau, indeks 101,8 104,4 96,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 100,7 101,2 98,5 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 101,0 103,1 98,0 100,0 Det er RENT LIV 39
40 9.701 Regnskab 2017 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Heraf: Grp. 002 Stationær somatik Grp. 003 Ambulant somatik Grp. 004 Stationær psykiatri Grp. 005 Ambulant psykiatri Grp. 006 Praksissektoren (Sygesikring) Grp. 007 Genoptræning under indlægg Ikke autoriserede grupperinger Grupperinger i alt Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Heraf: Grp. 001 Kommunal genoptr. og vedligeh Grp. 002 Ambulant specialiseret genoptr Grp. 003 Personbefordring Grp. 200 Ledelse og administration Ikke autoriserede grupperinger Grupperinger i alt Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Korrektion for 'sælg-og-lej-tilbage' Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb Udgiftsniveau, indeks 99,9 103,7 96,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 100,7 101,2 98,5 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 99,1 102,5 98,4 100,0 Det er RENT LIV 40
41 Administration Budget 2018 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger Fællesformål (politisk organisation) Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede socialområde Adm.bidrag til Udbetaling Danmark Div. indtægter/udgifter efter forsk. love Vækstfora Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udv. af yder- og landdistriktsområder Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver Korrektion for "Sælg og lej tilbage" I alt kr. indb I alt ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer Udgiftsniveau, indeks 97,6 105,9 100,7 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 103,6 104,2 101,7 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 94,2 101,6 97,9 100,0 Det er RENT LIV 41
42 9.401 Regnskab 2017 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger Fællesformål (politisk organisation) Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede socialområde Adm.bidrag til Udbetaling Danmark Div. indtægter/udgifter efter forsk. love Vækstfora Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udv. af yder- og landdistriktsområder Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver Korrektion for "Sælg og lej tilbage" I alt kr. indb I alt ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer Udgiftsniveau, indeks 98,3 106,0 101,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 103,6 104,2 101,7 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 94,9 101,7 98,0 100,0 Det er RENT LIV 42
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100
Læs mereUdvalgte ECO-nøgletal
Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug
Læs mereECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold
ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 Beskæftigelsesudvalget
Læs mereECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT
ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 BU Børneudvalget
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereUdvalgte ECO-nøgletal
Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget
Læs mereBørnepasning... 9. Folkeskolen... 11. Tilbud til ældre... 13. Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17. Sygedagpenge...
Eco-nøgletal Regnskab 2014 og budget 2015 2 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder 4 Generelle Nøgletal. 6 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13 Kontanthjælp og
Læs mereUdvalgte ECO Nøgletal 2015
Indhold GENERELLE NØGLETAL Udvalgte ECO Nøgletal 2015 Tabel - Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 1.30 - Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Regnskab 1.31 - Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereGenerelle Nøgletal Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger...
Eco-nøgletal Regnskab 2013 og budget 2014 779-2014-190263 2 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder.4 Generelle Nøgletal... 6 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereBørnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge...
Eco-nøgletal Regnskab 2012 og budget 2013 779-2011-171750 2 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder.4 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger...
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereBudget ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune
Budget 2014 ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune Indhold Baggrund... 3 ering og opdeling på fagområder... 4 Generelt om nøgletal... 4 Overordnede nøgletal... 5 Ressourceforbruget på 19. udgiftsområder...
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV
ECO Nøgletal Budget 2017 Indhold Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder... 3 Udgiftsudviklingen på 19 områder... 4 Generelle nøgletal... 5 Sociale forhold... 8 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 10 Tilbud
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereNøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste tilgængelige tal D. 25/
Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste tilgængelige tal D. 25/06-2019 Indhold Opdateringen består i, at sammenligningerne med andre kommuner i denne udgave er baseret på de faktiske afholdte udgifter
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereNæstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV
ECO Nøgletal Budget 2018 Indhold Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder...3 Udgiftsudviklingen på 19 områder...4 Generelle nøgletal...5 Sociale forhold...8 Børnepasning...9 Folkeskolen...10 Tilbud til
Læs mereNøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste tilgængelige tal D. 10/
Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste tilgængelige tal D. 10/08-2018 Indhold Dette materiale er en opdateret udgave af det nøgletalsmateriale, der blev præsenteret på budgetseminaret den 25.
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereSociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp
KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereNøgletal for Lejre Kommune
Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste sammenligningstal Materiale til Budgetseminar d. 22. juni 2016 Indhold Dette materiale er en opdateret udgave af det nøgletalsmateriale, der blev præsenteret
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereKontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig
Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereFolkeskolen, kr. pr årig
RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER Bilag til budgetmappen vedr. budget 2016, kommune ECO-nøgletal Befolkning Saml. vs. 01.01.2014 gruppe Syddanm. Reg. syddanm. Udgiftsbehov pr. indb. 101,3 103,5 102,3
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereHele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**
Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600
Læs mereForeløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**
Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereBefolkning
RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER Bilag til budgetmappen vedr. budget 2017, Svendborg kommune ECO-nøgletal Befolkning 01.01.2015 Svendborg Kommune Saml. Gruppe Syd Svendborg vs. syd Udgiftsbehov
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBaggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereBefolkning pr Svendborg Kommune
ECO - Nøgletal Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder, Regnskab 2016 Befolkning pr. 01.01.2016 Svendborg Kommune Sml.- gruppe Region Syd Svendborg vs. Region Syd (potentiale) Børnepasning, kr. pr. 0-5
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereBudgetproces 2007 og overslagsår Overordnede ECO-nøgletal. Et bæredygtigt Stevns
Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Overordnede ECO-nøgletal Et bæredygtigt Stevns Marts 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord og læsevejledning. side 3 Generelle nøgletal. side 4 - Udskrivningsprocent
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereKontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mere